煤矿强化经营管理措施及各种办法

煤矿强化经营管理措施及各种办法内容摘要：

配方案》的规定执行，特别是严格控制职工公休日出勤和国家法定节假日加班，确因工作需要出勤或加班的，必须履行审批手续后方可支付加班工资。 1加强工程计划的管理，所有工程费用的发生要控制在计划之内，没有特殊原因不得调整计划，不得发生计划外工程，不得将工程项目肢解，以材料、配件、工资等方式在生产成本中列支，挤占生产成本。 无论工 程项目或设备修理费用都必须签订合同，分管领导、矿长批示后加盖“合同专用章”，开具正规发票，方可到财务部门结算，否则财务部门不予办理结算。 1进一步强化自用煤的管理，降低自用煤成本。 各个锅炉用煤严格定额、定量供应，各锅炉供煤点严格管理防止丢失浪费。 1加强印刷品的管理。 各单位和部门严格按印刷品计划执行，超计划部分必须先经分管矿领导审批后，董事长或书记签字同意，方可印刷；否则，财务不予结算。 1严格执行《集团公司安全费用管理办法实施细则》，严肃安全资金管理权限和部门管理职责，严格安全资金使用范围，专 款专用，安全费用全年不得超支。 三、加强业务招待费的管理和使用。 各单位要严格执行《铺龙湾煤业有限公司接待标准》，严格公务接待标准，严格规范业务招待费的使用，切实把业务招待费使用在必须的业务往来上。 严禁各单位以会议费或其他名义报销业务招待费，各级领导要以身作则、严于律己，带头执行公司的各项规定，坚决反对和制止奢侈浪费行为，以好的形象凝聚人心，以好的作风推动工作。 21 四、加强差旅费的管理。 各科室严格出差制度，确需出差的人员，必须先经分管领导审批后，方可出差。 出差期间吃住要勤俭节约，不得铺张浪费，提高办事效率 ，控制出差天数。 铺龙湾煤业有限公司材料管理考核办法 为贯彻落实集团公司“十二五”时期科学发展、转型跨越发展的战略，加强“双基”建设、“三项”管理，努力实现集团煤业公司“安全最好、管理最好、效益最好”的办矿目标，根据苏董事长推行“勤俭办矿，厉行节约” 的经营理念 为指导，进一步解放思想，深化改革，创新图强，坚决完成集团公司下达的各项经济指标。 全公司员工必须“人人精打细算，个个当家理财”，材料管理要确保业务流程环环相扣，日常供应精细管理。 一、 计划采购管理 物资计划采购工作是企业生产经营管理的重要组成部分，是降低成本，避免积压，节支降耗的重要环节之一。 为了进一步加强材料计划采购管理工作，完善物资计划采购的各个环节和整个管理链条，堵塞漏洞，相关单位须严格执行以下规定： 物资采购计划的制定必须建立在科学合理的基础上，依据安全生产的消耗定额，结合利用现有库存情况，认真核 22 定填写详实准确的采购物资品种、数量、质量、规格型号、质量标准，使之既保证生产供应，又避免超储积压。 采购的物资全部按集团公司规定的采购形式，严格规范采购程序 ，在严格保证采购产品质量的前提下，运用计算机网络系统等多种信息化手段，认真调研市场价格的变动和走向，通过货比三家，选优订购，以总费用最低的原则组织定货。 各单位所需要的材料应按照本单位生产需求准确测算出本单位各种材料的需求数量及需求的时间安排，认真编制计划，将需求计划每月 1821 日前上报供应科。 供应科对各单位经由矿长签字的材料计划进行汇总，并结合当年材料计划，库存情况、科学测算，合理安排，积极供应，保证生产的顺利进行。 各单位材料计划出现差错，造成误购，延误生产，每次处罚责任单位 1000元，出现重大损失 按原价扣罚。 二、验收入库管理 到货入库的材料，验收员要认真核对材料进货单和材料需求计划，严格按计划入库验收，保证入库的材料名称、规格、型号、质量、数量、生产厂家准确无误。 到货入库的材料要保证外观包装物及物品包装的完整，以保证材料入库前的防潮、防压、防丢失，验收员与保 23 管员和采购员对来货进行开箱验收，核实无误后方可验收入库，并三人签字存根。 发现材料数量、名称、规格、型号与计划及入库通知单不符合的，不得验收入库。 加强物资资证检验，严格审查供应货物质量。 材料入库质检验收人员必须索要“三证”、“一标”，特种材 料安全标志证书，“ 3C”认证，使用说明书，技术指标等，并填写质检报告单。 坚持“谁验收，谁签字”的原则，建立责任追究制度，严把质量关。 三 .材料保管管理 建立健全材料保管制度，提高仓库材料管理水平，使材料保管经常处于良好的环境中，保管员要熟练掌握材料“四懂”、“四会”，使库存材料 100%处于使用状态。 仓库要做到“四无”，即：无霉烂变质、无损坏丢失、无隐患、无老鼠；“四防”，即：防潮、防压、防火、防盗。 货物进行合理化摆放，做到库容、库貌整齐干净，科学堆码，帐、物、计算机三对应，发现一次做不到，对库工罚款 200元 仓库应严禁烟火，按消防规定配置消防器材，经常检查消防器材的有效性。 四、材料供应管理 24 加强材料供应管理，不断修改、完善定额指标，各单位严格按照定额指标领用材料，对超定额指标材料要做到使用有去向，统计分析有说明，超降有原因。 完善材料出库、使用签字管理制度，各用料单位领料要有单位行政正职签字盖章，做到日清月结，严防走漏，材料科要发挥检查监督作用，定期或不定期跟踪落实基层用料情况，做到物尽其用。 （一）运输带使用管理办法 运输带按照全年指标，由机电矿长统筹协调、控制总量，供应科进行跟踪管理，对在用、回收 复用情况进行统计、分析，将结果反馈给机电矿长。 为了提高运输带的使用寿命和使用效率 ,新运输带的使用原则是 :先主煤流系统后综采、机掘、掘进复用。 材料科设立运输带管理台帐，对各单位所用运输带进行详细登记，包括运输带的等级、新旧程度、长度、更换日期、接头数、带宽及安装地点等。 运输带领用数与安装数必须相符，否则按原值扣罚安装单位。 采煤队在日常生产过程中，不得随意将长带割短，一经发现随意损坏每割一刀罚款 1000元。 各区队替下的运输带应如数交井下材料库，并办理验收手续。 单位之间相互调用， 必须到材料科办理移交手续，否则按原值的 20%扣罚。 25 各区队应加强对运输带的使用和维护，如因使用不当，导致刷边 .扯带，由机电矿长视情节进行经济处罚。 （二）电缆、专用工具、五小电器的使用管理办法 电缆根据全年产量、进尺核定指标，由分管机电的机电矿长统筹协调，控制总量，供应科根据生产需要及时组织供货。 机电科具体管理，并按 80%回收比例收缴旧电缆，交不够比例对机电科按原值的 20%扣罚。 专用工具、五小电器按全年核定指标，由机电矿长负责，机电科承包管理，专用工具和五小电器必须严格执行交旧领新制度 ，旧品必须零件齐全，专用工具和五小电器实行 100%上缴，达不到交旧比例的按原值的 20%扣罚机电科。 为方便生产，井下专用工具实行租用制 ，区队租用后要及时归还，因使用不当造成损坏，列入区队材料费用进行考核。 因生产需要新增计划经分管领导审批后方可发放。 （三） 油脂管理办法 供应科严格测定油脂指标使用情况，按公司统一定额将全年油耗指标下达给生产单位 ,按超降金额的 20%奖罚 ,月底兑现。 严格执行旧油回收制度，各用油单位机组、减速机等换油 必须将旧油的 80%交到井下材料库或油库。 对于交不够旧油的使用单位按油脂价值的 50%进行扣罚。 供应科要加强跟踪监管，防止跑冒滴漏现象的发生， 26 发现浪费严重可核减指标。 各用油单位使用的柴油、汽油按指标 供应，超过总量原则上不发，确实需要领用，由经营副总经理审批，月末超额领用部分按原值的 50%扣罚。 （四）支护用品的管理办法 协调好坑木领新和复用的关系，能复用旧料决不发新料。 生产区队使用的坑木，以月底供应科跟踪管理员清点数量为依据，如与在籍数不符，短缺部分按原值扣罚。 有回收任务的单位，必须按规定比例回收，超回收比例的或缺回收比例的物资按规定比例奖罚。 加工木料严禁大材小用，优材劣用。 对因地质条件发生变化引起的坑木埋压，应由调度室会同技术科、供应科等部门共同到现场核查实际数量，由生产单位写出书面报告，经生产矿长审批后作为月底考核依据。 生产单位所需坑代品，依据技术科、供应科下达的计划，分旬供应，月底根据实际情况办理领退料手续。 月底，供应科会同技术科、生产单位核实领用 数量与实际消耗是否相符，作为双考会考核依据。 零星工程所用坑代品，技术科要严格审批制度，供应科、技术科要进行跟踪、验收，最后按跟踪结果考核。 27 综采队要按规定回收坑代品，完成任务按实际数量奖励，未完成按所差数量扣罚。 （五）单体支柱管理办法 为了进一步保证我公司生产经营活动的正常运转，节约成本，挖潜堵漏，对我公司现租赁的单体支柱做如下动态管理： 单体支柱的使用数量与动态需求由技术科根据地质条件确定，供应科必须保证每根单体柱的质量合格并及时供货，同时技术科负责单体支柱入井前的复查。 综采队每准备或撤退一个工作面，必须严格按照施工计划和安全要求领用单体支柱，损坏的单体支柱在一周内及时上交供应科，否则按租赁费用的原值扣罚使用单位。 供应科跟踪管理人员必须对生产单位所领用的单体支柱数量和使用情况做到动态管理，不定时到现场勘察，做到及时跟踪、严格管理、认真考核，并及时汇总跟踪管理报表，上报管理组做为双考会考核依据。 使用单位无故丢失损坏和闲置单体支柱，经发现丢失一律按原值扣罚。 新工作面准备完毕并验收合格后，经供应科 、技术科以及综采队到现场清点单体支柱数量并将有关手续移交考核办做为考核的依据。 各单位单体支柱在井下互相移交时，必须通过供应 28 科办理移交手续，私自移交出现丢失对原使用单位按原值扣罚。 每月由供应科、技术科、综采单位清点单体柱及三用阀的数量， 发现丢失按原值扣罚。 （七）物资回收复用管理办法 为了节支降耗，提高经济效益，各单位领用物资必须严格执行交旧领新管理制度，交旧领新物资品种及比例以集团公司回收标准为依据。 因生产急需，一时无法交回旧料，可由使用单位出具欠条，由值班副总经理或副总以上领导批示 后先发给，但逾期不补办正式手续或不交旧料仍按原值的 50%给于罚款。 供应科每月将各单位交旧领新进行汇总报考核办。 采掘队组回收的废旧物资，按供应科的要求整齐码放在指定地点（原则上全部进入井下材料库），以便月底材料科对其回收情况进行准确考核。 如因地质条件发生变化，支护用品无法回收时，首先由本单位提出申请，然后由生产矿长组织技术科等有关部门现场鉴定，如情况属实提出减免意见，报生产矿长批准后执行。 废旧物资一律出井交供应科，填写回收单。 生产过程中所属交旧领新范围的名称，交旧比例见表（一）。 29 废旧钢材一律移交供应科，按回收吨位市场价折价补偿回收单位。 （九）考核管理办法 全公司各用料单位的计划均以公司下达的指标为依据，参考历年平均消耗数据，结合当年生产实际 ,认真测算分解，力求科学合理。 供应科在每月底，根据全年平均指标和下月生产计划，制定调整各单位下月材料指标计划。 强化内部领料制度，坚持限额领料，按区队进行材料消耗日汇总，日分析，使管理部门和使用单位及时了解消耗情况，并采取措施控制消耗。 超限额一律不发，如生产确需，必 须经分管经营副总审批后方可领用，但超耗费用仍按制度执行。 供应科要对每一项搬家（或撤退）工作面预算计划和用料单位认真核实，以防造成多领或浪费现象，搬家（或撤退）工作面的用料要严格执行交旧领新制度，同时实行单项考核。 执行定额和定量考核的单位，以及地面承包材料费的单位，节约材料费按 30%奖励，超耗材料费按 100%扣罚。 运输区领用的配件费由分管领导根据全年定额， 认真核实，按预算限额发料。 节约奖 30%，超耗按 100%扣罚。 7。