物资采购管理效能监察操作规程教程

物资采购管理效能监察操作规程教程内容摘要：

总部组织集中采购的物资，企业通过石化总部电子商务网录入订单，总部组织集中采购的供应商在网上公开报价，企业根据报价等情况确定供应商，并录入采购合同。 网上采购中容易出现的问题 :网上采购补录现象严重。 网上与网下采购两张皮(重复审批 )。 应上网采购的物资未上网采购。 企业提报网上采购订单后，订单已过交货期而未编制询价方案、询价书、未录入合同，造成网上垃圾。 网上采购的监察点 :网上采购率、网上业务处理及时率、网上业务处理方式 监察的内容和方法 (1)网上采购率 (2)网上业务处理及时率 (3)网上业务处理方式 参考文件 :《中国石化网上采购管理规定》 (石化股份物 [2020]22 号 )和《关于加强网上采购管理的补充规定》及《中国石油化工股份有限公司物资供应管理规定》 (石化股份物 [2020]67 号 )。 六、采购方 式的监察 采购方式的业务程序 :物资采购方式主要分为协议采购、招标采购、询比价采购 3 种，属于总部直接集中采购、组织集中采购范围内的物资，由物资装备部组织各企业物资采购部门与供应商进行联合谈判签订一揽子框架合作协议，按合作协议实施协议采购。 属于企业自行采购物资具备招标条件的，由企业物资采购部门实施招标采购。 对采购批量较小且不具备招标条件的物资采购采取询比价方式采购。 企业编制询比价采购询价书后，可在一、二级供应商网络内选择 3 家或 3 家以上的供应商，向供应商发出询价书，依据询价结果确定供应商，也可通过总部网上竞 价采购系统，实行网上竞价采购。 采购方式容易出现问题 :属总部组织集中采购的物资品种，企业未在框架协议确定的供应商短名单选择供应商，未按协议确定的价格执行。 招标采购容易出现的问题是明招暗定、虚假招标，寻找借口、规避招标，招标程序不规范、不严谨，使招标流于形式。 招标评分标准不合理，评委主观评分的分值大。 标底价测算不准确，投标供应商恶意报价等。 询比价采购预选的供应商未选择 3 家或 3 家以上。 指定采购或明询暗定。 参与报价的供应商蓄意串联，相互充当“价托”。 采购方式的监察点 :协议采购、招标采购、询比价采购 监察的内容和方法 (1)协议采购 (2)招标采购 (3)询比价采购 参考文件 :《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标办法暂行规定》、《中国石化重要物资招标投标实施办法》 (石化股份物 [2020] 152 号 )、《中国石油化工股份有限公司总部组织集中采购实施细则》 (石化股份物 [2020]444 号 )。 七、项目管理的监察 项目管理的业务操作 :物资装备部负责项目物资采购管理工作，实施限上、限下项目分类管理。 凡投资额大于 3000 万元、新区动用探明石油储量 1000 万吨及以上、原油产能 建设 10 万吨 /年及以上、动用探明天然气储量 l00 亿立方米及以上、天然气产能建设 2 亿立方米及以上的基建、技改等投资项目采购管理工作由物资装备部归口管理，项目责任单位在物资装备部指导下具体实施。 限下项目采购管理工作由项目责任单位自行管理和实施，物资装备部负责监督和考核。 项目管理容易出现的问题 :企业工程建设项目未经物资装备部组织进行国内外采购物资分交和国内采购物资集中分交，便开展采购工作。 个别企业工程项目物资采购以包。