湖北省省级财政项目资金绩效报告

湖北省省级财政项目资金绩效报告内容摘要：

质 量 管 理 流 程 图专 家 组专 家 组 评 审 验 收（ 三 级 检 查 ） 在本项目执行过程中，文档质量由技术负责人负责一级检查，经技术负责人审核通过后的文档由项目组提交总体设计部进行二级检查；开发质量由测试小组负责一级检查测试，经测试小组测试完毕出具测试报告后由项目组提交质量管理部进行二级检查并出具质检报告。 经总体设计部和质量管理部检查通过后的项目成果，由湖北省基础地理信息中心正式提交湖北省测绘地理信息局产业办申请验收。 湖北省测绘地理信息局产湖北省省级财政项目资金绩效评价报告书 \ 17 业办根据项目类别组织有关行业领域专家形成专家组共同对项目成果进行验收（三级检查）。 在财务管理上，信息中心沿用档案馆的财 务制度严格按照《规章制度汇编》、《财政支出绩效管理暂行办法》、《关于推进预算绩效管理的指导意见》的相关规定，包含相应财务法律法规、事业单位相关准则制度，以及各项财务报销、差旅、补贴、采购等具体细则。 信息中心依据事业单位会计准则的规定，采用收付实现制进行日常的会计业务核算，依法设置会计账簿、进行会计核算。 各项收支均实行了“统一管理，统一核算”；不存在白条报销、变造会计凭证、编制虚假财务会计报告等会计信息失真的现象。 在固定资产采购环节，根据《中华人民共和国政府采购法》和省财政厅、省测绘局相关规定，规范信息中 心政府采购行为，按《政府采购法》规定的范围、方式和程序实施政府采购。 在相应的财务监控机制上，根据 《规章制度汇编》 中规定：财务室要接受财政、审计部门的检查监督，不准违规担保、设账外账、公款私存，不准白条报销。 坚持公开透明原则。 财政厅监督处在 2020 年上半年对湖北省测绘地理信息局进行了《省财政厅关于下达 严肃财经纪律和“小金库”专项治理检查结论和处理决定书的 的通知》鄂财监发 [2020]16 号，经检查信息中心没有出现财务问题，同时 2020年湖北省审计厅对 2020年信息中心预算执行及其他财政财务收支情况进行审计 调查情况属实。 湖北省省级财政项目资金绩效评价报告书 \ 18 四、项目绩效情况分析 （一）项目绩效目标完成情况分析 表 项目工作内容完成情况对照表 单位：万元 计划内容 实际完成情况 工作内容 金额 工作内容 金额 ① 米真彩色 1:1 万 DOM97 幅 ②数字鄂州城市规划三维辅助决策项目设计方案一份 ③数字鄂州城市规划三维辅助决策系统一套 ④数字鄂州城市规划三维辅助决策综合信息数据库一套 120 ⑪数字鄂州城市规划三维辅助决 策系统需求规格说明书 ⑫数字鄂州城市规划三维辅助决策系统技术设计书 ⑬数字鄂州城市规划三维辅助决策系统系统测试计划 ⑭数字鄂州城市规划三维辅助决策系统系统测试用例 ⑮数字鄂州城市规划三维辅助决策系统测试报告 ⑯数字鄂州城市规划三维辅助决策系统项目总结 ⑰数字鄂州城市规划三维辅助决策系统用户手册 ⑱数字鄂州城市规划三维辅助决策系统第三方测试报告 ⑲数字鄂州城市规划三维辅助决策系统用户报告 ⑳数字鄂州城市规划三维辅助决策系统验收评审意见 ⑴数字鄂州城市规划三维辅助决策系统一套 ⑵数字鄂州城市规划三维辅助决策 综合信息数据库一套 120 ① 时空信息大数据中心关键技术的技术 预研 ② 时空信息大数据中心关键技术研究报告 ③ 时空信息定位搜索技术研究报告 ④核心关键技术 时空信息定位搜索的原型160 ①进行相关技术调研和技术预研，完成时空大数据关键技术研究报告的编制工作 ②进行相关技术调研和技术预研，时空信息定位搜索技术研究报告的编制工作 160 湖北省省级财政项目资金绩效评价报告书 \ 19 系统 成果一套 ③完成时空信息定位搜索引擎原型系统，并提交软件及相关材料一套 ① 智慧城市行业应用需求调研报告 ② 智慧城市行业应用解决方案 80 ①智慧城市行业应用需求调研报 告 ②智慧城市行业应用解决方案 80 本年度项目都已完成并出具验收意见，但项目时效性存在一些问题，项目验收时间和评审时间延后，影响项目的绩效情况。 在经济效益方面，如今信息化已经是社会发展的趋势， 大数据中心建设具有节约成本，建立时空数据数字化存储、应用中心的作用，而 数字鄂州城市规划三维辅助决策系统项目通过为 将来规划成果的公示、项目招商、土地信息公示等互联网平台应用提供平台基础， 可应用于测绘相关行业，避免政府重复，具有吸引省内外的地理信息产业入驻鄂州的作用。 在社会效益方面，这些省级基础地理信息数据库的建立 、及其应用开发为规划、国土、建设部门的规划审批、拆迁分析等政府部门提供科学决策的依据。 基础地理信息是各类地理信息用户的统一空间载体，数字地球的基础信息面向社会，应用面宽，具有极高的共享性和社会公益性 ，立志于建立成为地理系统中的“百度搜索”软件。 在可持续影响方面，合理、有效的空间数据库建立起来以后，可实现灵活的图形信息与属性的双向查询检索，即可从图形检索其各种属性，也可根据地块的各种专题属性检索相应的图形，还可以根据多种属性进行组合条件检索。 所建的数据库可反复使用，数据库一旦建立，其中的数字数据即作为一种资 源存储在计算机内。 当在同一地区进行深入的研究，或进行其他涉及库中信息的研究时，即可应用数据库的管理功能，检索出所需信息，反复利用数字数据，实现数据共享是数字数据库的基本特点，这种数据共享可提高应用的效率并降低成本。 满意度调查方面， 绩效评价小组成员与信息中心相关业务人员进行了沟通，通过调查问卷 （调查问卷见附件） ，获得了对项目实施情况和满意度方面回馈，数字鄂州城市规划三维辅助决策系统，评价小组选 择 其 唯一 服务对象鄂州市地理信息中心进行填写，鄂州市地理信息中心对项目满意度 较高。 而大数据中心建设关键技术研究和智慧城 市行业应用解决方案，选取了服务对象档案馆业务部门填写。 湖北省省级财政项目资金绩效评价报告书 \ 20 （二）项目绩效目标未完成原因分析 2020 年数字鄂州城市规划三维辅助决策系统、大数据中心建设关键技术研究和智慧城市行业应用解决方案三个项目都已完成，但完成的及时率上有待改善，三个项目都有具体的项目实施进度设计表，但因为单位新近变动较多，未能严格按照进度表实施，其中鄂州城市规划三维辅助决策系统、大数据中心建设关键技术研究都在 2020 年度完成 了 具体绩效目标，并将评审材料准备齐全，但一直未召开评审会，导致项目验收时间拖后的问题。 五、其他需要说明的问题 （ 一）后续工作计划 本次三个项目包括了 数字鄂州城市规划三维辅助决策系统 、时空信息大数据建设、智慧城市建设三个方面，是目前测绘信息化当前和以后要开展工作的重点。 项目的开展为以后工作提供了项目应用、技术支撑、解决方案，能够为规范建设时空大数据建设、智慧城市建设提供经验、建议和规划。 数 字鄂州城市规划三维辅助决策系统 建立了面向城市规划的城市规划三维辅助决策系统，实现立体的规划审批，同时 为“数字城市”地理空间框架建设作好公众地图应用 （天地图市级节点） 服务工作，为社会公众和各行业部门提供及时准确的测绘服务保障和网络地图服 务。 大数据中心建设关键技术研究 提供了各种可行性研究报告、技术设计书，为以后项目的开展提供了更准确地实施方案。 智慧城市行业应用解决方案 完成了智慧城市行业应用解决方案编写，对我省智慧城市建设，特别是智慧应用体系建设具有一定的指导意义 ， 接 下来的目标重点 ： ① 时空信息云平台建设的续建。 面向时空信息数据库提供时空信息数据服务、定位服务、应用和管理，将 GIS开发从桌面向 Web延伸，形成一个 GIS 应用的宿主环境；实现服务、应用的个性化、模块化定制和开发。 主要工作内容包括：完成时空信息云平台门户的开发；基于模块化开发，完成 时空信息云平台的软件产品化封装；时空数据管理和服务软件；时空服务管理和应用软件；数据指标设湖北省省级财政项目资金绩效评价报告书 \ 21 计和管理软件。 ② 智慧城市时空信息全景可视化系统建设。 通过项目建设针对性地实现多源数据集成模型设计、二三维多时态空间信息深度链接，以提供全景式城市空间信息可视化解决方案，深度挖掘城市空间信息应用价值，进而推进智慧城市空间信息应用发展。 主要有：智慧城市时空全景可视化技术原型；智慧城市时空全景可视化系统产品化封装。 ③ 数字城市建设及应用推广。 选择 2 个城市进行数字城市地理空间框架建设，将规划领域的空间信息综合资源体现为规划一 张图管理，从时间上跨越过去、现在、未来，从空间上覆盖地上、地表、地下，真正实现规划信息统一管理、统一展现，为业务审批、规划设计和项目会审提供强而有力的决策依据，最后在 2个城市中选择满足条件的系统进行应用示范。 （二）主要经验及做法、存在问题和建议 第一，领导重视是项目顺利完成的前提。 项目一直受到湖北省基础地理信息中心领导和各部门的重视和支持，项目组成员来源于各个部门，且都是各部门的技术骨干，项目组成员之间能够履行各自职能，相互沟通，密切配合，充分发挥各方优势，为项目的顺利开展发挥了重要 的作用。 第二，规划先行，避免无序发展。 本次绩效评价的三个对象无论是数字鄂州城市规划三维辅助决策系统、大数据中心建设还是智慧城市行业应用解决方案都是以设计可行性研究报告、关键技术设计报告和系统设计为主，这些项目为以后开展数字湖北、智慧城市和地理大数据中心建设提供了宝贵技术经验，避免盲目投资，导致的无序发展和财政资金的浪费。 第三，科学的项目管理是项目顺利完成的必备条件。 系统的建设采用国内外主流的矩阵式管理方式，由项目负责人牵头组织，严格遵循国际项目管理 PMP的管理流程。 在每一个项目节点开展之前，项目组都会组 织一个技术交流会议，将项目组成员集中在一起磋商，为项目的顺利进行扫清障碍。 第四，技术合作是顺利完成项目工作的重要保证。 在项目执行过程中采取了湖北省省级财政项目资金绩效评价报告书 \ 22 合作共建的模式，在鄂州城市规划三维辅助决策系统、大数据中心建设和智慧城市行业应用解决方案的技术研究过程中，积极与武汉大学开展技术交流合作，充分发挥了高等院校在时空大数据技术方面的前沿优势，为项目的顺利开展打下了良好的基础。 第一，项目在投入环节存在立项不规范问题。 大数据中心项目在预算申报时采用的数据与技术与项目实际产出差异较大，申报书中关于“ 2020 年 完成关于HDFS 数据节点读写选取的高级均衡算法、关于自动扩充倍数技术、关于跨数据中心读写访问技术三个方面研究”这些在项目实际研究中发现，在技术方案上的选型上由于太具体，导致无法基于实际情况进行工作展开，说明项目在预算编制时考虑不充分，业务人员与财务人员之间缺乏沟通。 第二， 2020 年度信息中心因分立不久，各项规章制度不够完善。 第三，生产组织协调待提高。 2020 年数字鄂州城市规划三维辅助决策系统、大数据中心建设关键技术研究和智慧城市行业应用解决方案三个项目都已完成，并将评审材料准备齐全，但一直未召开评审会， 导致项目验收时间拖后的问题。 第一，加强财务部门与业务部门的沟通，建立合理的预算文本。 项目开展前，预算主管部门与财政相关部门应进行充分沟通，结合项目特点，细化预算编制、预算下拨时间等，共同制定相应的经费使用和分配标准，以便各业务处室在使用专项资金时有法可依、有章可循。 第二，以制度管理促进项目管理，建立健全管理制度，是保证财政专项资金拨付与使用的有效措施。 无论任何事情，都必须有建立一整套行之有效的管理办法或管理制度，做到有章可循，违章必究。 第三，项目管理推动效益管理。 通过完善工作方 案和资金使用计划，明确阶段性完成工作的内容及时间节点，严格落实项目进度季报制度，及时掌握各地项目进展情况，对进度滞后的项目采取通报批评、现场督办等措施，督促其在确保质量的前提下跟上进度。 （三）其他 1．上述书面评分结果依据已收集到的书面资料，并根据财政专项资金项目湖北省省级财政项目资金绩效评价报告书 \ 23 绩效评分办法所进行的评审进行打分。 对未收到的资料未作为计分的权重。 2. 在分析方法与工具方面，评价采用目标预定与实施效果比较方法，将专项资金立项的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，取得绩效评分。 所有数据都录入 STATA 分析软件，进行频数、比 例等描述性统计与相关分析和回归分析，力图在描述绩效信息的基础上探寻影响绩效的因素。 ，没有放在报告中，详情参见工作底稿 六、项目评价工作情况 数字鄂州城市规划三维辅助决策系统、大数据中心建设关键技术研究和智慧城市行业应用解决方案三个项目皆是信息中心项目，三个项目在投入与过程阶段的各项规章制度相同。 产出的指标体系设计上我们以项目预算文本为准，编制各指标体系。 大数据中心建设关键技术研究因项目设计文本存在不合理，通过与该项目业务人员沟通，获得实际的项目计划情况编制的产出指标。 在效益这 块，评价小组成员从相关业务人员处了解项目特点、服务对象以及项目编制目的等情况后，进过。