安全标准化03安全生产责任制管理标准24035字投稿：郭洌洍

安全标准化03安全生产责任制管理标准24035字投稿：郭洌洍内容摘要：

名 : 载。 考核记 录、 通报、 对照制度 查检查记 编号： Q/WMB102230242020A 页数：第 15 页，共 41 页 部门安全生产责任制检查评分表 编号： JL/23162020 检查单位 : 设备供应科 检查时间 : 年 实 得 分 月 日 序 号 分 值 检查内容 评分标准 提升吊挂、供配电、锅炉压力容器 等特种设备出厂说明书、图纸资料齐 全。 每缺一项扣 1 分。 检查方法 扣分 原因 查资料 图纸资料 2 5 管理 统图，井下电气设备布置图，井下风水 查图纸 管网系统图，井下通信系统图，井下通 风图资料完 好齐全；每缺一项扣 1 分。 设备设施 及建（构） 3 15 筑物 的安 全管理 各种设备设施的采购、制造、安装、 维修、改造、检测检验和竣工验收中要 严格执行国家和上级部门发布的有关 条例、规程和标准；未达到要求扣 5 分 /项。 新设备、自制或改造的设备，要有 完备的安全保护设施和监测仪器；未达 到扣 3 分 /项。 编制专业安全检查表，每月检查一 次，有检查记录、通报、考核；无检查 表扣 5 分 /次，无检查记录扣 3 分 /次， 无通报、考核扣 2 分 /次。 对查出设备设施隐患，及时下达隐 患整改通知单，并组织整改；对暂时解 决不了的，必须 立即采取可靠的防范措 施，并限期解决；做好隐患整改台帐， 实行闭环管理；未做到扣 5 分 /项。 检查人签名 : 查隐患整 改通知单 和台帐 查检查 表、 记录、 通报、考 核。 查设备所 在现场 查验收报 告和检查 报告 提升运输系统图 ,井上、 井下配电系 编号： Q/WMB102230242020A 页数：第 16 页，共 41 页 部门安全生产责任制检查评分表 编号： JL/23162020 检查单位 : 设备供应科 检查时间 : 年 实 得 分 月 日 序 号 分 值 检查内容 评分标准 接到下级单位无力整改的设备、构 建筑物、起重设备、锅炉、压力容器、 检查方法 扣分 原因 按下级单 供配电等隐患报告，应及时组织整改， 位投诉 建立整改台帐，对较大隐患及时报单位 安全部门备案；未落实扣 5 分 /项。 在组织编制设备大、中、小修计划 查检修计 时，应同步安排职业安全卫生设施、装 划 置检修；未做到 扣 5 分 /项。 下达检修计划前，要对检修项目进 行危险预知分析，当检修作业涉及到 查检修计 电、汽、气、风及高空等危险作业时， 划和检修 应组织制定有针对性的安全技术措施， 现场 进行安全交底，落实安全责任人和安全 设备检修 4 10 安全管理 监护人；未做到扣 5 分 /项。 组织检修工程时，应对外来检修单 位的安全资质条件进行确认，并在公司 办理安全许可证，签订安全协议；检修 工程开工前，负责进行检修安全交底； 检修过程中要监督检修单位落实安全 防护措施；无安全资质和公司安全许可 查安全 资 质、 安全许 可证、 安全 协议、 安全 交底、 检修 现场安全 证扣 10 分 /次，无安全协议扣 5 分 /项， 措施落实 未安全交底扣 3 分 /项，未监督检修单 位安全措施落实扣 5 分 /项。 检查人签名 : 的检查记 录 编号： Q/WMB102230242020A 页数：第 17 页，共 41 页 部门安全生产责任制检查评分表 编号： JL/23162020 检查单位 : 设备供应科 检查时间 : 年 实 得 分 月 日 序 号 分 值 检查内容 评分标准 新购工 器具、劳动防护用品、材料 必须有产品合格证，符合技术标准；劳 动防护用品、压力管件等特殊用品要在 具有专项许可证的厂家订货；未做到扣 3 分 /项。 检查方法 扣分 原因 查产品合 格证、 专项 许可证 物资采 对易燃易爆、 剧毒等危险品的采购、 查各环节 管理资料 购、搬运、 搬 运、储存、发放，应严格遵守国家颁 5 10 储存、发 放安全管 理 布的各项安全规定，保证安全；未做到 扣 5 分。 对安全措施工程用料，特别是事故 隐患处理应急工程用料，均应依据使用 计划，纳入供应部门的采购计划之中， 并保证优先供应；未做到扣 5 分 /次。 各种物资储存、堆放整齐有序，符 合定置管理要求，未做到扣 3 分。 负责设备事故的调查分析处理 ,建 立台帐。 未调查分析扣 10 分 ,无通报考 核扣 5 分 ,无台帐扣 3 分 生产安全 事故管理 6 10 及事故应 急管理 配合安全部门进行因设备事故引起 的人身伤害事故的调查、分析和处理； 未做到扣 2 分 /次。 制定提升、供配电、井下防排水系 统应急预案，定期组织培训、演练，并 评审改进；无预案扣 5 分 /项，无培训 演练扣 3 分 /项。 查材料采 购计划 查物资存 放现场 查调查分 析记录、 处 理通报 查事故调 查记录 查应急预 案、 培训档 案、 演练方 案、 记录总 结。 检查人签名 : 编号： Q/WMB102230242020A 页数：第 18 页，共 41 页 部门安全生产责任制检查评分表 编号： JL/23162020 检查单位 : 设备供应科 检查时间 : 年 实 得 分 月 日 序 号 分 值 检查内容 评分标准 检查方法 扣分 原因 因工作失误或管理职责未落实而造成 轻伤事故扣 10 分，重伤及以上事故扣 20 分。 及时传达安全文件、会议精神。 未做 安 全文 件、会议 7 5 精神的传 达、贯彻 落实情况 对会议上涉及本单位的事项按要求落 实。 未做到扣 5 分 /项。 职工熟知本岗位安全规程、安全作业 指导书、主要危险因素，不熟悉、不清楚 的扣 2 分 /人次。 班组每天召开班前会，每周开展一次 安全活动，未做到扣 3 分 /次。 无故缺席扣 1 分 /次； 代签名扣 1 分 /次。 无记录扣 2 8 10 班组安全 管理 特种作业人员复审培训持证上岗，未 分 /次； 安全活动日记录本漏项扣 1 分 /次。 到扣 3 分/次。 按时参 加矿每周一安全视频会议和每 季安委会会议。 未做到扣 2 分 /次。 该项可得 负分 查学习、 传 达记录 查会议签 到记录本 查落实事 项记录或 现场 抽查岗位 职工 查安全活 动记录本 查安全活 登记、复审培训、持证上岗扣 1 分 /人次。 动记录本 班前、班中班组开展安全检查隐患排 查，未做到扣 3 分 /项；检查的问题 、隐 患未登记和未按 “四定要求 ”及时处理扣 2 分 /项。 职工在工作时间内必须 “两穿一戴 ” 9 5 其他 齐全， 深入生产现场严格执行职工安全准 则。 发现 “两穿一戴 ”不齐全，现场违章 扣 3 分 /人。 检查人签名 : 查现场 查班组安 全工作资 料 编号： Q/WMB102230242020A 页数：第 19 页，共 41 页 部门安全生产责任制检查评分表 编号： JL/23162020 检查单位 : 技改工程科 检查时间 : 年 月 实 得 分 日 序 号 分 值 检查内容 评分标准 新、改、扩建工程中落实职业安 检查方法 扣分 原因 查工程图 全卫生 “三同时 ”（即职业安全卫生 纸，施工现 设施与主体工程同时设计、同时施 场。 工、 同时投产） 未做到否定该项分。 ； 编制工程概算时，应当确定建设 工程安全作业环境及安全施工措施 所需费用；未做到扣 5 分/项。 新、 改、 扩建 1 25 工程中的安 全管理 技术改造工程施工过程中，当进 度与安全发生矛盾时，施工进度应服 从于安全，不得违章指挥；发 现违章 指挥行为扣 10 分 /次。 工程竣工时，应事先向安全管理 部门及工会提供有关资料并通知安 全部门及工会参加验收，签署审查意 见；特种设备竣工验收时，必须通知 国家指定的机构参加验收，签署意 见；未做到扣 5 分 /次。 制定外委工程安全管理制度 ,对 查制度、检 外委工程安 2 30 全管理 核；无制度扣 5 分，无检查扣 3 分， 报、考核。 无通报、考核扣 2 分。 制度的落实情况进行检查、通报、考 查记录、通 查验收签证 单 查施工过程 的检查记录 查工程概算 清单及结算 清单 检查人签名 : 编号： Q/WMB102230242020A 页数：第 20 页，共 41 页 部门安全生产责任制检查评分表 编号： JL/23162020 检查单位 : 技改工程科 检查时间 : 年 月 实 得 分 日 序 号 分 值 检查内容 评分标准 确认施工单位具备的资质条件、 办理公司安全许可证； 未做到扣 5 分 / 次。 签定 工程合同并明确各自安全管 理职责；无合同扣 5 分 /项，未明确安 全管理职责扣 3 分 /项。 签订安全协议进行安全交底；未 做到扣 3 分 /次。 外包的安全装置的采购选型，要 征得安全主管部门的同意；未做到扣 5 分 /次。 对外委施工过程进行安全检查， 未做到扣 5 分。 按部门安全生产责任制内容制定 专业检查表 ,每月组织一次专业检查 , 有检查记录、通报、考核。 无检查表 扣 5 分 /次，无检查记录扣 3 分 /次， 无通报考核扣 2 分 /次。 检查方法 扣分 原因 查资质证、 安 全许可证。 查合同 查相关资料。