某公司采购员岗位管理制度内容摘要：
⑤ 填开付款申请单 ④ 供货商凭发票、入库单审批付款 ⑥ 审核报批 出 纳 总经理 ⑦ 主管领导审批后付款 赊销采购 质检部 供应内勤 供货商 ① 送货 ② 开单交付质检 ③ 质检后点数入库 仓库 供货商 有关会计 ⑤ 审核后挂账单退供货商 ④ 挂账日供货商凭入库单挂账 ⑥ 结算期供货商凭挂账单、发票（收据）结算货款 总经理 会计主管 供应内勤 ⑦ 填开付款申请单 ⑧ 审核报批 ⑨ 主管领导审批后付款 出 纳 （三）物资采购环节所需单证格式及用途 请购单 制单日期： 2020 年 月 日 请购部门： 物品名称 规格 用途 单位 数量 需用日 期 估计价 值 备注 主管： 审核： 采购部门： 部门负责人： 经办人： 联别及用途： 第一联：存根联 请购部门留存； 第二联：执行联 经批准后送供应部门。 物资采购计划单 编制日期： 年 月 日 车型 品名 规格型号 单位 现 有 库存数 新 增 需求数 计 划 采购量 单价 金额 预计到货日 期 结算方式 总经理审批： 供应部。阅读剩余 0%
本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体)，仅供学习参考。
用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权，请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。