某电气公司三体系文件管理手册

某电气公司三体系文件管理手册内容摘要：

的要求。 2）策划的输出形式体现为施工组织设计 /施工方案，质量计划，而根据工程建设施工的特点在项目投标阶段经工程部组织相关部门编制出技术方案或标书，并进行评审；在施工阶段由工程部形成施工组织设计，经项目经理批准后实施。 3）每个阶段的策划内容应明确本公司针对产品特性提供的人力资源、生产设施、技术措施、使用的国家标准、规程、规范等验收准则，以及对划等号项目质量、进度、投资、安全文明方面进行验证、确认、监视、检验和试验所使用的措施和方法。 4）施工组织设计中应列明在工作过程中所使用的记录表格形式，并在实施过程中严格控制，确保记录的可信度。 5）对重点的分部分 项工程，以及采用新技术、新工艺、新材料或新型结构体系的工程项目，不能在施工组织设计中详细进行描述的，应编制专项的施工方案进行补充。 与顾客有关的过程 与产品成本有关的要求的确定 工程部应按《顾客要求的确定、评审与沟通程序》确定顾客对产品的要求，包括： 1）顾客主动提出的要求，包括对拟投标单位的资质要求、工程建设周期、施工安装范围、技术、质量的标准等方面的明确要求。 2）顾客虽未主动提出，但属于提供服务过程中必须符合和自觉遵守的要求，包括施工安装人员的安排、机械设备的投入、环境保护、职业健康安 全、流动资金的调配等方面的资源配置。 3）在施工安装过程中所涉及的相关法律、法规、标准、规程、规范的要求。 4）本公司对产品确定的任何附加要求。 与产品有关的要求的评审 工程部与顾客签订合同或提交标书之前，应组织相关部门对产品有关的要求进行评审，以确保： 1）顾客的要求明确，与产品有关的所有要求均有具体的界定标准。 2）顾客无书面要求时，对其要求应事先确定，再作承诺。 18 3）顾客的要求如果存在前后矛盾或不一致的情况时，应以补充协议或补充合同的形式与顾客统一意见，并经过评审后再作承诺。 4）顾客的任何要求，应在本公司确认有能力完成的前提下才能同意。 上述的评审活动由工程部组织进行，并将评审结果及相关的处理措施填写在〈合同 /标书评审表〉上。 当合同要求更改时，工程应对相关的文件进行修改，并将更改后的协议或合同发放给相关部门及有关人员。 顾客沟通 本公司应在以下方面采取必要措施，加强与顾客的沟通： 1）及时了解工程项目招标或与之有关的信息。 2）落实合同、补充协议的签订或修改。 3）收集顾客反馈的信息，包括收回的〈顾客满意度调查表〉、顾客的投诉记录，以及进行的顾客满意度的统计。 4）通 过工程例会、来往信函、定期的质量回访等形式与顾客沟通。 设计和开发 本公司主要提供工程施工安装，一体化管理体系中无 “ 设计和开发 ” 的要求，予以删减。 采购 本公司的采购包括物资、设备的采购及工程供方的采购。 采购过程 本公司按《采购控制程序》和《工程供方控制程序》的要求来控制采购的产品符合规定的采购要求，对物资源供方、工程供方的提供产品的能力进行评价和选择，适当时还需进行重新评价。 对评价的结果以及采取的相应措施应予以记录和保存。 采购信息 应对采购文件（包括物资采购合同 、设备采购合同、工程分包合同等）明确以下与采购产品相关的要求： 1）对供方的资质、生产能力、服务质量、设备条件、环境保护、安全生产、以往业绩和信誉等要求。 2）对供方提供生产和服务人员资格的要求，对某些特殊岗位应按国家有关法律法规要求持证上岗。 3）必要时，对供方一体化管理体系的要求。 在与供方沟通洽谈之前，本公司应对采购文件进行评审，确保采购文件所规定的要求都是充分的、适宜的。 19 采购产品的验证 1）对供方提供的材料设备应予以检验，如若出现与合同、法律法规要求有偏离时，工程部应及时采取 措施进行纠正。 当本公司或顾客需在供方货源处进行验收时，由工程部组织相关人员进行。 2）工程部应定期对物资、设备的供方进行复评，对不符合要求的从〈合格供方名册〉中除名。 3）工程部配合工程部按分包合同的要求的对工程供方的工程质量、环境保护、安全生产等方面进行监控，确保工程质量满足顾客和法律法规的要求。 对不服从监督管理的工程供方，取消其合格工程供方资格。 运行控制 生产和服务提供的控制 职责 甲、工程部负责过程控制服务工作归口管理。 乙、工程负责工程质量回访、服务跟踪及对顾客信息反馈的分析并 采取纠正措施。 丙、工程部负责服务工作的实施、验证和报告。 1）对直接影响质量的施工过程予以确定并进行策划，确保这些过程处于受控状态，使服务满足规定要求，充分履行对顾客做出的承诺，以满足顾客的要求和期望。 本公司通过《施工过程控制程序》及相关的工作文件对工程项目的施工过程进行控制。 2）工程施工过程中，工程部按照合同、设计图纸、施工组织设计 /方案的要求，以及相关法律法规规范作业指导书的要求对工程的质量、进度、投资、安全文明等方面实施监督与管理，并使用必要的施工机械设备和检测设备仪器以确保工程的质量符合规定要求。 当合同有规定时，也可作为供方施工过程进行质量、环境、职业健康安全控制的方法。 工程交付后，提供维修和保修服务的内容和方法。 3）工程竣工音乐会后和保修服务阶段按《工程防护控制程序》执行，并由工程部定期组织工程质量回访工作。 生产和服务提供过程的确认 1）对工程施工安装过程中的钢结构焊接、防渗混凝土施工、玻璃幕墙安装施工、预应力构件施工等，应按《施工过程控制程序》要求对所使用的设备和操作人员进行确认，按相关的操作规程、验评标准进行施工，验收合格后才能进入一道工序，并做好相应的记录。 2）工程部组织专 业技术人员，根据合同的要求和顾客提供的技术文件进行实施性施工组织设计的编制工作。 施工组织设计的内容，应符合质量、环境、职业健康安全管理体系的要求。 3）特殊过程 20 当施工质量不能通过其后的检验和试验完全验证，质量问题在投产使用后才能暴露出来时，通常被称为特殊过程。 对施工过程参数和方法进行预先的鉴定和连续的监视和控制；并由具备资格的操作者完成，并保存过程、设备和人员鉴定的符合性记录。 标识和可追溯性 本公司标识的方式有 :记录、标志牌、标签、区域、实物等，按《标识和追溯性规定》对工程施工过程 中使用的物资状态进行标识，并通过文件，资料的方式标识工程项目质量、进度、投资、安全文明等方面全过程的状态，使产品具有可追溯性。 顾客财产 1）各工程部按《顾客财产控制程序》要求对所使用的顾客提供的财产（主要指原材料、图纸等）进行识别、验证、保护和维护。 2）各部门应对顾客提供的财产妥善保护，如发现有损坏、丢失或不适用时，应及时向顾客做出书面报告，并做好相应的记录。 产品防护 本公司按《工程防护控制程序》要求对工程项目施工各联合会的材料、设备、构件等物资的标识、搬运 =贮存和保护进行控制，对 施工阶段和竣工投产交付期的防护按施工组织设计落实各项防护措施，发现违反规定的应督促工程部整改。 环境管理运行控制 1）本公司制订了《环境管理运行控制程序》，明确与重要环境因素有关的活动、产品或服务，并对其运行准则进行控制。 2）与重要环境因素有关的活动相关的岗位，应严格执行程序和相关支持性文件。 3）对于所提供的产品或服务中涉及重要环境因素的供应商，公司依据《对相关方施加影响管理程序》对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。 职业健康安全管理运行控制 1）本公司制订了《职业健康安全 运行控制程序》，并在其内确定与重大危险源有关的活动、产品或服务，并对其运行准则进行控制。 2）与重大危险源有关的活动的相关岗位，应严格执行程序九相关支持性文件。 3）对于所提供的产品或服务中含有可标识危险源的物资供应商、工程供方，以及进入施工现场的从中央到地方等相关方，公司依据《对相关方施加影响管理程序》对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。 4）各部门做好设备的维护保养，及时检修，保证设备的正常运行。 应急准备和响应 21 1）本公司制订了《应急准备与响应控制程序》，以确定潜在的事 故或紧急情况，并对其采取相应措施加以控制，预防或减少可能伴随的环境影响、造成的人员伤亡和财产损失。 2）有关部门和工程部定期对所管辖区域的防爆、防漏和防火等潜在的环境 /职业健康安全事故或紧急情况，做好预防控制并落实所需的器材、工具。 3）事故发生后，安质部与相关部门组织对事故进行调查，并将有关处理结果通报相关责任部门和人员。 4）事故发生后应对相关应变计划与程序的可操作性和效果进行评价，并及时予以更新。 5）需要时，安质部应定期检验上述程序。 监视和测量装置的控制 本公司制定并实施《监视和测量装置 控制程序》，规定了对测量设备实行有效控制的职责和方法，以保证产品和环境、职业健康安全符合规定要求所需的所有设备仪器的测量不确定度为已知，且与要求的测量能力一致。 1）综合部每年制定测量设备周期检定计划，按规定周期将设备装置送计量部门校验，并保存校验记录及校验合格证。 当不存在校准基准时，应记录校准的依据。 2）当测量设备长期停用后初次使用时应进行检定并保存记录，防止发生使校准实效的调整。 3）测量设备的存放场所应符合设备对环境的要求，由使用人定期维护、保养（闲置的设备由综合部负责保管），对设备的完好负责。 4）对使用外部提供的装置（包括租赁、借用等）时应获得该测量设备的校验合格证复印件，并做好记录。 5）在使用过程中发现测量设备未进行校准（包括超出校验周期）或者说处于失准状态时，应立即停止使用，由综合部组织有关人员以丧一阶段的测量和监控结果的有效性进行评定，并视情况需要按《纠正和预防措施控制程序》要求采取纠正措施。 6）保持所有校准结果的记录和表明校准状态的标识。 22 8 监视、测量、分析和改进 总则 本公司按照 ISO 900 ISO 1400 0HSMS 标准的 要求，建立了顾客满意度测量、内部审核、工程质量的监测及环境、健康安全监测、不合格控制、数据分析、纠正措施、预防措施等一体化管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程，并形成文件加以实施，以确保： 1）证实质量、环境及职业健康安全方针、目标及指标的实现及符合情况； 2）证实一体化管理体系运行过程的符合性； 3）证实产品、环境及职业健康安全特性的符合性； 4）一体化管理体系的符合性； 5）适用的法律法规和其它要求的符合性； 6）持续改进一体化管理体系的有效性。 监视和测量 顾客满意 工程部按《 顾客满意度评价控制程序》要求定期发放〈顾客满意度调查表〉或顾客座谈等形式，收集顾客的气馁意见，统一顾客的满意度，作为测量评价一体化管理体系业绩的一种方法。 内部审校 管理者代表和办公室按《内部审核控制程序》定期组织内部审核，以确保一体化管理体系符合 ISO 9001：20 ISO 14001： 1996及 0HSMS标准的要求及一体化管理体系得以有效实施和保持。 1）由管理者代表负责内部审核的具体准备工作，并审批内部审核计划。 2）内部审核每年至少进行一次，两次审核间隔的时间不超过 12 个月，覆盖整修 体系相关部门和标准的全部要求。 3）审核前，管理者代表任命内审组长，确定审核组成员。 内审员应内务资格证书，与被审核工作无直接的责任关系，并具有相关环保、健康安全方面的知识和判断能力。 4）内审员应对开出的不合格项进行跟踪验证。 5）审核工作结束后，应形成书面的内部审核报告，由管理代表保存内审记录，并把〈内部审核报告〉提交管理评审会议。 23 6）管理者代表应对审核期间发现的问题及时采取纠正措施，并跟踪验证纠正措施的实施情况和结果。 过程的监视和测量 本公司根据 ISO 900 ISO 1400 0HSMS 标准建立了质量、环境、职业健康安全一体化管理体系文件，对管理体系运行中各过程中的监视和测量作了相应规定。 包括：顾客满意度评价、管理评审、内部审核、环境、职业健康安全监视评价，当监视、测量的结果未达到预期策划的目的时，应采取纠正措施，确保工程产品、环境、职业健康安全特性的符合性。 质量、环境、职业健康安全监视和测量 本公司按照 ISO 900 ISO 1400 0HSMS 标准，建立了对工程产品质量、环境和健康安全全绩效的监视和测量过程，并形成文件加以实施，确保符合规定的要求。 1）物资进货检验、工程施工过程质量检验、工程施工过程质量检验、工程竣工交付检验及验收；污水的监测、噪声的监测、固体废弃物的监控、资源能湖的消耗；工程施工安全的监视、员工健康的监控等； 2）产品特性的检验、测量和试验、环境管理绩效监测、职业健康安全管理的绩效监测由安质部和工程部负责。 3）通过《施工工程监视和测量控制程序》、《环境监测控制程序》、《职业健康安全监测和测量控制程序》和《监视和测量装置控制程序》，以及相关的工作文件，对公司的目标（指标）、管理方案，关键工序、重要环境因素、重大危险的活动、产品或服务中 的事故、职业病、事件（包括未遂过失）和其它不良环境、0HSMS 绩效历史证据进行测量和监测，并对有关法律法规的遵循情况进行评价； 4）对工程产品、环境、职业健康安全的检验、监控人员应予以授权； 5）当产品需要紧急放行时，需经有关授权人确认，适当时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完。