某茶馆管理规章制度word格式

某茶馆管理规章制度word格式内容摘要：

三、 辞 职 员工提出辞职，如在试用期中，需提前 7日向部门经理提 出书面申请，获批准后，经办理完工作交接 手续后，由公 司财务部通知办理工资结算手续。 正式录用的员工提出辞职，需提前 30日向部门经理提出书面申请，获批准后，经办理完工作交接手续后，由公司财务部通知办理工资结算手续。 员工违反公司的有关规章制度，公司有权立即辞退员工， 如 员工严重 损害到公司 形象 及 公司 利益， （如 服务不到位 客人拒付款、收银出现错收、漏收、私收等 ） 不但扣除当 月工资及押金且 公司有权依法追究其个人法律责任。 公司辞退员工，如属公司精简人员，需提前 7天通知员工， 试用期未满，公司不发放辞退补助，录用期未满一年，公 司按月工资的 50%补发辞退补助；录用期满一年以上，公 司按月工资的 100%补发辞退补助。 注：本制度解释权归公司人事部。 另特殊员工辞职按签订协议为准。 19 第三章 财务制度 及其它 一、 报销制度 报销时间：每周五为公司内部报销时间； 餐票购买 时间 ：每周二、五。 报销程序：报销人按要求清楚填单→经理核实→财务审核 （票据的合法性、合理性、正确性）→总经理批准→报销人 到财务部结算； 报销凭证要求： ① 经办人在办理业务时，应取得相应正式发票或经税务机关 签章的收据，在报销单上分类列明费用项目，如属购置实物，需后附清单； ② 每张发票（收据）必须 注明 经手人、项目 内容 、证明人； ③ 公务乘坐的交通票据必须注明时间、起始点； ④ 原则上一律不得报销白条，情况特殊者，需清楚填写“现金支付证明单”，呈总经理批准后，方可予以报销。 二、 借款制度 因公借款需事先清楚填写“借款单”，由 经理签署→经财 务批准→总经理批准后，方可借款； 20 原则上要求借款必须在一周内报销归还 ,超过归还时间 的 ,财务部有权在本月工资中扣除所借金额。 三、 财务其他制度 外出办事规定一般只能乘坐中巴或公共汽车 ,事务紧急需 搭乘的士必须报请部门经理或主管副总经理批准后，方可 乘的士。 物品采购及购置办公用品等，由各部门填写申购单，报部门 主管及经理 审批后，交财务统一购买，并登记入库发放； （物品采购单一式三份财务一份、仓库管理员一份）； 收取业务定金或业务收入，需由财务部派专人统一收款，所收回的款项须当天上缴财务部； 业务人员或财务人员收款，一定要及时认真、细心核对 所收到的款项，如发生短款假 钞，当事人需作出相应赔偿； 人员工资的发放严格按照出勤记录及相关制度执行。 差旅报销规定如下： ①在报销差旅费时，必须凭正式发票，经财务部核实后，予以 实 报实销； ②出差人住宿 省内 消费标准房间 按 150元 /天 、省外 消费标准 300元 /天房间，同性二人同时出差时，住宿费报销标准，按一人计算。 如属特殊情况需入住三星级以上宾馆或 300 元 /天以上消费标准房间，需经总经理同意后，方可予以报销。 ③ 往返交通费用，凭交通工具发票实报实销，如属特殊情况，报请经理或总经理批准后，可乘坐其他交通工具，事后需 21 凭发票报销。 （注：选择飞机作为交通工具，必须经总经理批准后，方可乘坐，凭发票报销。 ） ④出差期间餐费补助标准为 30元 /天 /人，经财务部核实后，方可予以报销。 注： 市内各项 特殊 情况误餐费按 10元 /次 /人 ， 20元 /天 /人）。 四、 财务报销制度之补充规定 公司本部员工外出办事或出差，因事务紧急，在不能派车的 情况，需搭乘的士，必须报请部 门 负责人批准后方可发生， 事后凭发票报销。 公司员工外出办事或出差，一般情况下，在 6： 00~21： 30时间内，只能乘坐公共汽车，事后凭公交车票予以报销。 此外时间可搭乘的士往返，事后凭发票经财务部审核后，方可予以报销。 特殊情况按其他相关制度办理。 业务部交通费用的报销同上，事后凭发票经财务部审核后， 方可予以报销。 业务部招待费用，需事先向 部门经理 申报，经批准后方可发生。 一般情况下，标准控制在 30元 /人 /次以下，事后凭发票予以报销。 超过标准的业务招待，事先需向 经理 申报，经总经理批准后方可发生，事后凭发票经财务部审核后予以报销。 （ 注：本制度解释权归财务部 ） 22 五、 采购物品管理制度 公司 所有 物品实行申购、领用的制度： 申购 ①各部门负责人，将申购单填写好，交 部门 负责人处。 ②由公司 财务 部统一购买。 ③ 采购 所有的物品均由公司 仓储保管负责 管理，及时登记购、领、存明细。 领用 所有物品的领用，由各部门负责人在 仓储保管负责员 统一登记领 取。 保管 由公司 仓储保管负责员 统一保管。 注意事项 ①提倡节约精神，需爱惜公司财产，损坏公物，照价赔偿。 ②每月末 经理或主管 与财务部核对一次。 ③如物品损坏，追究当事人责任，予以经济处罚，照价赔偿。 ④所有经济处罚均从个人当月工资中扣除。 23 六、 工作服装管理制度 员工统一着装，是公司仪表形象最根本的要求，为规范公司形象，统一公司着装，经公司管理层会议讨论决定，公司特制定以下制度： 着装标准： ① 营业部门人员： 营业部门员工需订制工作服装，在公司统一订制，由公司统一 付服装费 用，员工 交押金 200 元一套。 女士 鞋 为深色布鞋。 （辞职服装上交公司 ， 押金退还） ② 其他工作人员： 经理： 自备深蓝或藏青色西装、西裤，白色衬衣，领带，深色皮鞋一套，公司要求统一着装时必须按要求穿着 ，自行购买公司给予适当补贴（按购价的 50%报销） 服装属个人所有 ；厨房工作人员：工作时间穿统一制定的服装；非营业部门员工，工作服装应 大方得体 ，可按公司着装要求自备。 ：行政部定期对员工着装进行检查及考评。 对在工作时间不按规定着装者，先予以其个人一次提醒。 再次 违反者，予以罚款 2050 元 /次的处罚。 月累计三次、年累计 六次违规者，公司将保留辞退、开除当事人的权力。 24 七、 公司车辆管理制度 公司各部门用车，须先填写派车单，经经理负责人批准 签署，司机签字认可后，方可用车。 派车登记交财务部 备查。 公司任何职员不得因私使用公司车辆，如特殊情况，须 报请总经理批准后，方可用车。 未经批准因私出车者， 扣除车辆使用成本外，罚款 50元 /次。 公司车辆的保洁、维护、年检审验及相关规费的申报，均由当车司机负责，由此产生的费用，由司机统一借支和报销。 如因当车司机责任或延期申报，而造成罚款等经济损失，公司将从当 车司机工资中分别扣除，并予以相应的处罚。 因司机违章开车而遭到处罚者，罚款由当车司机支付， 原则公司不予报销。 （根据特殊情况酌情处理）， 造成相关责任事故者，公司将视情节轻、重，给予当车司机相应的经济处罚及开除和追究其法律责任。 全年未出任何责任事故及无违章处罚记录的司机，公司将给予表彰、奖励。 25 八、 宿舍管理条例及宿舍补贴制度 员工宿舍是公司提供给 服务性质 员工的休息场所，属于公 司福利待遇的一部分，员工宿舍是员工休息的私人领域 ， 由公 司统一管理。 为保证 经营场所 日常工作的正常开展， 所有宿舍 员工都必须无条件遵守本条例。 为保障每一位员工的安全，同时便于公司管理， 员工 必须在 24： 00以前回宿舍，不得在外留宿，如因特殊情况需晚归或不归者，须告知具体事件原因、滞留地址、回来时间，经宿舍负责人同意后（直接上司同意），并保持通讯联络方可外宿。 为不影响他人正常休息，每天 24： 00之前熄灯就寝。 为净化宿舍环境、保护员工安全、维护正常住宿秩序， 未经 经理 同意，任何人不得带非本公司工作人员来宿舍留 宿。 员工宿舍严禁未婚男女发生同居行为。 员工 宿舍由公司统一租赁，租赁费、 物管费由公司承担。 其他费用按以下标准报销（每月水费、电费、煤气费控 制在 50元 /人 /月 以内， 由宿舍负责人统一报销， 多出费 用员工自理）如 服务员需 自行在外租房，费用自理。 员工宿舍的基本生活设施由公司根据需要统一申请购买。 日常生活用品由员工自行负担。 以上各条例如有违反者公司根据情节严重情况分别处以 26 警告、通报批评、罚。