港口企业本质安全管理体系实施指南

港口企业本质安全管理体系实施指南内容摘要：

机舱设备、挖泥船专有设备、其他。 驱动装置、传送皮带、托辊、滚筒、驱动滚筒、各开关及料流检测器、配重、沿线照明 气瓶状况、储存要求、安全使用 直梯、斜梯、活动直梯、走台、平台 械 供配电管理 （固定线路） （临时线路） （照明）配电箱（柜、板） 作业质量管理 12 理 作业环境管理 、粉尘管理 （挖泥船） 、翻车机房及车间环境 消防安全管理 系统 应急准备及响应 企业应建立 应急预案 ，以识别潜在的事件或紧急情况并作出响应，以便预防和减少可能随之 引发的疾病 、 伤害 及财产损失。 企业应评审 应急预案 ，尤其是在事件或紧急情况发生后。 企业还应定期 培训、演练，以检验预案的可行性及可操作性。 检查和纠正措施如图 5所示。 检查和纠正措施 审核 实施和运行 绩效测量的反馈 管理评审 13 图 5 检查和纠正措施 企业应建立并保持审核方案和程序，定期开展本质安全管理体系审核，以便 确定本质安全管理体系是否： — 符合本质安全管理的策划安排，包括满足指南的要求； — 得到了正确实施和保持； — 有效地满足企业的方针和目标； 评审以往审核的结果； 向管理者提供审核结果的信息。 审核方案，包括日程安排，应基于企业活动的 风险评估 结果和以往审核的结果。 审核程序应既包括审核的范围、频次、方法和能力，又包括实施审核和报告审核结果的职责和要求。 如果可能，审核应由与所审核活动无直接责任的人 员进行。 管理评审如图 6所示。 图 6 管理评审 企业的最高管理者应 在 规定的时间间隔 内 对本质安全管理体系进行评审，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。 管理评审过程应确保收集到必要的信息以供管理者进行评价。 管理评审应形成文件。 管理评审应根据本质安全管理体系审核的 结果、环境的变化和对持续改进的承诺，指出可能需要修改的本质安全管理体系、目标和其他要素。 持续改进 、事件 报告、调查与分析 企业应建立并保持程序，确定有关的职责和权限，以便： a)处理和调查： 管理评审 内部因素 检查和纠正措施 外部因素 本质 安全方针 14 — 事故； — 事件； — 不符合。 b)采取措施减小因事故、事件或不符合而产生的影响； c)采取纠正和预防措施，并予以完成； d)确认所采取的纠正和预防措施的有效性。 这些程序应要求，对于所有拟定的纠正和预防措施，在其实施前应先通过 风险评估 过程进行评审。 为消除实际和潜在不符合原因而采取的任 何纠正或预防措施，应与问题的严重性和面临的安健环风险相适应。 企业应实施并记录因纠正和预防措施而引起的对形成文件的程序的任何更改。 发现不符合项时，公司应消除 不符合， 进行 有效性评价，实现闭环管理。 15 附录 A （规范性附录） 港口企业本质安全管理体系考核评分 标准 港口企业本质安全管理体系考核指南架构见下表： 11 个一级要素， 85 个二级要素 序号 一级要素 二级要素 检查 标准 评分 标准 设计 分值 实得分 体系 管理要求 体系策划 本质安全方针 本质安全目标、指标 本质安全管理方案 组织结构和职责 法律、法规及其他要求 体系文件和记录管理 协商和沟通 安健环的工作许可 危险源辨识、 风险评估 和风险控制 危险源辨识与 风险评估 制定风险控制措施 形成风险概述 及时进行危险源的更新和调整 危险源辨识与 风险评估 成果的应用 人力资源管理 培训、意识和能力 员工 不安全行为 管理 职业健康服务 设备设施管理 设备设施管理 翻车机系统 堆料机 取料机 装船机 皮带机 门座 式起重机 拖轮、耙吸式挖泥船 矿石装车设备 流动机械 轮胎式 起重机 压力容器、工业管道 除尘设备 危险化学品库 工业梯台 水泵 污水处理设施 车间机加工设备 16 手持式电动工具 其他 机械 供配电管理 供、 配电制度管理 变配电系统 动力（照明）配电箱（柜、板） 低压电气线路 电网接地系统 防雷 接地系统 电焊机 手持电动工具 移动电气装备 高杆灯 作业质量管理 煤炭翻堆作业管理 煤炭取装作业管理 散杂货装卸船作业管理 散杂货集疏港管理 堆场辅助作业管理 流机作业管理 矿石装车过程控制 拖带作业管理 挖泥作业管理 作业环境管理 工作场所噪声、粉尘管理 场区环境 皮带机沿线、翻车机房及车间环境 危险化学品使用现场 安全标识标牌 劳动防护用品管理 物资管理 消防安全管理 消防安全制度 员工消防素质 消防安全疏散 火灾自动报警 灭火 系统 消火栓系统 灭火器材配置 电气防火防爆 承包商管理 外委劳务单位管理 基建项目 管理 应急预案及响应 应急预案及响应 三级监督检查 检查和纠正措施 内部审核 管理评审 持续改进 事故、事件报告、调查与分析 17 改进 措施 注： 为全面实施本安体系，努力创建本质安全型港口企业，集团公司将对所属港口企业进行本质安全管理体系的全面考核。 分别建立以下考核标准。 港口企业本安体系考核评分标准（公 司层面 ） 港口企业本质安全管理体系考核标准（卸车一、二部） 港口企业本质安全管理体系考核标准（装船一、二部） 港口企业本质安全管理体系考核标准（物流中心 ） 港口企业本质安全管理体系考核标准（船务管理中心） 港口企业本质安全管理体系考核标准（设备部） 港口企业本质安全管理体系考核标准（操作一部） 港口企业本质安全管理体系考核标准（操作二部） 港口企业本质安全管理体系考核标准（操作三部） 港口企业本质安全管理体系考核标准（设备物资部） 18 附录 B （指导性附录） 港口企业风险管理指导性方法和标准 港口企业必须建立风险评估标准，建议方法如下： 工作任务法 （适用于操作类工作任务） ⑴ 基本步骤或程序： 序号 工作任务 风险评估步骤 1 列出任务 定义： 任务是一系列活动 按照工作不同部门和不同层次列出所有的工作任务（如设备的操作、维修等等）。 在 风险评估表 的 任务 标题栏下描述任务 2 列出完成任务的各步骤 ，鉴别完成任务的步骤或活动 注意： 列出完成任务的主要活动 ； 考虑执行活动所需的资源 ； 任务的活动描述（见 风险评估表 ） 3 危险类型描述 （ 见附件 2） 评估工作任务的危险 类型 在以下的主要危险类型中鉴别并列出各活动的危险类型 将鉴别出的危险类型在 风险评估表 标为“ 危险类型 ”栏下标出 注意： 评估组要鉴别出每项活动的危险类型 4 危险及后果描述（什么会出错，其后果是什么） 在 风险评估表 的“ 危险及后果描述 ”栏。