最新奔奥汽车维修经营管理制度

最新奔奥汽车维修经营管理制度内容摘要：

人事部门批准后，方可不参加当期培训。 凡无故不参加培训者，均以培训不合格处理。 28 员工培训协议 甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方） 甲方根据企业发展需要对员工进行安防专业技术培训，乙方同意接受甲方的培训安排，以不断提高自身的技术水平。 现经双方协商一致，就有关培训安排及培训后的相关事宜达成以下协议： 第一条 培训内容 1． 29 2． 3． 第二条 培训时间 培训时间为 天，自 年 月 日起，至 年 月 日止。 第三条 培训形式 乙方脱产参加甲方安排的培训。 第四条 责任和义务 1．乙方参训的费用（包括学费、交通费、住宿费和基本工资）由甲方支付。 2．乙方必须按时参加培训，全面完成培训期间的全部任务，并取得相应的（合格、专业、结业、毕业）证书。 3．乙方在参加培训期间没有完成培训任务或培训不合格（因不可抗力之因素除外），应向甲方支付所花费的全部费用，并赔偿甲方 伍仟元经济损失。 4．乙方参加培训后，必须为甲方连续服务三年以上（包括三年）。 如果在此期间乙方擅自辞职，除了承担其外出参加培训的学费、交通费、住宿费和薪酬等全部费用外，另赔偿公司 13万元经济损失。 其中培训后第一年度辞职，赔偿甲方 3 万元；培训后第二年度辞职，赔偿甲方 2 万元；培训后第三年度辞职，赔偿甲方 1万元。 5．在本协议执行期内，凡乙方自愿辞职、或擅自离职、或因违反甲方制度规定而被甲方勒令辞职（试用期除外）时，按照本协议第四条第 3 款之规定由乙方承担违约责任。 第五条 其他 1．本协议作为《劳动合同书》的 附件，具有同等效力。 2．本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日生效。 甲方（盖章）： 乙方（签字）： 30 甲方代表（签名）： 协议签订时间： 年 月 日 十一、 维修档案档案管理制度 汽车维修档案由业务部门负责收集、整理、保管。 汽车大修、总成大修、汽车二级维护的维修档案一车一档，一档一袋，档案内容包括维修合同、检验签证单、竣工证存根、工时清单、材料清单等；汽车一级维护、小修的资料在维 修登记本中保存。 维修档案应保持整齐、完整。 一车一档装于档案袋中，不得混杂乱装。 档案袋应有标识，以便检索。 31 档案放置应便于检索、查阅，同时防止污染、受潮、遗失。 ４ . 车辆维修竣工后，检验员应在车辆技术档案中记载总成和重要零件更换情况及重要维修数据。 单证入档后除工作人员外，一般人员不得随意查阅，更改，抽换。 如确需更正 ,应经有关领导批准同意。 车辆维修档案保存期 2 年 十二、 配件管理制度 管理职责 1．零配件部门要自觉遵守企业的各项管 理制度，积极组织部门员工参加企业组织的各种培训，坚守岗位，并要认真做好非正班期间的值班工作。 2．设置部门经理（部门主管）和配件仓库保管员，且其他人员严禁进入零配件仓库。 3．零配件部门要及时保证本企业汽车维修所用的各种零配件供应。 采购零配件必须在指定时间内完成任务，超期一次，扣罚 20元。 32 4．在条件许可的前提下，要积极组织零配件的对外销售。 5．零配件部门要做好零配件采购的市场调研、定点采购、定期询价和计划采购工作，原则上每季度组织一次。 届时由零配件部门牵头，会同生产、技术、财务等相关部门的管理人员组成专 门小组，共同做好零配件采购计划的编制工作 6．零配件仓库的库存要合理，防止库存积压。 工具采购、批量进货、总成件的采购要经企业主管领导批准。 凡属盲目采购造成库存积压的，要追究部门经理以及当事人的工作责任和经济责任。 7．采购零配件时，若因固定商家无货，需要到其它商家进货的，价格不能偏高。 价格高于固定商家的，需先请示报价，经企业主管领导同意后方能购买。 8．若因特殊原因必须安排零配件部门以外的员工采购零配件时，由零配件部门经理（部门主管）委托生产部门负责人安排其部门维修人员落实采购任务。 9．要严格进货检验手续。 所有采购回来的零配件，进库时必须核对数量、价格、质量，特别要防止假货入库。 发现假货和质量问题时，要追究部门经理（部门主管）以及当事人的工作责任和经济责任。 10．维修人员领取零配件要凭借《派工单》，由零配件仓库保管员填写发货单据，领取人签名。 总成或价值较高的零配件要有企业主管领导的审批手续。 仓管员凭领取人签认的发货单据及时核对库存并登记做帐，所发零配件应与《派工单》要求相符。 11．严格执行零配件交旧领新制度。 领新零配件的同时，当事人必须交回旧零配件。 旧零配件必须编号入库，单独存放。 12．对二保车、大修 车的油品消耗量要实行定量管理，大修车每辆清洗用油最多 10 公斤，试车用汽油最多 5公斤，机油 12罐（冷藏车增加 1罐），砂布 4张，锯片 2条。 若发现多领或冒领，要追究当事人的经济责任。 13．零配件的价格要合理，销售价不能超过市场价（与车主协商定价的另外），发现随便加价而影响企业声誉的，要追究部门经理（部门主管）以及当事人的工作责任和经济责任。 33 14．零配件及材料进库后要立卡、建帐，做到帐、卡、物相符。 每月月底要做好盘存核算工作。 15．要严禁格执行常备工具、检验仪表和检验仪器的管理制度，保管好各种常备工具、检验 仪表和检验仪器，做到定期校验和保养维护。 凡领用人员必须办理相关手续，使用完毕应及时归还。 若不能及时归还者，零配件部门有权制订惩罚措施。 16．零配件的部门员工如果违反本条有关规定、不履行岗位职责者，发现一次扣罚 1050 元，造成的经济损失的由其本人全部承担；一月内连续违规三次者予以行政处分，性质特别恶劣者予以除名。 岗位设置 1．零配件部门包括部门经理（部门主管）、零配件配件采购员、零配件仓库保管员等三个工作岗位。 2．零配件部门经理（部门主管）负责本部门的日常事务和管理工作，并负责协调与其他部门的工作 关系。 3．零配件采购员负责本企业维修零配件的采购工作，但不得兼任零配件仓库保管员。 4．零配件仓库保管员负责零配件的验收入库、日常保管（包括常备工具、检验仪表和检验仪器的定期校验和保养维护）、出库管理和计划盘存等项工作。 5．零配件计划管理由部门经理（部门主管）具体负责，不再设置专门岗位。 工作流程 零配件部门的工作流程按以下步骤进行： 定价 记帐 录入电脑 入库 制卡 上架 分列货位 日常保管 34 验收 核对计划 市外采购 市内采购 采购审批 采购计划管理 1．每季度要根据生产部门的零配件使用情况、市场调研、定点采购、定期询价和企业主管领导的指示拟定零配件月采购计划，经本部门经理（部门主管）审核无误后，交企业主管领导审批。 2．部门经理（部门主管）要根据零配件使用情况作出动态分析图，做为零配件月采购计划的附件，以供企业主管领导决策时参考。 3．零配件月采购计划应该一次性提出，最多不能超过两次，并应建档保管，以备日后查询。 4．零配件月采购计划审批完毕之后，应该及时交给配件采购人 员，由其合理安排采购实施计划。 5．有关人员采购零配件时，必须填写《零配件采购申请单》，由生产部门负责人和本部门负责人签字确认后方可实施采购。 查验核对 发货盘存 结帐统计 月采购计划 市场调研 定点计划 资金计划 35 6．外购件确需即时付款的，由企业主管领导在《零配件采购申请单》上签批具体金额后，采购人员凭此单到财务部门办理借款手续。 7．零配件采购回公司后，必须交由零配件部门负责人（或技术部门指定的专职技术人员）进行技术鉴定。 技术鉴定合格后，由零配件部门负责人在《零配件采购申请单》和发票上签章。 8．零配件采购人员必须凭有效的《零配件采购申请单》和所购零配件及时到仓库办理入库手 续。 9．采购人员必须凭有效《零配件采购申请单》、购件凭证、入库单等，及时到财务部门办理报帐事宜。 10．挂帐零配件，必须将零配件供应商所出具的有效凭据及本企业内部控制的有效凭证交出纳核对，由出纳将凭证移交给会计。 11．财务部门经理必须严格审核采购人员所报呈的单据，并及时入帐。 12．所购急件在办理完入库手续后，零配件部门负责人或值班人员应及时通知生产部门及生产班组前来领取。 库存管理 1．零配件仓库保管员在办理零配件入库手续时，必须认真清点核对所购物品与《零配件采购申请单》中所列物品是否相符，以及有 关人员的技术鉴定意见，并据实填制入库单，记入库存材料台帐。 2．零配件部门负责人或零配件仓库保管员要对所购进零配件的规格、名称、产地、价格等进行全面验收，并确认合格后，方能在入库验收记录上签字。 3．零配件仓库保管员对验收合格的零配件要及时办理入库手续。 A．对办理入库手续的零配件要及时做帐，帐以正式收发凭证为依据。 B．入库零配件要及时制办零配件专用卡，清楚入库配件的名称、型号、规格、级别、储备额和实际储存量。 C．配件入库后要统一登记，一物一档，统一编号，便于查询。 4．零配件保管员要注意处理好零配件的 库存保管事宜，要对零配件进行合 36 理的分区、分架、分层管理，以便于电脑查询和出库，节省配件仓库的使用空间。 5．零配件保管员要努力做到安全库存：对于不常用的配件不宜储存过多，对于易变形、易损坏的零配件要谨慎存放，处理好零配件仓库的安全防火事宜，定期清仓、盘点掌握配件变动情况，避免零配件的积压、损坏或丢失，保证帐、卡、物相符。 6．要与生产车间密切配合，认真做好旧零配件的回收管理工作。 7．为了及时掌握库存零配件的变化情况，避免配件的短缺、丢失或超储积压，必须每周定期对零配件进行盘点。 A．盘点的内容：查明实际库 存的数量与帐、卡上的数字是否相符，检查零配件收发有无错误，查明有无超储积压、损坏、变质等情况发生。 B．盘点的形式：盘点主要有永续盘点、循环盘点、定期盘点和重点盘点等形式。 “永续盘点” —— 是指零配件保管员每天对有收发动态的零配件盘点一次，以便及时发现收发差错； “循环盘点” —— 是指零配件保管员对自己所管物品分别轻重缓急，做出每月重点日盘点计划，并按计划日进行盘点； “定期盘点” —— 是指在月、季、年度组织清仓盘点小组，全面进行盘存清查，并造出库存清册； “重点盘点” —— 是指根据季节变化或工作需要，或因为某种 特定目的而对仓库物资进行的盘点和检查。 C．盘点中出现问题的处理：对于盘点后出现的盈亏、损耗、规格串混、丢失等情况，应组织复查落实，分析产生的原因，并及时予以处理。 D．合理储耗：对易挥发、潮解、溶化、散失、风化等物品，允许有一定的储存损耗。 凡在合理储耗标准以内的，由零配件保管员填报“合理储耗单”，经批准后，即可转财务部门核销。 正常储耗的计算，一般一个季度进行一次。 其计算公式如下： 37 合理储耗量 = 保管期平均库存量 合理储耗率 实际储耗量 = 帐存数量 － 实存数量 储耗率 = 保管期内实际储耗量 247。 保管期内平均库存量 100% 实际储耗量超过合理储耗量部分作盘亏处理，凡因人为的原因造成零配件丢失或损坏的，不得计入储耗内。 E．盈亏和调整：在盘点中发生盘盈或盘亏时，应反复落实，查明原因，明确责任。 由零配件保管员填制“库存物品存报告单”，经零配件部门负责人审签后，按规定报经企业主管领导审批。 F．报废和削价：由于保管不善，造成霉烂、变质、。