维西县庆福村建筑石材加工厂项可行性研究报告

维西县庆福村建筑石材加工厂项可行性研究报告内容摘要：

7 11. 2. 1 劳 动 定 员 ............................................................................................................................. 37 11. 2. 2 人 员 培 训 ............................................................................................................................. 37 11. 3 组织结构 ................................................................................................................................. 37 维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂项目计划书 第 7 页 共 50 页 11. 4 项目理念 ................................................................................................................................. 37 第 十 二 章 维 西 县 永 春 乡 庆 福 村 建 筑 石 材 加 工 厂 项 目 进 度 安 排 ........................................ 38 12. 1 维 西 县 永 春 乡 庆 福 村 建 筑 石 材 加 工 厂 项 目 实 施 阶 段 ......................................... 38 12. 1. 1 建 立 项 目 实 施 管 理 机 构 ....................................................................................... 38 12. 1. 3 施 工 准 备 .................................................................................................................... 38 12. 1. 4 施工和生产准备 ...................................................................22 12. 1. 5 竣工验收 ............................................................................22 第十三章 投 资 估 算 与 资 金 筹 措 .....................................................................22 13. 1 项目总投资估算 ............................................................................22 第十四章 经 济 和 社 会 影 响 分 析 .....................................................................23 14. 1 对地方经济的影响 .........................................................................23 14. 1 缓解社会就业压力 .........................................................................23 第十五章 可 行 性 研 究 结 论 与 建 议 ............................................................... . . 24 15. 1 结论 .......................................................................................................................................... 40 15. 2 建议 .......................................................................................................................................... 40 15. 2. 1 加 强 安 全 生 产 ............................................................................................................. 40 15. 加强管理团队的管理效率 .................................................................................................. 45 维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂项目计划书 第 8 页 共 50 页 第一章 总 论 维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂 项目背景 项目宗旨及项目模式：为了响应国家的号召，积 极创办集体项目，增加农村居收入，缩减城乡收入差距，使我村人民早日走入小康社会，人民更加富裕，生活更加安定，社会更加和谐，我村 两委 经过研究，准备依靠庆福村拥有的丰富的石材原料，创办一个村办建筑石材加工厂。 为增加我村人民财富收入贡献一份力量。 维西县永春乡 庆福村建筑石材加工厂 项目承办单位 维西县永春乡 庆福村 项目拟建地点 维西县永春乡庆福村 项目建设内容 建筑石材加工厂 可行性研究报告编制单位 维西县永春乡 庆福村 维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂项目计划书 第 9 页 共 50 页 可行性研究报告编制依据 （ 1）《中华 人民共和国水污染防治法》（ 1996） （ 2）《中华人民共和国节约能源法》（ 1997） （ 3）《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》（ 2020） （ 4）《中华人民共和国清洁生产促进法》（ 2020） （ 5）国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度 （ 6）《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》 可行性研究结论 项目的产品销售 量大 、原料供应 充足 、生产规模 在县里来说大 、厂址 选择合理 、技术方案 合理 、资金总额及筹措 明确 、项目的财务效益和国民经济、社会效益 都相当好 ， 因此本项目 应该积极 得到落实，得到政府和人民的支持。 原材料、燃料和动力供应 永春乡庆福村有丰富的石灰岩资源，主要分布在岩房沟、聚宝沟和大白岩。 岩房沟为石灰岩组成的荒坡，聚宝沟已经由希达公司 初步开采，大白岩的石材也是荒坡，对生态保护没有影响，而且通向石材资源的公路也已初步挖通。 而用水用电都相当方便。 便于粉石机和作业车辆、运输车辆进行操作。 厂址 维西县永春乡庆福村河西社 项目工程技术方案 维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂项目计划书 第 10 页 共 50 页 工程在采石点运用爆破手段进行原材料的采集，然后用运输车运到加工厂进行加工，然后按量出售。 环 境保护 岩房沟为石灰岩组成的荒坡，聚宝沟已经由希达公司初步开采，大白岩的石材也是荒坡，对生态保护没有影响。 工厂组织及劳动定员 工厂管理人员由专业团队进行 企业化 管理，而劳力输出主要照顾本村民委员会，因此由庆福村 人为主要的劳力来源。 项目建设进度 我项目可生产一切建筑石材。 且运输方便，离县城近，辐射全县甚至辐射到兰坪县。 目前资金缺乏，没有启动资金。 因此需要上级领导给予关怀和支持，做大做强乡村项目。 假如项目一旦启动，那么石材利润增长快，销售量将供不应求。 鉴于我是庆福村委书记，需要全面协调 启动资金，尽快将此项目变成现实。 目前，我们的产品处于起步阶段。 我们计划按着建筑石材继续扩大我们的生产线，发展项目将在建筑石材进入盈利阶段后投资在养殖生态家养鸡的项目上。 在生产过程中，或延伸服务范围过程中，主要的关键因素是资金的投入和机器能安全运行。 投资估算和资金筹措 （一）、 固定资产投资 包括仓库地皮费用 （自有） 、 房屋及建筑物 （ 10 万元） 、 机器设备 （ 50 万元） 、 运输工具 （ 10 万元） 、 计算机设备 （ 8 万元） 、维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂项目计划书 第 11 页 共 50 页 办公家具及设备 （ 5 万元）。 一、 建筑工程费 施工地建筑费用包括材料、设备租用、水泥、劳 力等共 20万元。 二、 设备购臵费 粉石机、运输车的购臵费 50 万元。 三、 安装工程费 机器安装以及其他安装费用 2 万元。 四、 工程建设及其他 工程水电费每年 10 万元。 五、 预备费 不可预见性预备费 30 万元。 六、 建设期利息 0 万元。 （二）、 铺底流动资金 最低流动资金 20 万元。 （三）、 总投资 共计 215 万元。 项目财务和经济评论 ① 财务现金流量 50 万元 ； ② 利润 以每年销售量的 10%计算， 2020 年利润为 50 万元 ； ③ 财务平衡 方面，以 2020 年预计收入为 200 万元，支出为维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂项目计划书 第 12 页 共 50 页 150 万元 ； 项 目综合评价结论 （ 1） 、 符合国家节能政策 本项目产品符合国家节能政策 （ 2） 、 工艺技术国内领先 项目采用国内先进生产技术，采用节能设备，污染少，能耗低，而且产品质量达到国内先进水平，可以满足下游市场对产品的质量要求。 产品市场空间广阔，产业发展前景良好， 项目 具有很大的发展空间。 （ 3） 、 本项目所在地拥有丰富的资源、稳定的电力资源和劳动力资源，项目所在地环境保护较好，是建设项目的较好地点。 （ 4） 、 本项目财务评价分析主要指标均超过行业相同规模 项目 ，项目财务经济效益较好，并具有一定的抗风险能力。 本项目能保持 项目 的平稳发展，对地方经济发展将起到积极的推动作用。 项目建设符合国家的相关政策，项目建设可行。 综上所述，本项目符合国家的产业政策，是国家鼓励发展的项目。 产品市场前景广阔，经济效益和社会效益显著，符合国家质量标准，所以建设本项目是切实可行的。 主要技术经济指标表 经测算，项目计算期平均税后利润为万元，税后销售利润率为 %，表明项目有较高的盈利水平；税前内部收益率为%，税后内部收益率为 %，高于行业收益率；税前静态维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂项目计划书 第 13 页 共 50 页 投资回收期为 年，税后静态投资回收期为 年，投资回收期 较短。 序号 项目 单位 指标 备注 1 项目总投资 万元 215 建设投资 万元 165 建设期利息 万元 0 铺底流动资金 万元 20 2 营业收入 万元 400 各年平均值 3 营业税金及附加 万元 4 各年平均值 4 总成本费用 万元 251 各年平均值 5 利润总额 万元 83 各年平均值 6 所得税 万元 21 各年平均值 7 净利润 万元 63 各年平均值 8 总投资收益率 % 税前利润 /总投资 9 总投资利税率 % 10 资本金净利润率 % 11 总成本利润率 % 12 销售利润率 % 所得税后 13 盈亏平衡点 % 达产年值 14 投资回收期 年 所得税前 所得税后 15 财务净现值 万元 264i=12% 所得税前 维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂项目计划书 第 14 页 共 50 页 220i=12% 所得税后 16 财务内部收益率 % 所得税前 所得税后 第二章 项目背景和建设的必要性 维西县永春乡庆福村建筑石材加工厂 项目提出的 背景 为了响应国家的号召，积极创办集体项目，增加农村居收入，缩减城乡收入差距，使我村人民早日走入小康社会，人民更加富裕，生活更加安定，社会更加和谐，我村 两委 经过研究，准备依靠庆福村拥有的丰富的石材原料，创办一个村办建筑石材加工厂。 为增加我村人民财富收入贡献一份力量。 国家或行业发展规划 一、 发展现状 “ 十一五 ” 期间，在国民经济快速发展的强劲带动及 “ 由大变强、靠新出强 ” 的建材跨世纪发展战略引领下，我国石材工业。