某电池公司质量手册控制程序、组织架构、管理体系、管理职责、管理方针

某电池公司质量手册控制程序、组织架构、管理体系、管理职责、管理方针内容摘要：

d）开展管理体系的管理评审并持续改进； e）确保资源的获得。 具体描述见以下各节。 以顾客为关注焦点 职责 a)公司最高管理者负责评价和确定顾客需求和相关方并超越其满意； b) 技术研发部负责顾客需求的转化产品要求； c) 质管部负责监视和测量顾客的质量方面的满意程度。 d) 企管办负责监视和测量集团的成本方面的满 意程度和环境法律法规合规性评价。 公司质管部日常收集顾客在质量方面的需求的信息，并每月 /季度 /年度汇总分析一次，作出评价，企管办分别随时收集集团在成本方面的需求的信息。 技术研发部根据顾客需求和集团在成本方面的需求分析结果将其转化为公司的实际的产品和工艺要求（包括法律、法规的要求），以保证生产出的产品符合顾客需求； 质管部跟踪监视和测量顾客满意程度，以提供顾客满意的产品。 企管办定期环境法律法规合规性评价； 企管办定期向集团公司汇报，跟踪集团公司成本管理满意 程度。 相关文件（无） 管理方针 职责 a)总经理负责制定管理方针； b)各部门负责沟通和理解； 公司管理方针： 成本方针：追求价值最大化，提高核心竞争力 质量方针：追求客户价值，铸就动力专家 注： 质量方针含义 解释如下：体现了公司追求企业和客户双嬴的企业价值取向，具体含义有二层： a) 追求客户价值 ：体现我公司的经营理念，即指“客户价值是公司生存发展之本，是衡量公司质量管理绩效的最终标准。 我公司将以市 场为导向 、跟踪客户的需求，不断地满足和超越顾客需求，提供顾客满意的产品和服务，从而，实现客户价值的增值”； b） 铸就动力专家： 体现我公司的经营战略定位，即指“作为一流的、专业的蓄电池产品制造企业，我公司定位于“动力产品市场”，以蓄电池产业为核心，整合形成动力产品上下游产业链。 通过市场的大胆开拓、技术的持续创新、生产的精益求精、管理不断优化，从而提供一流的动力产品、一流的优质服务，树立诚信、创新、专业的 XX品牌形象。 环境方针 ： 绿色 XX，源自你我 ； 其内涵为：在企业活动、产品和服务 全过程中，遵守国家法律法规，加强源头控制，实施清洁生产，开发绿色产品，合理利用资源，认真负责地治理“三废”，全过程预防和控制污染，走可持续发展的道路，人人重视、关注环保，全员参与，从点滴做起，持续改进，做一个对社会负责的环保企业 绿色 XX. 职业安全健康方针 ： 适当时制定； 总经理根据本公司的发展目标和顾客法律法规和相关方的期望，制定以上管理方针。 体现了本公司满足顾客要求和持续改进的承诺，与公司发展的总方针相适应、相协调，提供制订质量目标的框架。 各级管理者应采取宣贯、培训、考核等措施， 使质量、环境、成本方针为全体员工所熟悉、理解，并在实际工作中得到贯彻、执行，并定期和或不定期管理评审其持续适宜性。 任何偏离管理方针的行为应立即采取纠正措施。 方针对内的传达方式有 :下达文件、颁布手册、宣传栏报道、画册宣传，对外应公开，通过传真、信函、宣传、画册、各类新闻媒体对外宣传报道等。 相关文件（无） 管 理目标和策划方案 、目的 最大限度的识别出本公司在活动、产品和服务中能够控制以及可 以期望对其施加影响的环境因素，并评价重要环境因素并及时更新，确保在建立环境目标和运行控制（应急准备与响应）考虑到这些重要环境因素。 、适用范围 适用于在公司服务中能够控制和可望对其施加影响的相关方重要环境因素的识别、评价和更新。 、相关文件 a）《文件控制程序》 b）《运行控制程序》 c）《对可施加的相关方环境行为管理程序》 d）《应急准备与响应控制程序》 职责 企管办 、登记、核定和重要环境因素评价的组织工作； 《重要环境因素一览表》。 管理者代表负责批准《重要环境因素一览表》。 各部门负责本部门和相关方的环境因素识别、登记，并报管理者代表。 、程序内容 初始环境评审 公司进行初始环境评审，以了解公司的环境及环境管理现状。 评审的主要内容有： 、法规及其他应遵守的要求识别及获取渠道 ； ，包括污染物排放、固废物管理、资源能源消耗情况等； 境因素的确定； ISO14001 标准差距； ，包括用地使用历史沿革、污染物排放管网位置分布、功能区域划分等； 、记录等背景资料，包括环境报告、三同时验收报告等。 初始环境评审的过程和结果，由企管办负责整理成书面报告提交管理者代表。 环境因素的识别与评价步骤 应对公司活动、产品和服务过程中存在或可能对环境造成影响的环境因素进行识别、确认。 这应包括正常、异常和紧急三种 状态及过去、现在和将三种时态的环境因素。 环境因素识别范围应从公司内部和外部可施加影响相关方，包括与公司所有活动、产品或服务中的，从生命周期出发对环境因素进行全面识别，以预防为主、防治结合为指导思想，可采用服务流程图分析、统计分析及问卷调查等方式对公司涉及到的所有环境因素进行调查，找出与大气、水体、噪声、固体废弃物、辐射污染及能源资源有关环境因素。 企管办 负责组织各部门进行环境因素识别工作，并设计和发放“环境因素排查表” 各部门负责 人组织人员，从部门确定的活动、产品或服务中识别出具有或可能具有的环境影响的环境因素。 其中活动的选择可涉及生产过程、动力供应、设备维修、销售、包装、储存、运输、绿化、污染物控制、污染物治理和处置（水、气、声、渣）等多方面。 排查结果填写在“环境因素排查表”上，并汇总按时报送到 企管办。 在上述调查的基础上， 企管办 应编制《环境因素汇总表》。 根据《环境因素汇总表》， 企管办 组织评价、填写《环境因素评价表》，根据两类评价方法，确定重要环境因素， 企管办 对评价结果确认后，应编制《 重要环境因素一览表》，报管理者代表批准。 重要环境因素的评价 重要环境因素的评价 a、环境影响的规模、影响的严重程度、后果的严重性、危害性、发生频次、影响的持续时间、控制情况； b、有关法律和法规要求； c、组织实际情况（改变环境影响的技术难度，经济承受能力、对组织公共形象的影响等）； d、相关方的要求 重要环境因素的评价方法 环境因素的评价方法采用“是非判断法 +打分法”相结合进行，对所有环境因素可先通过是非判断法进行判定，其余的用打分 法进行评价。 重要环境因素的判定准则 a、凡是违反或超标排放（或浓度、或总量），一定是重要环境因素； b、对公司确定的潜在环境事故和紧急情况直接判定为重要环境因素； c、凡属于国家重点控制的危险废弃物均判定为重要环境因素； d、消耗方面高于公司的经营管理要求直接判定为重要环境因素。 e、按环境因素打分法评价出单因子分值超过某数值或总分值超过某数值。 打分法环境因素的评价 评分标准详见下表 多因素评分标准 内 容 得 分 内 容 得 分 超出社区 10 持续 10 周围社区 8 间断 8 场界内 5 偶然 5 严重 10 关注强烈 10 一般 8 一般关注 8 轻微 5 基本不关注 5 重大环境因素评定： 当 A=10 或 B=10 或 C=10 或 D=10 或 A+B+C+D30 时，确定为重大环境因素。 企管办 负责把重要环境因素评价结果传递给相关部门，作为建立目标、指标、管理方案和运行控制（应急准备与响应）程序的依据，详见《运行控制程序》、《对可施加的相关方环境行为 管理程序》、《应急准备和响应控制程序》。 环境因素更新。 为保持信息的有效性，每年 12 月， 企管办 应组织各部门对环境因素进行再评价，必要时还应适时进行更新。 当出现下列情况时应对环境因素适时进行更新： ； ； 、产品或服务发生较大变化（如生产新产品、增加新设备、采用新工艺等； ；。 企管办 根据公司环境管理水平的不断提高和环境绩效的逐步好转，按《文件控 制程序》对本程序进行修改。 《环境因素汇总表》和《重要环境因素一览表》由 企管办 负责分发给相关部门。 记录 a）《环境因素排查表》 b）《环境因素汇总表》 c）《环境因素评价表》 d）《重要环境因素一览表》 目的 用来确定适用于公司活动、产品或服务中环境因素的法律，以及其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。 范围 适用于对与公司环境活动相关的国家的、 地方的法律、法规、标准和其他要求的控制。 相关文件 a）《文件控制程序》。 职责 企管办 负责相关环境法律法规、标准和其他要求的收集，负责确认相关外来环境文件的适用性，编制《 法律、法规及其他要求清单 》、制定《公司适用标准一览表 》。 管理者代表负责批准《公司 适用标准一览表 》。 企管办 负责保存相关环境法律、法规和要求原件，负责发放目录和一览表及相关的法律、法规文件。 各部门负责将《 法律、法规及其 他要求清单 》有关内容传达给员工并遵照执行。 程序内容 与公司相关的国家及地方法律、法规和其他要求包括： ； 、法规、标准及各部委规章； 、规章、标准； 、规章、标准； （相关）部门的通知、公报等其他要求； 、条例； ；。 获取的方法 企管办 应专人负责每月一次与省级、地市级环 保部门保持联系，获取相关的国家及地方最新环境法律法规、标准及其他要求。 还可以通过政府机构、行业、协会、出版机构、图书馆、书店、网上专业性报刊杂志、咨询机构、认证机构等渠道补充，以保持对法律和其他要求变化的及时跟踪。 选择、确认、分发 判别适用性的依据； 企管办 根据以下条件确认所获得的法律法规及其他要求的适 用性。 、产品、服务。 （供方、处理方、合约方等）的要求 ，消防安全上级机构的要求。 企管办 选择、确认所获取的各类法律、法规、标准及要求的适用性，编制《 法律、法规及其他要求清单 》、制定《公司 适用标准一览表 》，经管理者代表审批后，将公司 适用标准一览表 的文件汇编成集，由企管办发放到公司相关各部门。 企管办保存环境法律、法规、标准及其他要求原件，当上述外来环境文件更新或增加时，及时修正《公司 适用标准一览表 》，将新的内容补发至相关部门，并对旧的原件做相应标识。 行为信息留存的旧版资料，由企管办注明“作废”字样另行保存。 法律法规的传达、学习 企管办负责将相关法律、法规和要求传达给全体员工。 可以对法律法规中的重要内容进行摘编，有针对性地分发到各相关部门。 各部门负责组织全体员工学习相关法律、法规和要求。 执行（标准）和法律法规符合性评审 对于污染物排放等环境标准，公司采用国家标准执行，企管办据此制定公司《公司 适用标准一览表 》，发放相关各部门。 各部门按照《公司 适用标准一览表 》及《公司执行环境标准一览表》所引述的内容进行各项环境管理活动，由企管办每年对各部门执行情况进行检查、确认。 记录 a）《 法律、法规及其他要求清单 》 b）《公司 适用标准一览表 》 c）《公司执行环境标准一览表》 目的 进行管理体系的策划，以制定目标和指标、管理方案，并规定必要的运行过程和相关资源以实现目标； 范围 适用于对确保实现方针目标、指标的过程和资源加以识别和策划。 相关文件 a）《文件控制程序》 b）《运行控制程序》 c） 《方针目标管理程序》 职责 总经理室 负责制定公司总目标， 根据公司 总 目标、指标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的管理体系策划文件并负责审批管理方案。 管理者代表负责审核目标、指标和各部门编制的管理体系文件，并对实施情况进行监督检查。 企管办对方案情况进行检查和验证，协调相应的资源。 各部门主要负责人负责 制订本部门分解目标， 组织本部门的管理体系策划以及环境管理方案的实施。 程序内容 为实现公司的方针，总经理室每年在编制 《年度公司经营管理方案 /计划》，制定总目标， 各部门应制订本部门分解目标，其目标应同样可测量的 ,并与公司方针和目标保持一致 ,由总经理室汇总。 各部门应根据总目标进行分析、转化为本部门每年的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的管理策划，执行本控制程序的有关规定，要将目标传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 总经理应确保对管理体系进行策。