采购供应商管理制度

采购供应商管理制度内容摘要：

裕东公司准入供应商申报明细表（本表与附件 2 一并使用） 序号 供应商名称 联系人 员及方式 准入物资名称 规格型号 准入类型 备注 1 2 编制人： amp。 nbsp。 amp。 nbsp。 amp。 nbsp。 amp。 nbsp。 编制时间： 附件 4： 裕东公司自购物资采购供应商选用推荐审查表 amp。 nbsp。 项目 推荐日期： 年 月 日 拟入围厂商名称： 法 定代表人： 地址： 实收资本： 上年营业收入： 联系人： 企业资质文件（临时供应商复印件另附） 营业执照： □有效 组织机构代码证： □有效 税务登记证： □有效 增值税一般纳税人： □是 □否 产品所需资质（推荐人员根据不同产品如实填报，临时供应商复印件另附） 工业产品生产许可证： □合格 □不需要 计算机集成资质： □合格 □不需要 特种设备许可证 设计： □合格 □不需要 质量管理体系认证： □ 有 amp。 nbsp。 □无 制造： □合格 □不需要 法人授权书： □有效 安装： □合格 □不需要 代理授权书（代理商）： □有效 □不需要 矿用产品安全标志： □合格 □不需要 编号： （多项可另附件） 防爆合格证： □合格 □不需要 编号： （多项可另附件） 其他必要资质和附件： □合格 □不需要 考察调研和技术交流情况 此类产品国内外主要业绩（注明河南煤化内部业绩） 供应商及用户 考察调研情况 □未考察 □已考察，详见考察调研报告 市场询价 交货情况： □按时 □延迟 产品现场运行情况： □ 可靠 □ 良好 □ 一般 □差 推荐理由 推荐人： （多人考察推荐请联签） 推荐部门意见（供应部门） （部门意见） amp。 nbsp。 amp。 nbsp。 （负责人签字） amp。 nbsp。 amp。 nbsp。 （部门签章） 监督部门意见： （部门意见） （部门签章） 单位领导意见： amp。 nbsp。 （ 领 导 签 字 ） amp。 nbsp。 amp。 nbsp。 （部门签章） 其它需要特别声明的情况 注： 请在所选项前 “ □ ”内打 “√”，除最后一项外其余不可缺项，推荐人员及单位须对所填内容真实性负责 ![if !vml]![endif]； 附所审查单位所列各项资质及相关手续资料，所提交全部资料均需加盖公章； 涉及安全生产的 ,附单位安全生产管理部门审核意见。 附件 5： 裕东公司关于 （项目名称） （物资名称）的 考察报告（项目单位层级模板） 编号： 日期： amp。 nbsp。 amp。 nbsp。 第 一 部 分 考 察 概 况 amp。 nbsp。 amp。 nbsp。 amp。 nbsp。 amp。 nbsp。 考察项目简介 ① 项目简介和考察必要性概述： **系统是 **项目 **工序的**部分，直接关系到 **项目建设和 **产品的合格生产。 **系统包括 **， **， **和 **系统等几个主要方面，该系统具有 **，**， **等特点 ……。 ② 供应商选择依据 :根据 ***，国内生产该系统的厂家主要为 ***、 ***、 ***等厂家。 结合实际情况，选择 ***、 ***、***作为本次重点考察对象。 考察人员组成 部门 使用部门 技术部门 供应部门 财务部门 法律 /监察部门 … 职责 技术及适用性把关 技术把关 综合组织 经营财务状况把关 资质审查监督公证 签字 考察组织单位 主要领导签字 综合分析概述 对各厂商的研发能力、技术水平和国内同行业的业绩情况进行简要概述。 项 目 单 位 经 办 人 ： amp。 nbsp。 联系电话： amp。 nbsp。 amp。 nbsp。 amp。 nbsp。 amp。 nbsp。 amp。 nbsp。 第二部分 厂商基本情况登记表 供应商 1（如考察多个厂商请直接复制此表到下一页，列为供应商 3…… ，下同） ![if !supportMisalignedColumns] ![endif] 公司名称 详细地址 企业性质 法定代表人 成立时间 主营范围 注册资本 万元，实收： 万元。 厂房 面积 m2，规模： □大 □中 □小 固定资产 行业性质 质量体 系认证 □ISO90012020 ； □QS9000 ； □ISO140011996 ；□OHSAS18001； □其他： 通过认证时间： 年 月 日；有效期： 年 月 日 年 月 日 近 3 年销售收入和利润情况 销售收入（万元） 利润（万元） amp。 nbsp。 年 年 年 主产品 1 、 amp。 nbsp。 主产品关键材料主要供应商 2 、 amp。 nbsp。 3 、 amp。 nbsp。 本次考察产品的产能（年生产能力 /生产周期） 同类项目主要销售业绩 □无业绩 □业绩较少 □业绩较多 用户 1 ： amp。 nbsp。 联 系 电 话 ： 姓名： 电话： 用户 2 ： amp。 nbsp。 联 系 方 式 ： 姓名： 电话： 用户 3 ： amp。 nbsp。 联 系 方式 : 姓 名 ： 电话： 主要生产、检测设备及手段，装备、工艺水平。 □较先进； □一般水平； □较落后。 售后服务体系 □较完整 /用户反馈良好； □一般 /用户反馈一般； □不完整 /用户反馈较差。 企业及产品获得的各级和行业内的认证奖励情况 奖励颁发部门 +奖励荣誉名称 主要资质 审查情况 “三证 ”资质： □合格； □不合格，请注明： 其他必要资质： □合格； □不合格，请注明： 是否增值税一般纳税人： □是； □否。 企业信誉 □较 好； □一般； □较差，请注明（不良记录）： 企业排名 同行业排名： amp。 nbsp。 amp。 nbsp。 考察项目排名： 员 工 数量 总 人 数 人 类别 高级以上职称 中层职称 初级职称 其 他 研发人员 管理人员 技术人员 工人 /其他 基本 情况 概要 联系人 联系电话 固话 +手机 电子邮箱 第三部分 厂商财务经营状况 （供应商 1） 主要经营和财务状况概述 根据 **会计师事务所审 计的 **年度审计报告（经核对与原件一致）， **年底， **公司注册资本 **万元 ,资产总额 **万元，负债总额： **万元。 公司净资产为 **万元。 **年，公司主营业务收入为 **万元 ,净利润为 **万元。 **公司固定资产账面价值 **万元（其中房屋建筑物 **万元），净值为 **万元。 通过实地考察，公司位于 ***（地址），占地 **余亩，拥有 **办公楼 **座， ***各 *座（厂区布置情况），办公、实验设备及交通设备比较齐全 ,依据实物判断固定资产净值真实可信。 据 **年审计报告显示， **公司期末现金及现金等价物余额为 **万元，较初期 余额 **万元 ,现金及现金等价物净增加额为 **万元。 **公司偿债能力指标分析 资产负债率为 **% 相对 60%安全惯例 负债偏高 /正常资金 **。 流动比率 **% 相对于 200%的惯例 财务状况处于基本稳定 /不稳定状态 ,该公司有 /无能力支付短期到期债务。 速动比率 **% 相对于通常认为的安全状态 100% 速动比率正常 /较低 ,证明该公司 **年底短期偿债能力正常 /不强。 第四部分 产品及技术情况 （ 供应商 1） 产品及技术情况概述（技术分析） 根据产品特性，重点落实： 产品的技术标准、可靠性规格和产品控制体系（制造工艺流程路线、工艺控制、环保设备及措施、技术人员分布、技术专利情况、检测体系等）。 厂商的研发实力和研发技术，研发团队状况和投资规模、产品质量控制系统及研发制度建设等。 （表格不够可后附材料） 具体指标 产品的技术资料（如工艺文件、执行标准、原料采购控制等）情况。 防爆产品有无煤安证（如需要）；特种设备或产品要求具备的生产许可证是否齐全、有效。 产品的检验标准、检验报告；产品检测检验手段；主要检、试验设备使用情况；质检人员是否具备相应专业资格认证。 研发投资规模，技术实力、技术水平及技术交流情况概述。 第五部分 实地参观情况 （供应商 1） 实地参观情况简要概述，重点落实： 企业文化、经营理念、员工培训情况； 厂商规模认知，主要生产、检验设备及使用情况； 对河南煤化集团和永煤公司的认知度、社会责任履行情况（环保设备、技术和措施，对环境污染程度及员工培养等方面）。 （表格不够可后附材料） 具体指标 生产车间的地理位置及交通状况，厂区分布、厂房面积及办公环境情况概述。 厂商企业文化、经营管理理念，员工面貌、对煤化集团和永煤公司的认知度，企业社会责任履行情况。 生产现场定置管理情况（持证上岗及安全、卫生、作业环境状况）；原材料采购及验收到库、产成品出入和产品包装发运情况。 如可能，就近参观同类项目业绩情况。