某企业标准不合格品控制管理办法(word内容摘要：
150202020） 不合格品评审、处置记录 不合格品台帐、清单 （ 编号： HA/JL150232020） 不合格品纠正 /预防措施整通知书 （ 编号： HA/JL150212020） 不合格品整改回执单 （ 编号： HA/JL150222020） 上述要求形成的记录，可根据部门 /岗位的具体情况，采用其它形式和名称，或与其它记录相合并，但必需能够证实本程序所要求的过程得以实施。 本程序所形成记录的其它要求，按《记录 管理制度 》执行。 通用业： 中管网通用业频道 通用 业： 中管网通用业频道 不合格品标识及处置 表 1 不合格品 标识方式 标识责任部门 /岗位 不合格品评审 部门 不合格品实施处置部门 不合格品处置方式 采 购 产 品 炼铁、烧结原辅料、燃料 记录标识 /记录标识和区域标识 烧结作业区、炼铁作业区 、供应部 使用作业区 供应部 技质部 技质部 让步 接收 /拒收 炼钢原辅料、铁合金、耐材 记录标识和实物标识 /记录标识和区域标识 炼钢 作业区 、供应部 技质部 炼钢作业区供应部 技质 部 外购板坯 使用 作业区 、供销部 高线作业区供应部 技质部 技质部 监视和测量装置 供销部 供应部 使用部门 自动化部 设备部 技质部 拒收 设备、备品备件 过 程 最 终 产 品 焦炭 记录标识 烧结作业区炼铁作业区 供应部 炼铁作业区 技质部 技质部 技质部 让步 接收 烧结矿 铁水 生铁 记录标识和 区域标识 板坯 记录标识和实物标识 /记录标识和区域标识 炼钢作业区 炼钢 作业区高线 作业区销售部 技质部 技质部 返工 /返修/让步 接收/改判 /降级 /报废 钢卷、特管 带钢作业区 特管作业区 带钢作业区 特管作业区销售部 技质部 技质部 线材 高线 作业区 高线 作业区 销售部 技质部 技质部 设备安装、检修项 目 记录标识、实物标识、区域标识 使用部门、施工部门、设备部 使用部门 维检中心 设备部 技质部 使用部门、 设备部 技质部 让步 接收 /返工 / 返修 交付后。阅读剩余 0%
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