管理流程及管理制度全案(营销管理制度)e

管理流程及管理制度全案(营销管理制度)e内容摘要：

产品型态等数据完成后 184。 填写『业务连络单』经单位主管签核后 184。 送业务单位及研发 单位确认刊登产品内容后 184。 转广告商刊登。 若为新产品或产品相关重要信息需向市场上或相关媒体发布新闻稿时 184。 亦应填写『业 务连络单』通知相关单位确认 184。 依核决权限送呈签核后 184。 再予以发布。 S041 五、征信授信作业 五、征信授信作业 S05 本作业程序适用于变更授信额度，新客户或既有客户定期征信及授信作业。 本作业程序中之功能单位，依本公司现行组职系统及职掌划分如下： (一 ) 业务单位 (二 ) 征信单位 授信单位 度，或定期办理征信调查时，应填写或修 正『客户资料表』 (附表 S04)及『客户信用调查表』 (附表 S041)注明客户名称、统 一编号、地址、负责人、资本额及其它数据，经单位主管签核后，转征信单位办理征 信作业。 『客户数据表』及『客户信用调查表』后应作征信调查及分析评估．并 将征信结果填入『客户资料表』及『客户信用调查表』经单位主管签核后转送授信单 位办理授信。 『客户数据表』及『客户信用调查表』后，根据征信及分析评估结果 ， 拟定或修正额度，再依核决权限送呈签核，经裁示如须更改额度时，于修正后重新呈 核，『客户资料表』及『客户信用调查表』经核准后，授信单位应将核准之授信额度 填入，并分送如下： (一 )『客户数据表』送业务单位，将额度输入计算机后存盘。 (二 )『客户信用调查表』送征信单位存盘备查。 S051 六、报价作业 六、报价作业 S06 ․OEM 报价作业。 ．依本公司现行组织系统及职掌划分如下： (一 )业务单位 (二 )生产单位 (三 )采购单位 ，应加以记录后送生产单位．做制程及原料耗用分析。 ，将原料耗用分析填入『原料耗用分析表』 （附表 S05)注明各项原料名称及耗用，送单位主管签核后，正本送采购单位估算原料 成本，复印件一份由生产单位自行存盘。 单位转来之『原料耗用分析表』依耗用原料估计成本并将估计原料 成本填入『原料耗用分析表』内，经单位主管签核后影印一份分送如下： (一 )正本送业务单位作为报价之依据。 (二 )复印件一份由采购单位存盘备查。 『原料耗用分析表』后，依成本分析加以估价并填写『报价单』( 附表 S06)注明品名规格、单位、数量、单价及金额等数据后，依核决权限送呈签核后一式 三联 184。 分送如下 : 第一联 业务单位存盘备查。 第二联 客户留存。 第三联 客户签回联确认下订单。 『报价单』后，送生产单位打样。 ，业务单位应填写『样品出货单』 (附表 S052)一式四联注明客户名称 、电话、样品规格、数量，送呈单位主管签核后，分送如下： 第一联：仓储单位存盘备查。 第二联：会计单位据以转成本后存档备查。 第三联 : 客户留存。 第四联 : 业务单位依序存盘备查。 S061 ˙ 一般报价作业 本作程序适用于客户一般报价作业。 本作业程序中之功能单位 184。 依本公司现行组织系统及职掌划分如下 : 业务单位 仓储单位 会计单位 3. 业务单位收到客户询价并需提供样品参考时 184。 应先填客户基本数据表 184。 若为旧客户则否。 依客户之需求填写『样品出货单』一式四联 184。 并依核决 权限送呈签核。 4. 仓储单位收到业务单位转来之『样品出货单』备妥样品 184。 并经单位主管签核 后分送如下 : 第一联 仓储单位存盘。 第二联 会计单位据以转入成本并存档。 第三联 业务单位连同样品转交客户留存。 第四联 客户签回后 .业务单位存盘备查。 业务单位依客户询价之产品填写『报价单』注明客户数据 .料号 .品名规格 .数量 等数据 184。 依核决权限送呈签核后一式三联分送如下 : 第一联 业务单位存盘联。 第二联 客户留存联。 第三联 客户签回联 .客户确认下单后 — 下接订单处理作业。 S062 七、订单处理作业 七、订单处理作业 S07  受订作业 本作业程序适用于接获客户订单之处理协调作业。 ，依本公司现行组职系统及职掌划分如下： (一 )业务单位 (二 )生管单位 (三 )会计单位 (四 )进出口单位 ，如订购客户非新客户且订购金额未超过所给予之授信额 度时，应查询成品库存数，并与生管单位协调确认交期后接受订单，有关交期协调作 业详见生产及工场管理『交期协调作业 – 规划阶段』。 ．业务单位 须先办理征信后处理订单，其征信作业详见 『征信授信作业』。 ，应填写『受订通知单』 (附表 S06)注明编号、日期、 客户代号、名称、统一编号、送货地址、料号、品名规格、单位、数量、单价、总价、 预计交货日期、预计交货数量、付款方式、请款日、交易方式等数据后，依核决权限 送呈签核。 6.『受订通知单』一式五联依核决权限送呈签核后 184。 分送如下： 第一联：送会计单位据以输入计算机作为入帐核对之依据，其后续作业详见『应收帐款作 业』。 第二联：送进出口单位若为外销出口据以办理相关 出口文件事宜 184。 其后续作业详见 『外销作业』如否则存盘备查。 第三联：送仓储单位据以核算原物料需求数 184。 并依需求发出请购通知其后续作业详见 存货控制及管理『请购作业』。 S071 第四联：送主管单位据以排定生产排程，其后续作业详见生产及工埸管理『排程及 工单制发作业』。 第五联：业务单位自存，据以排定交货日程其后续作业详见『出货作业』。 ，如接获客户对受订之数量、售价或交期等内容有变更时，其后续作业详见 受订变更作 业』。 S072  受订变更作业 ，因售价、数量、交期或取消订单等因素而须变更原 受订数据之作业。 ，如因售价、数量、交期变更或取销订单等因素而须变更为 受订数据时，应填写『异动事项通知单』 (附表 SO6– 1)注明日期、发文单位、受文单 位、原单据号码、异动型态、原内容、异动内容、异动原因等数据，依核决权限送呈 签核。 3.『异动事项通知单』经核准后影印四份 184。 分送如下： (一 )送会计单位输入计算机据以更新受订数据。 (二 )送进出口单位存盘备查。 (三 )送仓储单位据以更新受订数据后存盘。 (四 )送生管单位如为交期变更或取消订单者则修改排程，否则存盘备查。 (五 )正本由业务单位更新受订数据后存盘。 S073 八、出货作业 八、出货作业 S08 本作业程序适 用于成品、商品或补货之出货作业。 本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下： (一 )业务单位 (二 )会计单位 (三 )仓储单位 业务单位办理出货时，如为外销，应先依外销作业办理出口事宜，其作业详见『外销作 业』，不论内外销业务单位均应依『受订通知单』或『 客诉案件处理 』确认出货日期 后填『送货单』 (附表 S07)注明单号、日期、买受人名称、交货地点、运送方式、计价 方式、产品代号、名称、单位、数量、单价、金额、受订通知单号码、发票号码、销售 额、 税额 、总计等资，连同统一发票送单位主管签核， 统一发票开立时须符合新制营 业税规法规定，且统一发票内容须与『送货单』内容相符，直接外销依新制营业税法规 定免开立统一发票如为补货则勿须开立统一发票。 4.『送货单』一式五联经业务单位主管签核后分送如下： 第一联黏贴统一发票副联及二、三、四、五联连同统一发票送仓储单位备货。 仓储单位收到『送货单』及统一发票，应即备货，出货时应请送货人于『出货单』上签 收 1。