烟草公司精益管理工作汇报：整合目标融合文件强化管控探索建立三标合一的管理体系内容摘要：
通用过程，以及不符合、事故、事件的控制、绩效测量和监视等 11 个三标通用过程进行整合，最终形成了共 32 个主要过程的三标整合管理手册。 另一方面更加清晰地表述了三标管理要求。 把三标标准条款要求 融入到已识别的过程中，将抽象的体系标准语言，转化为对实际业务工作的描述。 例如在专卖 管理过程中，将质量管理体系 条款“生产和服务提供的策划”和职业健康安全管理体系 条款“策划”要求，转化描述为专项市场整治行动方案，使手册更加易懂。 （二）分类整合三标程序文件 程序文件主要反映体系的管理层面，我们根据各程序文件在三标体系中是否通用，分类实施了整合。 一方面整合纳入通用程序。 将三标通用的目标管理、文件控制、记录控制、管理评审、内部审核等程序，以及职业健康安全和环境两标通用的应急准备与响应控制程序等进行了合并 编制，例如某市公司将原三标体系各自的管理方针目标控制程序融为一体，一个程序文件内直观体现了全部关键节点、责任部门及相关记录，篇幅由原来的 18 页融合精简到 7 页。 另一方面直接纳入专有程序。 除通用程序外，将各标专用的程序直接纳入 ，确保三标程序文件既有机融合、又相对独立。 例如 质量管理体系中的物资采购、机关效能平台运行、科技项目管理控制程序；职业健康安全管理体系的危险源识别及评价、运行控制程序；环境管理体系的环境因素识别及评价、运行控制程序等。 （三）深度融合三标作业文件 作业文件主要规范具体的过 程执行，在编制三标统一的作业文件过程中，注重岗位职责、文件框架、标准要求的融合，将三标控制要点体现在作业文件中，确保作业文件易用、管用。 首先，完善三标岗位职责。 在原质量管理体系岗位说明书基础上，增加了岗位危险源识别、控制措施、应急措施等要素，关联了岗位参与的工作流程、应完成的质量、职业健康安全、环境记录和目标指标，为各岗位开展工作和实施考核提供了依据。 例如送货员岗位说明书，明确了车辆超速行驶等 6 条安全和环境要素，送货安全率等 11 条考核目标指标，梳理了 9 条岗位工作职责， 10 个关联流程， 19 个记录。 其次，整合作 业文件架构。 以质量管理体系三层次作业文件架构为基础，取消职业健康安全、环境管理体系原有三层次文件，按业务过程归口将其分别融入对应的质量管理体系作业文件中，形成以流程为主线的三标作业文件，并整合工作记录，有的市公司减少三层次文件达 22 个，精简记录15。阅读剩余 0%
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