深圳某酒店仓库管理制度--cd

深圳某酒店仓库管理制度--cd内容摘要：

第 8页 共 23 页 深圳酒店有限公司规范化管理文件 部门使用过程中如发现物资质量存在问题或不适用须退货时，使用部门填写《部门物资退货单》（见附件十） ——部门负责人签认——仓库经理审定后，使用部门将物资退回仓库。 《部门物资退货单》一式三联，退货部门、仓库、成本部各一联。 三、库存物资的退货： 各使用部门退回仓库的物资及库存物资出现变质（保质期内）、保质期将过等问题须退货时，仓管员填写《退货单》（见附件十一） ——仓库经理审定 ——采购总监签认；后者按酒店《物资采购管理制度》办理退货。 《退货单》一式四联，供应商、财务部成本部、仓库、采购部各一联； 退货后，仓库根据财务部确定的仓库物资库存量，按酒店《物资采购管理制度》办理补货。 第八章 仓库盘点 一、仓库物资须按月盘点，每月最后一天为盘点日。 盘点日当天，除直拨物资外，仓库不受理各项收、发货业务。 二、仓库物资的盘点由仓库经理组织仓管员共同进行。 盘点后，仓库记帐员填写《仓库物资盘点表》（见附件十二） ——仓库经理复核 ——财务部成本经理审定。 三、盘点中出现盘盈盘亏，仓库记帐员须填写《仓库物资盘盈盘亏报告表》（见附件十三）： 如属自然溢损出现盘盈盘亏，由仓库经理审核 ——财务总监审批。 审批后 ，仓库经理按审批意见办理； 文件编号： HG02F004 第 9页 共 23 页 深圳酒店有限公司规范化管理文件 如属人为损溢出现盘盈盘亏，财务总监审批后还须报总经办审批。 审批后，财务部的会计部及仓库按审批意见办理。 第九章 资料保管 一、仓库须保管的资料包括《验收单》、《直接领用单》、《入库单》、《物品领用单》、《退货单》、《仓库物资盘点表》、《仓库物资盘盈盘亏报告表》以及相关定价表格等。 二、仓库资料保存期限一般为二年。 仓库资料的立卷、建档、更新、销毁按酒店《文件档案管理制度》执行。 第十章 附则 一、本制度的修改、解释权属总经办。 二、本制度经总经办批准后生效，自公 布之日起执行。 校对人：罗烨 审核人：郑子超 批准人：卢培 深圳酒店有限公司 二○○二年十二月十三日文件编号： HG02F004 第 10页 共 23 页 深圳酒店有限公司规范化管理文件 附件一： 表格编号： HG02K00401 深圳酒店有限公司 仓库物资分类 01 食品类 02日用品类 03精品类 04布草类 05 危险品类 06维修材料类 01 海味类 01餐厨具类 01电器类 01水暖类 02 鲜肉类 02客用品类 02公仔类 02照明类 03 海鲜类 03办公用品类 03玩具类 03工具类 04 三鸟类 04印刷品类 04配件类 05 冻品类 05日杂用品类 05油漆类 06 粮油类 06药品类 06电线类 07 餐料类 07花草类 07线管类 08 蔬菜类 08柴油 08制冷配件 09 烟酒类 09锁类 10 水果类 11 腊味类 文件编号： HG02F004 第 11页 共 23 页 深圳酒店有限公司规范化管理文件 附件二： 表格编号： HG02K00402 深圳酒店有 限公司 供应商处罚通知单 供应商： 年 月 日 品名 规格 数量 单价 罚款金额 处罚理由 财务总监： 使用部门负责人： 成本经理： 仓库主管： 供应商： 文件编号： HG02F004 第 12页 共 23 页 深圳酒店有限公司规范化管理文件 附件三： 表格编号： HG02K00403 深圳酒店有限公司 物资送检申请单 品名 规格 单位 单价 送检数量 检验部门 预计检验费用 送检原因： 部门负责人或仓库主管： 成本部意见： 成本经理： 财务总监审核： 财务总监： 总经办审批： 审批人： 文件编号： HG02F004 第 13页 共 23 页 深圳酒店有限公司规范化管。