质量管理手册(平顶山市耀城豆制品有限公司

质量管理手册(平顶山市耀城豆制品有限公司内容摘要：

次 A/0 页 次 1/3 16 成品交叉污染，食品不得接触有毒有害物品或者其他不洁物品。 第八条 生产食品的产品标准必须有效。 依据企业标准生产实施食品质量安全市场准入管理食品的，其企业标准必须符合法律法规和相关国家标准、行业标准要求，不得降低食品质量安全指标。 第九条 专业技术人员、熟练技术工人、质量管理人员和检验人员等人力资源，应与公司食品生产加工规模相适应。 公司 里应建立从业人员健康检查制度和健康档案制度。 患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病以及患有活动性肺结核、化脓性或渗出性 皮肤病等有碍食品安全疾病的人员，不得从事直接入口食品的工作；从业人员应当每年进行健康检查并取得健康证明后方可参加工作。 检验人员必须具备相关产品的检验能力，须经国家职业技能鉴定部门培训考核后持证上岗。 公司 里应组织从业人员参加食品质量安全知识培训，学习食品质量安全法律、法规、规章、标准和其它食品质量安全知识并建立培训档案，使员工具有相应的食品质量安全知识。 第十条 企业应具有与所生产产品相适应的质量安全检验和计量检测手段，检验、检测仪器必须经计量检定合格或者经校准满足使用要求并在有效期限内方可使用，还应当具 备产品出厂检验能力，按出厂检验项目实施出厂检验，并建立出厂检验记录制度，未经检验或者检验不合格的，不得出厂销售。 第十一条 企业应建立不合格品管理制度，保证不合格食品不流入市场和非预期使用。 第十二条 企业应建立健全企业质量管理体系，在生产的全过程实行标准化管理，实施从原材料采购、生产过程控制与检验、产品出厂检验到售后服务全过程的质量管理。 第十三条 出厂销售的食品应当进行预包装或者使用其他形式的包装。 用于包装的材料必须清洁、安全，必须符合国家相关法律法规和标准的要求。 出厂销售的食品应当具有标签标识，食品标 签标识应当符合国家相关法律法规和标准的要求。 第十四条 企业应当建立食品销售台帐，如实记录产品名称、规格型号、批号（或 平顶山市耀城豆制品有限公司 9 食品质量安全管理制度 编 号 PDSYC092020 版 次 A/0 页 次 2/3 17 生产日期）、销售地区、经销商姓名、经销商地址、数量、售出时间、地点、检验合格证号（检验报告编号）承运者及发货人等信息。 第十五条 企业应建立食品贮存管理制度。 贮存、运输和装卸食品的容器、包装、工具、设备、洗涤剂、消毒剂必须安全，保持清洁，对食品无污染， 能满足保证食品质量安全的需要。 第十六条 企业应建立消费者投诉受理制度。 企业应建立和保存对消费者投诉的受理记录。 记录内容包括：投诉者姓名、联系方式、投诉的食品名称、数量、生产日期或批号、投诉质量问题、企业采取的措施、处理结果等。 第十七条 企业应建立不安全食品召回制度，并建立和保存对不安全食品自主召回、被责令召回的执行情况记录，包括：企业通知召回的情况；实际召回情况；对召回食品采取补救、无害化处理或销毁的记录；整改措施的落实情况；向当地政府和县级以上监管部门报告召回及处理情况。 第十八条 企业应制定食品安全 事故处置方案并建立和保存处置食品安全事故的记录。 第十九条 企业应定期检查各项食品安全防范措施的落实情况并保存检查记录。 第二十条 企业在生产加工过程严禁下列行为： （ 1）违反国家标准规定使用或者滥用食品添加剂； （ 2）使用非食用的原料生产食品；加入非食品用化学物质或者将非食品当作食品； （ 3）在食品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，以不合格食品冒充合格食品； （ 4）伪造食品的产地，伪造或者冒用他人厂名、厂址，伪造或者冒用质量标志； （ 5）生产和使用国家明令淘汰的食品及相关产品。 平顶山市耀城豆制品有限公司 9 食品质量安全管理制度 编 号 PDSYC092020 版 次 A/0 页 次 3/3 18 一、目的 为了对采购原料、辅料、包装材料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。 二、适用范围 适用本厂生产所需的原料、辅料、包装材料的采购。 三、职责 质检科负责制定所需采购物资的质量标准或要求并组织采购验证； 生产科负责对样品进行小批量生产试验； 经营科负责对供方进行评价并提供合格供方名单； 总经理 负责对合格供方名单 审批； 经营科负责采购计划的编制，总经理 负责采购计划的审核与批准。 四．工作程序 （一）对供方的评价 本厂原料、辅料及包装物的采购，经营部长、采购员通过必要的调查、考察以确定供方的能力，以控制采购风险，基本要求包括： 食品原辅料供方应有基本的营业执照、生产许可证（实施生产许可证管理的产品）等资质证明； 食品生产加工所用的原材料、添加剂等应无毒、无害，符合相应的强制性国家标准、行业标准及有关规定等。 （二）对供方的控制 质检员对供应商每次供货时进行抽样检验或验证； 供应商供应的 原辅材料主，如产品质量不合格，按本厂《不合格管理办法》执行，如交货期，交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提出警告，严重时发出暂撤消供应商关系的通知。 （三）采购文件 采购前，经营部门应根据生产需求与库存状况，制订《采购计划》。 《采购计划》应明确基本采购要求，包括品名、规格型号、数量、到货日期、质平顶山市耀城豆制 品有限公司 10 原（辅）料采购管理制度 编 号 PDSYC102020 版 次 A/0 页 次 1/2 19 量要求等。 《采购计划》应报总经理 审批后实施。 必要时，对重要或大批物资的采购，经营部长还应依据《采购计划》与供方签订《采购合同》， 《采购合同》除应符合国家《合同法》有关规定外，还应明确以下内容：品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等 ， 《采购合同》由经营部门保管。 （四）采购控制 经营部根据当月批准的《采购计划》对原辅材料实施采购。 第一次向合格供方采购重要物资时，应签订《采购合同》，明确内容。 经营部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。 采购前采购员应该核实提供给供方的技术要求是否有效。 本厂不准从非合格供方采购重要物资。 对于临时采购的物资，相关部门写出临时采购申请单，经营科长审核，报厂长批准后，经营科实施采购。 采购员应对采购物资的保质期进行识别，过期或即将到保质期的物资，应根据实际需求购进，防止采购物资过期失效、变质等。 采购每批原辅材料，采购员均应向供方索要 产品符合要求的证明材料。 采购人员在采购过程中，认真负责，公正无私，在保质保量的基础上按以下采购原则执行： （ 1）、货比三家（比质比价比运距），择优采购； （ 2）、市场采购先要出厂价，其次是批发价，不允许用零 售价购买材料。 （ 3）、包装运输费尽可能由供货方承担。 掌握市场信息，对采购物资的质量价格性能要做到心中有数，要熟练掌握各种材料物资的采购技巧。 1在采购过程中，如出现价格过高，采购次品废品等问题，公司经营部按照“谁采购谁负责”的原则，令其退出差价、退货调换等，情节严重者，经济处罚或辞退。 平顶山市耀城豆制品有限公司 10 原（辅）料采购管理制度 编 号 PDSYC102020 版 次 A/0 页 次 2/2 20 1 目的 为加强食品质量安全管理，确保未经检验或 检验不合格的原辅材料及包装材料不投入使用，预防产生不合格产品，根据食品质量安全的相关法律法规的要求，制定本制度。 2 适用范围 适用于本厂原（辅）料、包装材料的进货检验（或验证）。 3 职责 质检科负责根据相关标准编制《进货检验规程》，经厂长批准后发给质检部实施。 质检科负责进行进货质量检验或验证。 4 工作程序 采购的原辅料及包装材料进公司后，仓库保管员核对送货单，确认物品名称、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区并作好待检标识，填写申检单交质检科。 库管员负责向采购人员索要本批 原（辅）料或包装材料的检验报告单或质量合格证。 质检员查验供方是否在《合格供方名录》，若不在，应拒绝检验并向领导报告；若是《合格供方名录》中的供方，按《进货检验规程》进行抽样、检验或验证，填写进货检验或验证记录，出具进货检验或验证报告。 检验或验证合格的物资，由原料库保管员办理入库手续；检验或验证不合格的物资，按《不合格管理办法》执行，经营部负责办理退货或索赔手续。 原料库保管员根据检验或验证结果对辅料、包装材料作好检验状态标识。 当生产急需来不及检验时 ,由使用部门填写 “ 紧急放行申请 单 ” ，经总经理批准后，准予紧急放行。 紧急放行时必须留下样品进行检验，并对已放行的物资做好标识和记录，一旦发现问题，由生产部门负责及时追回或更换。 对随货提供检验报告的产品，检验员须查验报告的符合性。 对在供方检验合格的产品，原料库保员凭质检部检验员出具的合格检验报告直接入库。 对于没有检验报告或合格证明的进货物资，应按进货物资产品标准进行检验，本公司化验室没有能力检验时，应委托具有检验资质的检验机构检验。 未经检验的进货物资，原料库保管员不准办理验收入库和使用。 进货检验或验证记 录由质检部归档保管。 平顶山市耀城豆制品有限公司 11 原（辅）料、包装材料进货查验记录制度 编 号 PDSYC112020 版 次 A/0 页 次 1/1 21 1 目的 对影响生产质量的主要因素或环节实施控制，使生产过程、产品质量处于受控状态，确保生产出合格的产品。 2 适用范围 适用于本 厂 产品生产、检验的工序质量的控制。 3 定义 过程：将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。 生产过程：由生产管理人员组织作业人员，按产品技术文件、工艺文件以及其他规定的要求 ，将原材料、半成品加工成产品的过程。 重要工序：指对产品质量形成过程有重要影响的工序。 4 职责 生产 科 负责策划并确定生产资源，组织 编制工艺文件、设备操作规程、各工种安全操作规程、确定关键控制点并编制作业指导书等并监督员工遵照执行。 经营科负责编制 并执行采购计划，对采购的及时性和质量负责。 质检科 负责 过程 质量的监测。 质量安全办公室负责对过程质量管理进行考核，生产科、质检科协助。 5 要求 生产计划 根据市场、生产的实际情况，制定车间详 细作业计划。 按照计划要求安排生产进度，并根据生产条件和生产情况调整生产进度，实施生产计划的动态 管理。 生产准备 人员 从业人员应进行健康检查获得健康证后才能上岗。 从业人员应进行安全生产教育、食品质量安全知识培训、岗位技能知识培训及其它应知应会考核，合格后才能上岗。 各岗位人员数量应满足要求。 平顶山市耀城豆制品有限公司 12 生产过程质量管理制度及考核办法 编 号 PDSYC122020 版 次 A/0 页 次 1/5 22 设备设施 确保生产所要求的仪器、设备、工装、工具都已配套齐备，并处于合格使用状态。 原辅材料 准备必须的原辅材料并 进行必要的确认。 生产环境 确保生产环境满足工艺要求。 过程 控制 生产管理人员按有效的工艺、技术文件组织生产，操作人员按对应岗位的作业指导书或操作规 程 作业。 首件检查。 每班开始生产、更换产品品种或调整参数后生产的 首件 产品，操作工必须进行自检，合格后，再由质检员根据相应的检验规程进行检验； 如不合格应返工或查找原因改进后重新生产，直至首检合格，质检员确认后才能批量生产。 过程检验。 操作工根据工艺规程和质控点的要求对本工序的产品进行检测控制。 经检验合格的产品 才能 转入下一工序或入库。 巡回监控 生产过程中，质检员应对操作工的自检和过程检验进行监督，认真检查操作工的作业方法、使用的检测设备、工具和检测频率、记录等是否正确；并根据工艺规程和质控点要求进行抽样检测。 成品检验 成品检验按《 产品质量 检验制度》执行。 建立和保存各种原（辅）料、食品添加剂、包 装材料的贮存、保管、领用出库等记录； 建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名 、生产日期或批号、使用数量 等； 建立和保存 生产加工过程关键控制点的控制 情况，包括必要的半成品检验记录、温度控制、库房温度、湿度控制记录等； 平顶山市耀城豆制品有限公司 12 生产过程质量管理制度及考核办法 编 号 PDSYC122020 版 次 A/0 页 次 2/5 23 产品标识和过程可追溯性控制 生产科 负责制订 本公司 产品的标识方法及具体内容。 车间对不合格品储存要有明确标识。 仓库按照《 原料库。