新质量安全管理制度

新质量安全管理制度内容摘要：

文件编号： 202010 生产过程质量管理制度 为了控制本企业生产过程质量，特制定本制度。 ；各部门负责编制、收集、整理、保管本部门的质量记录。 质量记录包括：批次生产记录和其它类生产记录。 批次生产记录包括：生产计划单、关键控制 点记录、岗位操作记录、设备运行记录、设备维护记录等。 其它类生产记录包括：设备检修计划、不合格品处置记录等与生产相关的记录。 ，操作要点和技术参数等内容设计并编写，经部门负责人审核、批准、登记备案后方可印刷使用。 ，需填写‘文件更改申请单’，按文件管理程序，经相关部门审核批准后，方可实施。 ，并做好收、发台账，生产车间根据生产需要领用记录报表，各工序操作人员应妥善保管和使用。 、技术、质量和经济 活动情况的直接反映，是企业、各生产车间管理的重要内容和基础工作。 各部门须将所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于指定地点，由指定人员保管。 所有的质量记录须保持清洁、字迹清晰。 、真实、内容完整、字体工整、字迹清晰，不得随意涂改，如因故不能填写的内容，应将该项用单杠划去或签上‘以下空白’字样。 各相关部门负责人签名处不允许空白。 ，辅料可写习惯名或化学名称，不得简写。 操作人、复核人填写全名，不准简写姓或名。 填写日期一律横写，并不得简写，如 2020 年 02 月 01 日不得写 成“ 05”、“ 2/1”或“ 1/2”形式。 ，应先用斜杠划去原来的字样后在旁边重写并由更改人签字，并标明时间，不得用刀或橡皮改正，一律使用法定计量单位；数据一般保留小数点后两位，数据的修约应采用舍进机会相同的修约原则，即“ 4”舍“ 6”入，“ 5”留双。 ，交工艺技术员审核；工艺技术员应按批汇总、根据工艺规程对记录进行复核，报生产负责人审定；作为质量追溯的依据，生产记录只能由本企业相关的管理和技术人员查阅，不得外借。 ，保管期限为二年。 ： 每班开始生产、更换产品品种或调整参数后生产的开始产品，操作工必须进行自检，合格后，再由质检员根据相应的检验规程进行检验；如不合格应返工或查找原因改进后重新生产，直至首检合格，质检员确认后才能批量生产。 ,依据《生产工艺文件》对生产过程关键控制点进行 检测控制 ，并填写《制程巡检记录表》。 ：生产过程中，检验人员应对操作工的自检和过程检验进行监督，认真检查操作工的作业方法、使用的检测设备、工具和检测频率、记录等是否正确；并根据 工艺规程和监控点要求进行抽样检测。 ，第一时间内做好标识，并及时向部门主管汇报，开出《不合格品通知单》，并通知生产部门处理不合格品，具体处理办法依据《不符合情况管理制度》处理。 生产部门将完成生产之成品放入成品待检区，通知化验室检验员进行检验； 检验员依据相关检查作业指导书、生产计划单对成品进行检查，结果记录在《产品入库检验报告》上，并经主管人审批后存档； 检验合格，由检验员在《成品标识卡》上签字和盖章，经品检验室负责人审批 16 后通知车间 入库。 文件编号： 202011 生产过程质量管理考核办法 为了控制本企业生产过程质量，实施考核管理，特制定本规定。 本企业对生产过程质量管理实行考核，考核成绩记入个人档案，作为辞退、提升、晋升工资的依据。 以下几个方面为主要考核对象： ，满分为 100 分，考核结果分三个等： 90－ 100 分为优， 81－ 89 分为良， 61－ 80 分为中， 60 分以下为差。 ：全年不 得出现质量事故（ 40 分），保证质量体系的有效运行（ 30 分），确保稳定地生产合格产品（ 30 分）。 ：严格把好质量关（ 30 分），工作一丝不苟、不徇私情（ 30分），负责收集，整理归档检验记录（ 20 分），对全公司人员的质量培训等方面（ 20分）。 ：是否保存好合同记录（ 30 分），是否做好广告宣传（ 30 分），是否做好优质服务（ 40 分）。 ：是否按质量完成生产任务（ 30 分），是否生产工艺和作业指导书（ 30 分），对车间违规操作和违纪现象及时纠正、处理（ 40 分）。 ，相关部门实施，并将考核情况向企业负责人报告，公布考核结果，接受群众监督，并进行奖惩。 17 文件编号： 202012 生产过程关键质量控制点管理制度 为有效的控制食品质量安全，保证产品质量，严格控制影响质量的控制点，制定本制度。 工序 工艺描述 猪 肉原料购入 按照既定的原料验收 程序接收原料 原料入库冷藏 —18℃ 或以 上 温度贮存 解冻 在解冻池有流水方式将原料肉解冻至可加工状态，解冻过程中应控制原料中心温度 达到 04℃ 休整 将解冻好的 五花肉修成模具大小备用，把 2肉去淤血、筋膜，修成手掌大小备用 配料 将 修好的肉按配方比例同配好的辅料 放入 滚揉机滚揉 成型 将 腌制好的五花肉放入培根模具底部， 2肉放到五花肉上面，把模具扣紧 蒸煮 、干燥、烟熏 对产品进行 蒸煮定型 ， 然后拆模干燥，在烟熏之表面金黄色 凉制 把产品推进 预冷间预冷到中心温度 12℃ 预冻 使用急冻设备，将产品中心温度降至 46℃ 左右 切片 把培根切成客户需求的厚度 1 内包装 根据产品规格选用食品级包装袋，经紫外线消毒后进入车间 1 速冻 用单冻机把产品冻到中心 18℃ 或以下 1金属控测 对产品逐件进行金属探测，金属探测器每隔 60分钟校准一次。 1外包装 根据产品包装的规格选用不同的纸箱 18 18℃ 冷冻贮藏 库温必须达到 18℃ ，离墙、离地，堆码高度不超过 10层 0—4℃ 冷 藏贮藏 库温必须达到 04℃ ，离墙、离地，堆码高度不超过 10层 培根 制品的危害分析工作单 （ 1）加工步骤 （ 2）确定本步引入的、控制的潜在危害 （ 3）潜在的食安全危害是 显 著 的吗。 （是 /否） （ 4）对第三列判断的依据 应用什么预防措施来防止 显 著 危害。 这一步是关键控制点台球。 （是 /否） 猪 肉原料购入 （ A、 B、 C）[注，下同 ] 生物危害：致病微生物，疫病微生物 化学危害： 违禁兽药残留或兽药残留超标； 物理危害：无 是 否 上游肉类屠宰企业可能因卫生控制不当引入致病菌 上游肉类屠宰企业可能因卫生检疫控制不当，从屠宰活体动物引入寄生虫 ， 上游饲养场用药不当造成违禁兽原料应来自经 CIQ 备案的肉类屠宰企业； 核查每批原料的检疫 “三证 ”要求原料供应商提供每批原料的微生物合格检测报告； 定期对原料抽样检测微生物、兽药残留等 是 19 药残留或兽药残留超标 原料入库冷藏 （ A、 B、 C） 生物危害： 致病微生物生长、产毒 化学危害： 无 物理危害： 无 否 低温（ 18℃以下）贮藏及限定贮藏期，不可能发生 解冻 （ A、 B、 C） 生物危害： 致病微生物污染、生长、产毒 化学危害 ：洗涤剂、消 毒剂 物理危害： 无 否 否 控制解冻时间，车间及产品中心温度，同时严格执行 SSOP 严 格 执 行SSOP 修整 （ A、 B、 C） 生物危害： 致病微生物污染、生长、产毒 否 通过加冰、控制车间温度等措施控制产品中心温 20 化学危害： 洗涤剂、消 毒剂 物理危害： 金属碎片 否 是 度，同时严格执行 SSOP 严 格 执 行SSOP 设备零件脱落及绞肉刀片破损 否 可在后 工序金属探测环节去除 配料 （ A、 B、 C） 生物危害： 致病微生物污染、生长、产毒 化学危害： 洗涤剂、消 毒剂 防腐剂含量超标（ B） 物理危害： 无 否 否 是 可通过控制配料时间及产品、车间温度控制。 同时严 格 执 行SSOP 严 格 执 行SSOP 防腐剂过量使用 是 制定防腐剂使用量核定制度 21 成形 生物危害： 致病微生物污染、生长、产毒 化学危害： 洗涤剂、消 毒剂 物理危害：无 否 是 通过控制车间温度、产品中心温度，同时严格执行SSOP 严 格 执 行SSOP 定形 生物危害： 致病微生物生长、产毒 化学危害：无 物理危害：无 否 通 过 实 施SSOP、控制加过程的产品温度，环境温度及添加防腐剂等措施防止产品致病微生物生长繁殖 充分煮制 生物危害： 致病微生物残留 化学危害：无 是 可能从原料或前序工艺环节引入致病微生物 控制煮制过程中产品的中心温度及煮制时间的下 限值，达到是 22 物理危害：无 杀灭致病微生物的目的 摊凉 生物危害： 致病微生物生长、产毒 化学危害：无 物理危害：无 否 通过控制加工时间、车间温度、产品中心温度，同时严 格 执 行SSOP 预 冻 生物危害： 致病微生物污染、生长、产毒 化学危害：无 物理危害：无 否 低温操作，不易发生，同时严 格 执 行SSOP 1内包装 生物危害： 致病微生物污染、生长、产毒 化学危害：无 物理危害：无 否 低温操作，不易发生，同时严 格 执 行SSOP 12速冻 生物危 害： 致病微生物否 低温操作，不易发生，同时 23 污染、生长、产毒 化学危害：无 物理危害：无 严 格 执 行SSOP 1金属控测 生物危害：无 化学危害：无 物理危害： 金属碎片 是 前工序可能引入金属碎片危害 金属探测仪对产品进行检测 是 1外包装 生物危害： 致病微生物污染、生长、产毒 化学危害：无 物理危害：无 否 限定操作时间，不可能发生 入库18℃ 冷冻贮藏 生物危害： 致病微生物污染、生长、产毒 化学危害：无 物理危害：无 否 低温贮藏，不可能发生 24 入库常温或 0—4℃冷冻贮藏 生物危害： 致病微生物污染、生长、产毒 化学危害：无 物理危害：无 否 短时间贮藏，不可能发生 25。