海尔集团供应商质量体系评审报告word文档

海尔集团供应商质量体系评审报告word文档内容摘要：

回收，作为参考用的文件有标识，复印文件有受控 按总清单随机抽查 2份到期文件，按发放部门清点数量若数量不够则未按期收回。 记录： 无到期文件。 1（未按时回收，复印不受控 对保存在电子媒体中的文件有控制办法并有备份。 抽查其如何保存以防破坏： 定期备份。 1（无备份 1） 件更改 更改须经原制订部门审批，更改内容明确标识 抽查一份更改文件，看其是否达标。 记录： 1（无审批 1 确保文件使用部门所持有的文件全部更改 1（否 1 应商的评估 应对供应商进行综合评估，并有合格供应商清单。 或按海尔指定供应商为合格供应商，须有海尔书面指定。 对供应商评估中是否有质量指标，是否达标。 对质量记录差的供应商是否有淘汰制度，是否执行供应商优化。 每月是否对供应商进行动态的质量评分： 每 年进行质量总结。 3（评估中无质量指标1 无优化规定1 无动态质量评分 1） 只能向合格供应商订货 拿合格供应商清单到仓库查看，仓库是否存在非合格供应商的物资。 2（否 2分） 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 采购和仓库 购文件 文件发出前须经审批 抽查采购文件，是否存在没有审批的情况。 1（否 1分） 文件明确规定采购物资验收标准，质量保证 ，交货期等 查采购文件内容，是否有质量，标准交货期要求 1（否 1分） 文件变更时，及时通知供应商。 以通知或书面签收为依据。 以零部件标准更改通知单为依据，查看其有没有通知供应商的证据。 1（否 1分） 库管理 有文件明确规定原材料的保质期，确保不使用过期原材料 查看文件是否规定，如何保证不使用过期原材料。 且记录文件编号： 原材料特采基准 2（否 2分） 仓库物资标识清楚，区域划分明确，有先进先 出的文件规定和执行条件。 若为悬挂式标识，是否有区域划分，是否按先进先出原则。 抽查现场物资的入库时间，现库存相同物资是否还有比该时间更早入库。 若有，则未按先进先出原则。 仓库有超期物资存放未隔离，个别物资（板材）无保质期要求 2（区域不清 1，无先进先出 1） 仓库 物资堆放合理，环境管理妥当，有温湿度、防尘等控制的记录。 对于成品的堆放高度，是否超过规定要求，成品的库房环境是否达标。 1（否 1分） 仓库中帐、物、卡数量及时间一致 抽查至少两种物资 的帐、实物、出入卡。 板材 1（否 1） 理程序 程序规定对客户提供物资进行验收，做好记录并及时向客户报是否对客户提供图纸标准进行评审；零部件是否验收，是否有验收1（否 1） 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 客户提供物资 告。 记录。 对货物物资分区保存，并保证不损坏、变质或遗失 现场是否对该物资分区保存。 1（否 1） 5 、产品标识和可追溯 品标识 生产线上的备件、成品、半成品须有状态标识，区域划分，对于不合格品有 标识、隔离。 重点检查现场的中转库和不良品的标识隔离。 记录： 新厂蚀刻区不良品标识不明显， 2（无标识 1 无隔离 1 追溯性 生产中有工艺流转单，每一个产品都能追溯到生产时间、检验员、操作工 从不良品库中抽取至少 3只不良品（最好为成品），让相关人员追查检验员，操作工，找出责任人。 记录： 现场印制版不良品可追溯到具体班次责任人 2（无流转单 1找不出责任人1分） 控制条件 作业指导书处于受控状态，编制符合要求，及对设备和生产要求抽查至少 4份，是否有受控，内容可行 ，具有指导性，对设备的规定2（无受控 1，设备、检验 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 有明确说明。 满足要求。 检验指导书能否检出关键问题。 书不合要求 1） 设置必要的工序控点，对于首件控制须有明确程序规定并实施。 是否有质控点，查看当天的首件记录，是否经首件评审，领导确认。 首件确认，对每个工序有操作指导书。 1（否 1分） 工艺的评定准则采用文字说明或样件评审加以规定。 首件评审时对工艺要求有文字说明，即检查评审内容是否有效，能评出关键 问题。 1（否 1分） 对于特殊工序的生产和设备有特殊监控措施，操作人员经特殊培训。 有特殊工序的企业，检查其特殊规定，重点在检查设备和人员的受控状态。 无特殊的程序。 1（设备无特殊程序 人员无特殊培训） 工序控制 产检测设备 关键工序须有先进的自动化生产及检测设备且按期鉴定。 关键工位应有 SPC控制图 实际具有设备（附厂家设备清单和 SPC图） ： 7( 每少一项扣 1分，扣满5 分为止。 没有 SPC图2分 ) 良品的控制 对不合格品的处理有文件规定。 了解其处理程序规定是否符合要求。 1（否 1分） 对不合格品标识隔离，并提交相关部门评审。 评审后有纠正和预防措施。 抽查 4只不合格品，查看其处理过程。 能够按照程序文件进行。 新厂不良品标识不明显 2（无标识隔离1分，评审后无纠正措施 1分 纠正和预防措施要跟踪验证其有效性。 如有效，根据措施的结抽查一份有效的纠正预防措施记录。 查看其验证报告文件修订记2（无验证记录1分，未 中国 3000 万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 果修订相应的文件并提交领导审批，涉及到改变了客户原定规格时及时通知客户。 录。 按验证结论对文件更改 1分 7 、检验与试验 7． 1进货检验 按程序规定实行入厂检验，急用或让步放行有审批程序。 查入厂检验记录，重点查不合格如何处理的。 2（无程序 1 未按程序执行 1 试验报告严格按标准执行。 抽 2份实验报告，与标准对比。 2（否 2分） 进货测试设备定期校对。 检查设备鉴定标签。 1（否 1分） 7． 2过程和最终检验 检验后的产品有状态标识，有检验记录。 每一检验工位后有标识，有流程单。 1（否 1分） 对于例外转序有追回的控制程序。 查例外转序的标识，是否具有可追溯性。 1（否 1分） 最终检验员必须授权，有。