某集团公司内部管理程序流程图

某集团公司内部管理程序流程图内容摘要：

审批 NO 是否安排生产计划 YES NO 供应商评估系统 业务员 《生产通知单》 QC 验货单 业务员 财务 进货单 进货单结算联 程 序 流 程 图 程序文件名：职务聘任、解聘 控制程序 文件编号： QP/RS01C 版 次： A 责 任 部 门 流 程 相关文件 相关记录 集团分管领导 和部门总经理 提名报告 生产计划 验货 进货 购货付款 进出口贸易控制程序 供应商评估控制程序 代理合同审核 集团分管领导 或部门总经理 和部门总经理 董事长总经理决定 人 事 部 NG 经理 审批 OK 考核意见 总 经 理 人 事 部 及 所 委 托 部 门 员工培训签到表 人 事 部 聘任（解聘）通知 广州越秀企业（集团）公司 程序文件名：软件修改管理程序 文件编号： QP/RS09 版次： A 程 序 流 程 图 责 任 部 门 流 程 相关文件 相关记录 使用单位 相关技术手册 软件问题修改报告 人事部考核 人事部办理手续 通知部门 通知个人 软件更改或出现问题 特殊要求 事故处理 ON YES 计算机中心 企管部 计算机中心 事故处理 软件问题修改报告 计算机中心 软件问题修改报告 总经理 广州越秀企业（集团）公司 程序文件名：数据分析 文件编号： QP/MS09 版次： A 程 序 流 程 图 责 任 部 门 流 程 相关文件 相关记录 需求单位 需求报告 企管部 主管副总经理 计算机中心 相关部门 审批报告 软件修改 YES NO 是否审批 审批 采集有关数据 数据分析需求报告 审批 审批 NO YES 相关数据文件 分析记录 相关部门 分析报告 需求单位 程 序 流 程 图 程序文件 名：顾客资信评估程序 文件编号： QP/PR06 版次： A 责 任 部 门 流 程 相关文件 相关记录 业务公司 调查表 检验报告 业务公司 企管部 供应商评B 类 A 类 C 类 现场考察式发出调查表 样品检验 批量进货 中止 评价 检验 供应商评估表 证明文件 估表 认可供应商名单年度报告 业务公司 业务公司 /企管部 广州越秀企业（集团）公司 程序文件名：采购控制 程序 文件编号： QP/PR05 版次： A 程 序 流 程 图 责 任 部 门 流 程 相关文件 相关记录 业务公司 出口合同 供应商评估程序 购销合同 进货检验程序 NG 根据出口合同及相关文件 拟定购销合同 批准 NG 签约 采购产品 检验 备案。