材料暂估及供应商发票管理规定内容摘要：
定 计划价格，材料会计应于得到信息 1 小时内将计划价格录入。 督促 供应商 开具 发票 采购部业务员负责将 条所列明的 收料通知单 传递至供应厂商，督促供应厂商按 收料通知单足额、一次性开具发票； 供应商应确保发票的准确性，应确保按与我公司的合同规定的价格开具发票，应确保 开票数量与 发票所附的 收料通知单一致。 业务员对发票催收负责，及时催促供应商开具发票 ，原则上 次月必须将上月的所有发票开具完毕。 财务 部每月 20 日定期 提供 供应商暂估情况以协助业务员催收发票， 其他时间可视需要情况 随时 提供。 采购部对 材料暂估目标 负责，材料暂估目标 为每月采购入库量的 20%。 采购部部长应总体负责材料暂估目标的完成。 指标 应 按各业务员负责的材料明确到各业务员，纳入业务员月度、季度及年度考核指标。 具体的考核办法由采购部自行 制订报经营部备案。 供应商发票的接收、审价 采购部 业务 员 负责 接收供应 厂 商 增值税专用 发票， 采购部业务员 对发票进行初审 ，发票初审应在收到发票 1 个工作日内完成，原则上当月收到的发票当月完成，不得跨月；并建立发票电子台帐 ，以监控发票的流向 ； 审核发票抬头：我公司的 名称、纳税编码 是否正确无误、发票日期是否已超过规定的抵扣期； 6 审核 发票内容： 发票项目是否填写完整。阅读剩余 0%
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