管理表格-经销商管理部工作手册

管理表格-经销商管理部工作手册内容摘要：

藏的“陷阱”，我方可以争取主动。 6． 合同文本规范双方行为的法律文件，必须慎重推敲，尤其是细节要格外小心，概念含糊不清的条款不能使用，以防今后“扯皮”。 7． 合同签约前双方应提供齐备合法的经营证件，同时要复印存档。 第十二条 合同的审批与签定 1． 双方共同起草的合同定稿 后，先上报公司法律部门进行文本审核，若存在问题时要进行再修改。 2． 双方合作合同应统一由公司法人或法人委托代理人来签订，一般应由公司总经理签订。 ***集团 38 3． 委托代理人签约时要出具法人委托书，并交对方存档。 4． 有关资料，如房产证明，房屋建筑蓝图，对方的营业证件等，应当有详细的复印件和所签合同一起存档备查。 5． 合同签订后，交经销商管理部统一存档。 第六章 经销商的供货价格管理 第十三条 经销商制定价格方案 1． 经销商的供货价格方案由经销商管理部制订，并上报销售总监，经公司总经理批准后实施。 2． 没有新方案公布前，所有经销商业务一律按既 定价格方案执行。 第十四条 供货价格 见公司《本制装修产品市场营销计划》、《分销网络开发与管理实施方案》。 第七章 货款结算与回收 第十五条 货款结算原则 １． 为防止货款拖欠形成死帐，经销商一律采取款到发货的原则。 ２． 为防止样品压款造成死帐，经销商一律部提供无偿样品，坚持款到发货的原则。 ***集团 39 ３． 样品在无破损的前提下，可给预换货优惠，或者经销商再进货时，对样品价格给予一定的优惠返还。 ４． 支票汇款结算，要等货款到帐后，才能发货。 第十六条 货款的回收 １． 经销商的货款回收，由所负责该经销商的业务员直接负责。 ２． 货款一律由经销商直接汇到公司帐号上，特 殊情况现金结算时，应由店面收银员收款，或直接到公司财务部交款。 第八章 订货和发货管理 第十七条 订货管理 １． 查阅双方签定的经销合同。 ２． 查阅交易记录和结算记录。 ３． 如无货款结算遗留问题，可进行下次订货。 ４． 双方填写订货单一式四份。 ５． 订货单交经销商管理部、经销商、财务部和物流部各一份。 第十八条 发货和运输 １． 产品运输一律由经销商自己负责。 ２． 如对方运输由困难，我方协助办理运输，各项费用由对方负责。 ３． 发货时，经销商要到库房进行货物验收，验收合格后对方要在验货单上签字。 ４． 委托我方代办托运时，若对方不来验货，应在订货合同上 ***集团 40 注明我方不负任何责 任。 第九章 经销商的销售支持 第十九条 支持与帮助内容 １． 确定有利双方价格体系，提供价格保护、返利、折让等支持，具体按公司有关价格政策操作。 ２． 按市场竞争势态，优先供应商品，改进进货周期与期量标准，支持经销商合理库存。 ３． 协助经销商提供有关市场与客户信息。 ４． 提供我公司产品的有关技术资料和有关产品宣传促销资料。 ５． 协助经销商，对销售终端导购人员进行我公司商品专业知识和有关导购技巧的培训。 ６． 进行售后组装与维修的有关技术培训与支持，样品可由我公司大区派出售后服务人员进行示范性组装。 ７． 提供相关的备件和易损件，支持售后服务质量。 ８． 提供卖场的装修设计和商品的布置方案，并提供统一的标识。 ９． 进行由关产品促销方面的整体支持。 第二十条 售后支持的实施 １． 经销商的售后支持工作，由各大区经销商主管提出支持方 ***集团 41 案，报大区经理审批后实施。 ２． 涉及公司有关职能部门协助的，由经销商管理部报销售总监审批，由有关职能部门协助进行。 第十章 经销商巡访管理 第二十一条 定期巡访计划 １． 业务员每月初应制定出自己所负责的经销商巡访工作计划，同时填报《经销商巡访计划表》，交大区经锁商主管。 ２． 经销商主管对计划进行调整、修改和补充后，报大区审批。 ３． 经大区经理审批后的经销商巡访计划， 由经销商主管汇总后，上报经销商管理部。 ４． 经销商巡访工作完成后要填写《经销商信息资料表》，统一交经销主管保存。 ５． 经销商管理部应对各大区经销商巡访计划的执行情况，进行检查和监督。 第二十二条 巡访内容 １． 销售情况，包括已销售商品情况、库存成品情况。 ２． 市场和 消费者对哦我公司成品的意见和反映。 ３． 售后支持与服务方面还有哪些需求。 ４． 经销商基本情况及经营状况。 ５． 对下一步进货的品种、数量，以及进一步合作的态度。 ６． 其他各方面的信息。 ***集团 42 第十一章 定期汇报制度 第二十三条 汇报制度 １． 大区经销商主管和 业务员，于每天下班前填写当天《业务员工作日报》 ，交大区经理。 ２． 大区经销商主管于每周五下班前向经销商管理部。