某船业有限公司管理体系程序文件20xx版

某船业有限公司管理体系程序文件20xx版内容摘要：

要性； c） 如何为实现质量目标作出贡献； d） 违反这些要求所造成的后果。 评价所采取措施的有效性 a） 通过面试、笔试、实际 操作、业绩评定和观察等方法，来检查培训或其它措施的效果是否达到了培训计划或其它所策划的目标。 评价结果以打分或是否“合格”记录在《培训记录表》上； b） 可行时，培训或采取其它措施后的适当时机（如审核后）， 总经理 组织各部门培训负责人及部分员工，召开人力资源会议，评价培训及采取其它措施的有效性（评价结论记录在《 人力资源有效性评价表》上） ，征求意见和建议，以便更好地制定今后的培训计划、安排以后的培训及采取正确的措施以达到要求； c） 总经理 应组织人员加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职 工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核、或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。 培训计划及实施 宏泰 船舶 人力资源及培训 控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 3 页 共 3 页 办公室根据《人员培训申请表》或《年度培训计划》，落实培训的实施部 门和组织落实培训所需的教材、师资、教学工具等，组织考核。 培训分 公司 内培训和派出培训。 对参与 公司 内部培训的人员应在《培训记录表》上签到，《培训记录表》 还应包括培训内容、 授课教师、培训地点、及成绩。 相关记录 相关记录包括必要的员工的教育（学历证明）、培训（培训记录）、技能（岗位或工种的资格认可如技能证书、职称证明）、经验（工作经历）。 培训记录由办公室负责建立员工培训档案，将经培训的人员的培训内容记录于个人《职工培训卡》，做到一人一档。 所有教育、培训、技能和经验的适当记录由办公室存档，按《记录控制程序》进行保管。 《岗位工作人员任职要求》 《记录控制程序》。 《生产提供控制程序》 人员培训申请表 年度培训计划 职工培训卡（附其它教育、培训、技能和经验的记录） 培训记录表 人力资源有效性评价表 宏泰 船舶 过程设备控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 1 页 共 2 页 通过对过程设备的管理进行控制，以确保过程结果满足规定要求，达到顾客满意。 适用于 本公司 过程设备，即 本公司 产品的生产、物资搬运设施的控制管理。 生产部 负责过程设备的控制管理。 总经理 负责设备采购的批准。 设备的更新改造、增添和购置 设备更新原则上采用技术性能先进的设备更新陈旧落后的设备，以提高综合加工能力，减轻操作强度，提 高效率。 不符合要求的设备，应更新改造。 设备的安装、调试和管理 设备到 公司 后由 生产部 组织有关人员进行开箱清点（包括主机、辅机、附件工具、技术资料等），并填写《设备开箱验收单》，办理验收手续，发现问题及时与制造 公司 家联系解决。 设备开箱验收合格后， 生产部 组织人员进行安装、调试并对设备进行统一编号，并列入《设备台帐》。 设备移交使用部门，备品备件入库，技术资料整理归档。 凡列入固定资产的设备必须在设备明显位置安装设备固定资产编号牌，建立《设备台帐》。 设备的使用 设备操作人员必须学会和熟练掌握设备使用维护和保养的操作知识。 新员工使用设备前，必须进行技术培训。 学习有关设备结构、性能、使用、维护保养和安全技术等知识。 主要设备实行定人、定机，谁使用谁保养的原则。 设备随机附件、部件工具、安全装置等使用部门或个人不得随意拆除。 设备的保养 日常保养 日常维护保养称日常保养。 主要、重要设备操作者应在班前班后认真对设备进行检查 ， 清理保养各个部位 ， 加油润滑 ， 使设备保持整齐 、 清洁 、 润滑安全。 设备的维修 设备进行较大程度的维修后 ， 生产部 和使用人员对设备进行验收交接工作并填写 《 设备保养记录》。 宏泰 船舶 过程设备控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 2 页 共 2 页 设备的报废 、 封存、启用和停用 设备报废 ， 由使用部门提出 ， 报 总经理 批准后执行，并从《设备台帐》上销号。 设备的封存 、 启用、停用由使用部门提出申请，填写《设备封存 /启用 /停用 /转让通知单》报 总经理 批准后由使用部门实施。 封存、启用设备为完好设备，视加工情况而定。 停用设备为非完好设备，待修理或待处理。 设备的报废、封存、启用和停用必须及时做好标识。 设备检查 每月对设备使用状况进行检查，并做好《设备检查记录》，以确保设备以正常的状态投入生产使用之中。 设备台帐 设备封存 /启用 /停用 /报废通知单 设备开箱验收单 设备保养记录 设备检查记录 宏泰 船舶 产品质量策划控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 1 页 共 2 页 对应用于特定的产品、项目或合同的质量管理体系的过程（包括产品实现过程）进行专门的策划并对资源作出规定，从而使其满足规定的质量要求。 适用于 本公司 对特定的产品、项目及合同所相应的质量 管理体系过程（包括产品实现过程）的策划及对资源作出相应的规定。 生产部 负责质量策划，编制质量计划，协调质量策划在各部门中的实施； 总经理 负责批准质量计划； 办公室、供销、质检、生技等部门参与质量策划，实施各自部门质量策划。 编制策划 经验 部 接到 本公司 特定的产品、项目、合同后，在一周内组织各相关部门主管进行总体策划和研究以保证该产品、项目或合同顺利完成，并达到预定的目标和要求。 会后做好《会议记录》，并在其写明对各部门的工作要求。 生产部 按质量策划的 要求制定《质量计划》报 总经理 批准后下发各职能部门。 各相关部门负责各自部门按质量计划的规定实施。 编制内容 质量计划应符合 本公司 的质量方针、质量目标要求，与 本公司 的质量管理体系的其它要求相协调，应满足特定产品、项目、合同的质量要求。 质量计划可包含以下内容： a. 产品、项目或合同概况及所要达到的质量目标和要求； b. 确定各阶段、各部门及其人员的职责和权限； c. 确定过程的要求包括针对产品、项目或合同所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动及必要的过程文件、工艺技术资料、技术标准等； d. 质量管理体系所需 的过程活动； e. 确定必要的资源，包括人员、培训、设备（包括过程、监视和测量装置）； f. 编制相应的工艺文件、进料检验项目、检验文件等作业指导书； g. 为过程及其结果的符合性提供需要的相关记录（表格）； h. 明确接收准则； i. 确定实施的各阶段的进度和验证； 宏泰 船舶 产品质量策划控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 2 页 共 2 页 质量计划的实施 各部门按确定的工作职责和质量计划的有关要求，安排本部门工作进度并 组织实施。 质量计划 实施的验证 由管理者代表按质量计划的规定和要求对各职能部门的实施过程进行检查、监督和验证，做好《质量计划验证记录》。 质量计划的修订 质量计划在实施过程中的修改应由有关部门书面提出，报 管理者代表 审核后经 总经理 批准后执行。 管理者代表 对修改方案做好传递并做好协调工作。 质量计划 相关记录 会议记录 质量计 划验证记录 宏泰 船舶 与顾客有关的过程 控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 1 页 共 4 页 为明确顾客对 本公司 提供产品的各项质量要求，并通过有关职能部门的承诺来保证及时提供必要的资源和质量控制，保持与顾客的联系和沟通，以保证本公司 准确了解顾客的要求及顾客满意感受，以获得持续改进质量管理体系信息，满足顾客的要求。 本程序适用于与顾客有关的过程控制。 商贸部 负责对顾客需求的识别并予以评审和确认；负责与顾客交流，了解顾客对产品的要求，介绍 本公司 的产品；听取和接受顾客对 本公司 工作的意见，包括处理顾客意见和投诉；负责订单的处理，包括对其的修改；建立顾客档案；进行售后服务。 生产部 参与对特殊合同的评审； 管理者代表负责组织相关的纠正和预防措施的制定和实施；协调与顾客交流过程中出现的问题。 总经理 对特殊合同予以最后确认；必要时对一般订单或合同的签订进行最后批准与确认，处理重大顾客 投诉问题。 ：指顾客的要求、产品质量标准 ,本公司 通过正常的生产活动是可以满足的合同，合同形式可以是订货（供销）合同、供销协议、传真合同、标书等； ：除常规合同外的所有合同，合同形式同上。 根据 本公司 产品的市场定位及顾客的普遍需求与期望， 本公司 提供产品的基本内容规定如下： 按顾客要求生产销售系列熱电偶热电阻产品。 产品所采用技术标准见 本公司 质量手册之《引用标准》 Q/FYQMA22020。 顾客需求的识别及其评审 对顾客的要求， 商贸部 应予以确 认： ， 包括产品质量要求及涉及可用性、交付、交付后的活动要求、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求，特别是顾客的特殊要求，并向顾客充分介绍 本公司 提供产品的基本内容； A. 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求，这是一类习惯 宏泰 船舶 与顾客有关的过程 控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 2 页 共 4 页 上隐含的潜在要求， 公司 为满足顾客要求应作出的承诺； ，但国家强制性标准及 法律法规规定的要求；。 对于顾客提供的要求没有形成文件， 商贸部 人员在接收顾客要求前应对顾客要求进行确认并记录。 评审和评审记录 ★评审应在签约、接受订单前进行。 商贸部 对顾客要求应做出识别并予以评审。 评审应做到： ； 公司 是否有能力满足顾客要求，必要时应征询其它部门的意见； ， 商贸部 应与顾客进一步协调，分歧较大时 由 总经理 裁决，确定不一致的要求已得到解决； 公司 有能力满足规定 的要求。 评审记录 总经理 或其授权的销售人员进行评审并在合同（包括供销合同、供销协议、传真订单）上盖“合同已评审”章并注明评审日期，作为合同评审记录；评审过程中， 商贸部 主管可通过口头确认的方式参与评审，可不作记录。 ，由 商贸部 、 生产部 及 总经理 共同评审，评审结果记录在《特殊合同评审表》上并签字，在合同上盖“合同已评审”章及注明评审日期，作为合同评审记录。 产品目录、广告内容等的评审 本公司 用于促销宣传的产品目录、广告等在发布前，必须按特殊合同评审方式进行评审 后方能投入使用。 广告资料的管理按 《文件控制程序》执行。 合同 /订单的传递 合同经评审生效后， 商贸部 填写《制造通知单》，一式三份，一份 商贸部 留底，一份交 生产部 安排生产。 合同／订单变更 当顾客对合同／订单提出变更要求，应按 款重新进行评审。 凡合同／订单变更（由顾客或 本公司 内部提出）过程中与顾客之间的协商并由顾客确认（可在传真中、也可在电话中予以确认）。 合同 /订单变更评审记录 无论常规还是特殊合同，合同 /订单变更的 评审均记录在《合同变更评审表》上，盖“合同已评审”章并注明评审日期。 原合同 /订单盖“合同已变更”章。 合同 /订单变更的传递 宏泰 船舶 与顾客有关的过程 控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 3 页 共 4 页 合同变更并评审生效后，由 商贸部 将《合同变更评审表》传递给 生产部。 生产部 同时制定新的《制造通知单》调整生产 ,并在制造单备注栏中注明。 质量策划 在实施特定合同前，应对其质量管理体系的过程和资源按《产品质量策划控制程序》。