综合市场营销管理制度

综合市场营销管理制度内容摘要：

认可，始可向管理科申请支付。 第三十七条 出差旅费： 关于出差旅费的申请，请依据另行规定的旅费规章办理。 第三十八条 日报的提出： 出差者应依照另行规定的步骤，从出发日起按日提出自己的活动状 况报告。 第三十九条 明示所在处： 出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给将离去之处，让公司随时知道自己的所在。 第四十条 旅费的核算： 出差旅费的核算应于返回公司两天内，依照规定的步骤，向所属主管提出报告。 第四十一条 以贷出款处理： 出差者在返回公司上班的 3天内（包括归来的当天）未提出核算书时，则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款，且不再支付出差旅费。 第四十二条 技术人员的派遣： 关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先附上对方公司的要求书，转呈所属主管，取得其许可，并提出派遣委托书始准派 遣。 第四十三条 派遣内容： 关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。 第四十四条 活动经费： 销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。 第四十五条 销售的各项经费： 销售经费的认可只限于前条所规定的范围内，超出此限者则不予认可。 第四十六条 销售经费的处理： 各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目，并依照规定的格式提出申请。 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好 好学习社区 第四十七条 预付款及结算： 各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式，但两者都必须具备下列两项条件：。 可者为主。 第四十八条 经费的认可： 在申请各项销售经费的支出时，各负责人员应备齐相关资料，并于规定的期限内，提交给所属的主管，取得其认可。 第四十九条 经费的运作： 各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。 二、销售事务管理制度 第一条 为加强公司营销管理，增强公司综合实力，特制定本办法。 第二条 交货、检查、配送： （一）对已接受订单的工程，工务科应生产日报，使工程的进行程序得以明确，并在适当的机会通知发出订单的客户。 （二）当生产即将完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当时日，通知交货对象。 如交货有延迟的顾虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。 （三）在进行产品的检查时，应详细填写相关资料。 （四）依据传票发送出货产品，并在发送货时，详细填写相关表格。 第三条 销售额的计算及收款： （一）在缴交产品时，应将交货单的副本交给会计科，会计科根据资料记入销售账中。 （二）如已经从客户处先收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售账中。 （三）财会部门于每月的 25日，依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表（包括前月余 额、本月销售额、应收账款），送交营业经理。 （四）营业经理得命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金，经过调整后，再决定营业部的收款预定额，然后呈报常务董事签核。 （五）常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表，如有必要征求经管经理的意见，则由营业经理作说明后，裁定收款的预定计划。 （六）收款业务由营业部门负责，但有时也可委托经管（财会）部门的人员去进行。 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好 好学习社区 （七）有关款项的催收是由销售科负责督促，销售科必须把相关资料记入收款预定表中，通知有关人员。 （八）财务科应将每月收款收据副本制作成表，在各册、 各页上打上编号。 并要求有关人员于每日业务终了时，交回这些单据证明。 收据上盖有公司印章者，会计科应加以保管，并加盖部门印章。 （九）款项进来。