本质安全标准化管理评价体系管理手册

本质安全标准化管理评价体系管理手册内容摘要：

──各单位制定的各种 安全管理制度须报安全环保部审核、会签，由单位行政主要负责人签发。 ⑶记录是提供管理过程，管理体系是否符合要求的证据，具有追溯、证实的作用。 记录应保持清晰，易于识别和检索。 ⑷应编制记录管理程序文件，以规定记录的标识、贮存、保护、检索，保存期限和处置所需的控制。 本质安全方针 总则 本质安全方针确定了公司在本质安全管理方面的宗旨和方向，它体现了公司对遵守有关安全法律、法规和其它要求，预防为主和持续改进的承诺；为建立本质安全目标，确定本质安全方案奠定了基础；它是公司本质安全文化的重要组成部分 ，是规范公司本质安全活动的运行准则，是公司全体员工参与并履行本质安全义务的指南，也是对公司本质安全标准化管理评 24 价体系进行评审的依据。 职责 ── 总经理 长负责审定签发，并对方针的实施负责； ──管理者代表负责监督、实施，并定期组织评审、修订； ──安全环保部负责提出，组 织 员工代表参与协商本质安全方 针 内容，并宣传、贯彻、实施； ──党委宣传部、工会负责向员工和公众宣传公司的本质安全方针； ──战略规划部负责向相关方展示、宣传公司的本质安全方针，积极向相关方施加影响； ──各单位负责对本单位 员 工和相关 人员进行宣传，并组织实施。 方针的制定依据 ⑴职业健康本质安全风险的性质和规模； ⑵安全管理理念的持续改进； ⑶本质安全目标的持续改进； ⑷预防为主，风险预控为核心的本质安全要求和持续改进的承诺； ⑸法律法规及其它要求。 控制要求 ⑴保持文件化的本质安全方针，确保传达到全体员工并付诸实施； 25 ⑵通过体系运行，本质安全方针能得以实现； ⑶方针是公司本质安全的发展方向和行动纲领，当生产经营环境，安全状况发生较大变化或管理评审及相关方提出要求时，应及时对本质安全方针进行修订并通报相关信息； ⑷方针的修订应经董事长批准后对外发布，并及时传达到员工及相关方。 本质安全方针内容 经董事长审核批准，我公司本质安全方针如下： 以人为本 规范行为 风险预控 科学管理 持续改进 创建本安 本质安全方针的涵义 ⑴树立“以人为本、生命至上”的理念，正确处理“生命、健康与生 产 ”的关系，把安全摆在各项工作的首位，坚持“不安全不生产”的原则。 ⑵严格遵守国家和各级政府部门颁布的安全法律法规和其它要求，要求并督促员工自觉遵章守纪、规范行为、提高自我保护意识。 ⑶树立“风险可控制 、事故可预防”的理念，正确处理“人、机、料、环、管”之间的关系。 ⑷树立“科学发展、安全发展”的理念，正确处理“安全与生产”、“短期与长期”的关系，持续开展全面的、全过程的、 26 全员参加的、闭环式的安全管理活动，做到人员无失误、设备无故障、系统无缺陷、物料无危害、管理无漏洞，进而实现安全管理各个环节的协调统一，最终杜绝已知规律的伤亡事故发生。 ⑸不断加大安全投入，提高本质安全度，并大力推进本质安全文化建设，注重员工安全素质培养，在公司全体员工中努力形成并长期保持“关爱生命、关注健康”的文化氛围。 致力于培养“本质 安全型”员工，创建“本质安全型”企业。 风险管理 总则 在公司的生产经营活动中，建立并保持《危险源辨识、风险评价和风险管理控制程序》，对生产作业、服务活动中的危险源进行全面辨识，明确危险源可能产生的风险及后果，同时进行科学评估，按风险大小进行分级，有针对性地提 炼 出管理对象，制定相应的管理标准和管理措施。 对重大风险应列出清单，采取措施，专门控制。 危险源辨识时，必须坚持“横向到边，纵向到底，不留死角”的原则，尽可能的包括“三个所有”即：所有人员、所有活动、所有设施。 职责 管理者 代表 ⑴负责组织成立公司安全风险管理小组； ⑵负责组织开展公司危险源辨识与风险评价工作，组织实 27 施风险管理； ⑶负责对危险源辨识，风险评估结果进行审批确认。 安全环保部 ⑴协助管理者代表开展实施风险管理； ⑵负责建立并保持《危险源辨识、风险评价和风险管理控制程 序 》； ⑶指导各单位开展危险源辨识与风险评估和管理工作，并督促及时更新； ⑷组织对危险源辨识及风险分类分级结果进行审核，形成《风险管理手册》； ⑸根据风险类别和级别，指导各单位制定风险控制措施，并明确危险源管理责任； ⑹对各单位风险管理情况进行监督检查， 定期监测重大风险危险源。 枪弹技术开发中心 ⑴参与辨识公司生产经营活动及相关场所的危险源和参与各类风险的评级分类工作； ⑵参与各类风险管理标准和管理措施的制定。 各单位 ⑴负责按照程序要求组织本单位生产经营 全 过程的危险源辨识与风险评价和管理工作，建立本单位的《风险管理手册》和《重大风险危险源清单》； 28 ⑵结合本单位实际，针对不同类型、级别的危险源制定有效的控制与管理措施，落实管理责任，使所有危险源始终处于受控状态； ⑶负责组织开展临时作业危险源辨识，制定风险管理措施。 控制要求 ⑴公司及各单位应分 别成立风险管理领导小组，成员包括：领导、安全管理人员、生产管理人员、体系内审员、设备管理人员、专业技术人员、经验丰富的员工代表等，确保风险等级划分的科学性、合理性。 ⑵公司应建立并保持《危险源辨识、风险评价和风险管理控制程序》，以指导危险源辨识与风险管理工作。 ⑶每年年底或次年初，公司应开展危险源补充辨识活动，并对风险评估结果进行评审，补充或更新《风险管理手册》；生产经营或作业条件发生变化时，应及时进行危险源辨识。 ⑷危险源辨识时应充分考虑人、机、料、环、管五个方面的不安全因素和物料的不安全状态可能导致的事 故类型。 ⑸危险源辨识时应考虑：三时态（过去、现在、将来）和三状态（正常、异常、紧急），以便评价分级时参考。 ⑹危险源辨识时应描述风险及后果，明确危险源类型（即：人、机、料、环、管），事故类型和风险等级，确定管理对象及危险源所属单位。 ⑺进行非常规活动（临时作业）前，应进行危险源辨识与 29 风险评价，制定相关控制措施。 ⑻公司每年至少开展一次风险管理评审，确保《风险管理手册》的时效性和有效性。 ⑼依据《危险源风险评价准则》对辨识出的危险源进行评价、分级，确定出重大风险危险源。 评价时可采用作业条件危险性评价（ LEC）法或风险定性分析法。 a. 作业条件危险性评价法 风险度的计算公式： D=L E C L── 发生事故的可能性大小； E── 人体暴露在这种危险环境中的频繁程度； C── 一旦发生事故会造成的损失后果。 发生事故的可能性大小（ L）暴露于危险环境的频繁程 度 （ E），发生事故的后果（ C） 分值 事故发生的可能性 分值 暴露于危险环境的频繁程 度 分值 事故后果的严重度 10 完全可能预料 10 连续处于危险环境中 100 大灾难，许多人死亡 （ 10 人以上死亡） 6 相当可能 6 每天在有危险的环境中工作 40 较大 灾难，多人死亡（ 2~9 人死亡） 3 不经常，但可能 3 每周一次 15 非常严重（ 1 人死亡） 1 完全意外，可能性小 2 每月一次 7 严重（重伤） 可以设想，很不可能 1 每年一次 3 重大（伤残、致残） 极不可能 几年一次出现在危险环境中 1 引人注目，需救护 （轻伤） 实际不可能 / / / / 危险性分值（ D） 30 D 值 危险程度 风险等级 定义 ＞ 320 极其危险，不能继续作业 5 级 不可容许风险 160~320 高度危险，要立即整改 4 级 重大风险 70~160 显著危险，需要整改 3 级 中度风险 20~70 一般危险，需要注意 2 级 可容许风险 ＜ 20 稍有危险，可 以 接受 1 级 可忽视风险 b. 风险定性分析法 是将可能性的大小和后果的严重程度及危险性分别用语言或表明差距的数值（或登记）来表示的评价方法。 风险等级评估表 严重性 等级 风险级别 可能性 等级 Ⅰ 灾难 Ⅱ 严重 Ⅲ 轻度 Ⅳ 轻微 A（频繁） 5 级 5 级 4 级 3 级 B（很可能） 5 级 5 级 4 级 2 级 C（有时） 5 级 4 级 3 级 1 级 D（ 极少） 4 级 3 级 3 级 1 级 E（不可能） 3 级 2 级 2 级 1 级 可能性等级表 31 可能性等级 说明 含义 A 频繁 几乎肯定发生，预计在多数情况下事件每天至每周发生 1 次 B 很可能 多数情况下事件每周至每月至少发生 1 次（或在寿命期内会出现若干次） C 有时 事件有时发生，每月至每年发生 1 次（或在寿命期内有可能发生） D 极少 不易发生，但有理由可预见发生（或在寿命期内不易发生，但有可能发生） E 不可能 极不易发生，以致于可以认为不会发生 事故后果的严重性等级 严重性 等级 说明 含 义 定量含义 Ⅰ 灾难 人员死亡或系统报废 群死群伤，设施损失大于 1 亿 Ⅱ 严重 人员严重受伤，严重职业病或系统严重损坏 1 人死亡或群伤，设施损失在1000 万元 ~1 亿 Ⅲ 轻度 人员轻度受伤，轻度职业病或系统轻度损坏 严重伤害，需住院治疗，设施损失在 100 万 ~1000 万元 Ⅳ 轻微 人员伤害和系统损坏都轻于Ⅲ级 仅需门诊治疗的伤害，设施损失在 10 万 ~100 万元 ⑽危险源控制的基本原则： ── 首先是消除危险源（如果可行的话）； ── 其次是控制风险（降低伤害或损坏的发生概率及严重度）； ── 再其次是考 虑个体防护。 ⑾不同风险度（ D）危险源，其管理控制要求如下： 32 风险级别 风险名称 危险程度 控制要求 Ⅰ 可忽视风险 稍有危险 可接受 不用采取措施且不必保留文件记录 Ⅱ 可容许风险 一般危险 需要注意 1．可保持现有控制措施，不需要另外的控制措施，但应考虑投资效果更佳的解决方案，或不增加额外成本的解决措施； 2．针对管理对象制定管理标准和管理措施； 3．需要检测来确保控制措施得以有效维持。 Ⅲ 中度风险 显著危险 需要整改 1．应努力采取措施降低风险，仔细测定并限定； 2．如现有条件不具备，可考虑长 远措施和当前简易控制措施； 3．在中度风险与严重伤害后果相关的场合，必须进行进一步评价 以 更准确地确定伤害的可能性，确定是否需要改进控制措施，是否需要制定目标和管理方案来降低风险。 Ⅳ 重大风险 高度危险 立即整改 1．直至风险降低后才能开始工作； 2．为降低风险有时必须配给大量的资金； 3．当风险涉及正在进行的工作时，应采取应急措施； 4．应制定目标和管理方案来降低风险。 Ⅴ 不可容许风险 极其危险 不能作业 只有当风险已降低后才能开始继续工作；若以无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作。 ⑿针 对风险评价结果，应提炼管理对象，以便制定有针对性的管理措施。 管理对象是指： 人 ── 本岗位员工 机 ── 机器设备或其它设施 料 ── 能量或有害物质 环 ── 环境条件，如照度、温度、湿度、作业条件、环境污染因子等 33 管 ── 组织机构、管理制度、管理标准、管理流程等 支持性文件及记录 《危险源辨识，风险评价和风险管理控制程序》 《风险管理手册》 重大风险危险源清单 管理标准与管理措施 总则 在危险源辨识的基础上，根据提炼出的具体管理对象，编写针对管理对象的管理标准和管理措施，并形成《管理标准 与管理措施手册》，确保管理对象时刻处于受控状态，防止事故的发生。 《管理标准与管理措施手册》应包括：规范作业人员行为的人员管理标准和管理措施，使用物料的管理标准和管理措施，作业环境的管理标准和管理措施，保障机器设备完好可靠的管理标准和管理措施，保障管理制度无漏洞的管理标准和管理措施。 同时建立并保持《管理标准与管理措施的编制控制程序》。 职责 ⑴管理者代表：负责审核，批准发布公司级《管理标准与管理措施手册》。 ⑵安全环保部：负责对各单位编写的《管理标准与管理措》施进行审核，建立并保持公司文件化的《管 理标准与管理措施手册》，并定期组织修订、更新；负责对各单位《管理标准与管理措施》贯彻落实情况进行监视测量。 34 ⑶各职能部门在业务范围内，对各单位《管理标准与管理措施》贯彻落实情况进行监视测量； ⑷各单位负责本单位《管理标准与管理措施》的编制和贯彻落实；建立并保持本单位文件化的《管理标准与管理措施》，并定期修订、更新。 控制要求 ⑴管理标准与管理措施编制依据 a. ~6— 2020《兵器行业机械工厂安全评价》 b. ~4— 2020《兵器行业弹箭生产安全评价》 c. ~4— 2020《兵器。