某股份公司管理流程及流程图-d资产管理内容摘要:
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司对外公布财务报告,应按规定程序报公司总会计师或企业法人代表批准。 8 监督与检查 对财务报告编制情况进行专项检查,也可结合内部审计和外部审计期间财务检查、审计等工作进行。 各分 、子 公司可根据本单位实际情况制定内部检查制度。 对财务报告编制情况进行专项检查的内容包括但不限于: 财务报告编制业务相关岗位及人员的设置情况。 重点检查有关财务报告编制是否存在不相容职务混岗的情况。
1000 元。 (五)月计划完不成罚款 5000~10000 元;月计划完成的优胜者,根据形象进度,工程款拨付比例增加 5%。 (六)月计划完成的周计划罚款可抵消。 (七)根据工程和季节情况划分的分段工程计划,如完不成工期计划罚款 10000~50000 元。 (八)对总工期完不成的要按合同处以罚款,并要承担售房违约金和损害我公司信誉的赔偿,处以 10 万元的罚 款。 (九)对周周完不成计划
果偏离公司下达的生产计划。 (值班经理室)等生产调度(运行)管理部门应根据下属部门上报的生产运行信息编制《生产日报》等调度快报,经同级生产调度部门负责人审阅后,报分公司生产分管经理,并上报公司生产技术部、公司分管经理审阅。 检查分公司生产技术科是否编制《生产日报》并上报生产技术部、分公司分管经理、公司分管经理审阅。 日常运行管理不严、协调不当,造成生产运行结果偏离公司下达的生产计划。
实、有效。 产品日报表当日下 经营 管理 第一版 14 业务目标 业务风险 控制点 监督检查 不相容职 务 /岗位 授权及 要求 品产销存日报表。 单位门卫通过销售管理软件填制的商品销售启运通知单确认单位、数量的真实性、准确性,出具出门证后放行。 班前必须上报部门及领导。 产成品发出不符合销售管理规定,导致未能完全履行销售合同。 分公司销售部按客户订单发货时间要求,查核库存数量
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