管理制度类资料公司采购管理办法内容摘要：
（ 2）采购人员未能按既定进度完成采购时，应填制“采购交货延迟情况表”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经主管批示后转送请购部门，与请购部门共同拟定处理对策。 （ 1）来货收到以后，物管部门应将“请购单”连同“材料检验报告表 ”（其免填“材料检验报告表”部分，应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章）送采购部门与发票核对。 确认无误后，送会计部门。 会计部门应于结帐前，办妥付款手续。 如为分批收料，“请购单（内购）”中的会计联须于第一批收料后送会计部门。 （ 2）内购材料须待试用检验者，其订有合约部分，按合约规定办理付款，未订合约部分，按采购部门报批的付款条件办理付款。 （ 3）短交，待补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。 （ 4）超交，应经主管批示方可按照实收数量付款，否则仍按原订货数付款。 签发人 责任人签名 制 度名 公司采购管理办法 电子文件编码 GLZD126 页码 64 第五条 国外采购作业 （ 1）外购部门按照“请购单（外购）”需求急缓加以整理，依据供应商报价，并参考市场行情及过去询价记录，以电话（传真）方式向三家以上供应商询价。 特殊情形（比如独家制造或代理等原因）下除外，但应于“请购单（外购）”注明。 在此基础上进行比价、分析、议价。 （ 2）请购材料规范较复杂时，外购部门应附上各供应商所报的材料主要规范并签注意见，再转请购部门确认。 （ 1）比价、议价完成后，由外购部门填具“请购单” ，拟定“订购厂家”、“预定装运日期”等，连同厂方报价，送请购部。阅读剩余 0%
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