有机茶叶管理手册

有机茶叶管理手册内容摘要：

并进行持续的改进。 f) 本 公司 无外包过程。 常州武进潘家城西茶场 有机产品实现过程和过程方法： 确定与有机产品有关的要求 评审与有机产品有关的要求 签订销售合同 建立内外部联络渠道 供方评价与选择 采购所需的原材料（有机）和辅料 有机产品生产和服务的提供 对有机产品进行监控检查 交 付 售后服务 ***************茶 CX/GS— 01— 2020 章节号 有机产 品 管 理体 系 第 1 版 / 第 0 次修改 第 2 页 共 3 页 ****************茶 CX/GS— 01— 2020 章节号 有机 产 品 管理 体 系 第 1 版 / 第 0 次修改 第 3 页 共 3 页 *************茶 有机产品管理体系所涉及的过程方法及相互间作用 ： 管理职责 资源管理 有机产品实现 确定与有机产品有关的要求（供销 部 ） 评审与产品有关的要求（供销 部 、质检 部 、生技 部 ） 签订销售合同（供销 部 ） 建立内外部联络渠道（各部门） 供方评价与选择（质检 部 、供销 部 ） 采购所需的原材料（有机）和辅料（供销 部 ） 有机产品生产和服务的提供（质检 部 、生产 部 、生产车间） 测量分析和改进 _ 对有机产品进行监控检查（质检 部 ） 数据分析（质检 部 ） 持续改进（质检 部 ） 纠正预防措施（质检 部 ） ****************茶 CX/GS— 01— 2020 质 质 质 管 量 量 量 理 方 目 权 评 针 标 限 审 与 沟 通 经理： ***** 副 经理 ：管代 ** ︵ 人 力 ： 办公室 ︶ ︵ 信息 ： 质检科 ︶ ︵ 设施 ： 生技部 ︶ ︵ 环境 ： 生技部 ︶ 资源控制 办 文 公 件 室 控 ︶ 制 ︵ 质 检 部 、 质 量 记 录 控 制 ︵ 质 检 部 ︶ 章节号 4. 1 文 件 控 制 程 序 第 1 版 / 第 0 次修改 第 1 页 共 5 页 1 目的 对与本 公司 有机产品生产、加工、经营管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所所使用的文件均为有效版本。 2 范围 本程序适用于与有机生产、加工、经营管理体系有关的文件控制。 3 职责 本 公司 负责批准发布管理手册，管理体系文件。 管理者代表审核管理手册，有机产品生产、加工、经营管理体系文件。 质检部 负责管理手册 ，有机产品生产、加工、经营管理体系文件，检验及有关文件的编制、使用和保管。 办公室负责本 公司 管理标准（部门管理制度等）、工作标准（岗位责任制及任职标准）的编制、使用和保管。 负责 公司 级文件，如各种行政管理制度，部分外来文件的保管使用。 各部门负责相关文件的编制、使用、保管。 生技部 负责技术类文件（如技术标准等）的编制、使用和保管。 质检部 负责组织对现有体系文件的定期评审。 4 程序 文件和分类及保管 第一级文件：管理手册（包含了本 公司 质量方针 和质量目标以及所形成的 11 个程序文件）由 质检部 备案保存。 本 公司 的第二级管理体系文件分为两类： a) 部门工作手册作为各部门运作有机产品生产、加工、经营管理体系的常用实施细则，包括：管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗 位责任制和任职标准等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准、作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。 由相 关部门保管，并报主管部门备案。 b) 其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划，设计输出文件或其他标准、规范等。 文件的组成应适用于特有的活动方式，由各相应的业务部门保存使用。 公司 级管理文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理文件。 包括与质量有关的政策、法规文件、由办公室保存。 文件的编号（控制号） 管理体系文件的编号 a) 《管理手册》的编号如下： CX/GS— □□ — □□□□ 编号含义为：文件类别 — 版次 — 发布年度号 “ CX/GS”含义为： ***** ***/管 理手册 b) 《程序文件》的编号如下： CX /CX— □□ — □□□□ 编号含义为：文件类别 — 条款号 — 顺序号 — 发布年度号 “ CX /CX”含义为： *** ****茶 /程序文件 c) 支持性文件的标准编号如下： CX /ZC— □□□ — □□ — □□□□ 编号含义为：文件类别 —— 部门代号 — 顺序号 — 发布年度号 “ CX /ZC”含义为： **** *****/支持 d) 各部门代号规定如下： 质检部 ： ZJ； 供销部 ： GX； 办公室： BG； 生技部 ： SJ。 **************茶 CX/GS— 01— 2020 章节号 4. 1 文 件 控 制 程 序 第 1 版 / 第 0 次修改 第 2 页 共 5 页 *************茶 CX/GS— 01— 2020 章节号 4. 1 文 件 控 制 程 序 第 1 版 / 第 0 次修改 第 3 页 共 5 页 e) 《质量记录》编号如下： CX /JL— □□□ — □□ — □□ 编号含义为：文件类别 —— 部门代号 — 条款号 — 表格顺序号 “ CX /JL”含义为： *** ****茶 /质量记录 文件的编写、审核、批准、发放 文件在发布之前应得到批准，以确保文件是适宜的： a)管理手册、质量程序文件由 质检部 负责组织编写、记录，由管理者代表审核，报经理批准， 质检部 负责登记、发放； b) 管理标准、工作手册由各相关部门负责 编写、记录；由管理者，报 经理 批准，相关部门负责登记、发放。 c) 应确保文件使用的各场所都能得到相关文件的适用版本。 文件的发放、回收，要填写《文件发放、回收记录》。 文件的受控情况 文件分为“受控”和“非受控”两大类。 凡与管理体系运行紧密相关的文件应为受控。 由各主管部门按规定执行。 所有受控文件必须在封面加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。 文件的更改或修改 a) 《管理手册》《管理体系文件》由 质检部 负责组织更改，填写《文件更改申请》，经管理者代表审核，上报 经理 批准后更改，并标 明版本号。 由 质检部 发放， 质检部 保留更改文件的记录。 b) 其它文件的更改由相应的部门填写《文件更改申请》，经原主管部门审批，再由各相应部门制定人员更改、发放、处理。 如果指定其它部门审批时，该部门应获得审批所依据的有关背景材料。 c) 所有被更改的原文件必须由相应的主管部门收回，以确保文件的唯一性。 *****************茶 CX/GS— 01— 2020 章节号 4. 1 文 件 控 制 程 序 第 1 版 / 第 0 次修改 第 4 页 共 5 页 d）非受控文件不作标识。 文件的 领用 a) 文件的使用者应填写《文件发放、回收记录》，经相应的主管部门负责人审批方可领用。 b) 文件应分发到相应的部门，各部门领用后应在主管部门记录备案。 c) 因破损而重新领用的新文件，分发号不变。 并收回相应的旧文件，因丢失而补发的文件应给予新的版号，并注明已丢失文件的分发号失效。 发放部门做好相应的发放、签收记录。 文件的保存、作废与销毁 文件的保存 a) 各主管部门应建立本 公司 峦 的有关文件和资料的清单，并对有价值的文件进行存档； b) 各文件管理部门应建立本部门的文件清单； c) 各部门文件由本部门资料员保管，各主管部门每半年对各部门文件保管情况进行检查。 d) 对受控文件资料各部门应及时填写本部门的《部门文件受控清单》。 每 三个月将清单副本交文件主管部门备案，如内容没有变化，应通知文件主管部门。 e) 任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件清晰，易于识别、检查。 文件的作废与销毁 a) 所有失效的文件都应由相关部门的资料员撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用； b) 因为某种原因需保留的任何已作废的文件都应进行适当的标识； c) 对需要销毁的 文件，由相关部门填写《文件销毁申请》，报管理者代表审核， 经理 批准后，由主管部门授权相关部门销毁。 *****************茶 CX/GS— 01— 2020 章节号 4. 1 文 件 控 制 程 序 第 1 版 / 第 0 次修改 第 5 页 共 5 页 文件的借阅、复制 借阅、复制与有机产品生产、加工、经营管理体系有关的文件，应填写《文件借阅、复制记录》，由相关部门负责人按规定审批后，向资料管理人借阅、复制。 复制受控的文件必须由资料管理人登记编号。 外来文件的控制 办公室对收到的外来文件，需识别其适用性，并控制其分发以确保其有效； 生技部 负责收集国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号，加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。 办公室负责验证有关国家、地方政策和法规等文件是否为有效版本，并及时更换过期文件。 各部门要把上述标准及其他与有机产品生产、加工、经营管理体系有关的外来文件填入“部门受控文件清单”，并报文件主管部门备案。 每年三月由 质检部 组织对现有管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审， 必要时予以修改，执行 条款规定。 对承载媒体不是纸张的文件控制也应参照上述规定执行。 作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序》。 技术标准的管理应执行《工艺规程标准》 5 支持性文件 《质量记录控制程序》。 《工艺规程》 《操作规程》 6 质量记录 《文件发放、回收记录》。 《文件借阅、复制记录》。 《部门文件受控清单》。 《文件更改申请》。 《文件销毁申请》。 1 目的 对有机产品生产、加工、经营管理体系所要求的记录予以控制。 2 范围 适用于为证明有机产品符合要求和有机产品生产、加工、经营管理体系有效运行的记录。 3 职责 质检部 负责监督、管理各部门的质量记录。 各部门资料员（兼职）负责收集、整理、保管本部门的质量记录。 各部门负责保管至少一年的本部门质量记录。 各部门 负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。 4 程序 各部门负责收集、整理、保存本部门的质量记录。 质量记录的标识编号 质量记录的标识编号按《文件控制程序》执行。 质量记录填写 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目用单杠划出；各相关栏目负责人签名不允许空白。 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章、姓名及日期。 质量记录的保存、保护 各部门资料员必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。 各部门按规定的期限保存记录。 质量记录的保存期至少为 5 年以上，特殊质量记录另作规定。 ************茶 CX/GS— 01— 2020 章节号 4 . 1 . 1 有 机 产 品 质 量 记 录 控制程序 第 1 版 / 第 0 次修改 第 1 页 共 2 页 质检部 每六个月要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。 质量记录的发放、借阅和复制 a) 各部门填写《领料单》，向 质检部 批准后领用所需记录的空白表； b) 各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。 质量记录的销毁处理 质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由相关部门的主管填写《文件销毁申请》交 质检部 审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。 记录格式 各部门的质量记录格式由各部门主。