新一佳业务管理流程

新一佳业务管理流程内容摘要：

资料带到采购部 总经理审核并签字 合同盖章＋ “供应商信息登记表” ＋ “商品价格确认表” 新一佳超市业务管理流程 第 6 页 共 67 页 二、 新建商品流程 （一）、 流程说明 1. 采购员与供应商谈定交易条件 及确定品项后，填写商品资料单； 2. 地采确定品项后，填写商品资料单。 传真传到采购部。 3. 采购经理审核（包括对品种的取舍、进价、售价、结算方式等），并签字确认； 4. 采购总监审核，并签字确认。 传真商品资料单到录入组； 5. ALC 录入员根据采购总监审核后的商品资料单录入，保存后与原单核对做制单审核； (进入采购管理子系统 /合同管理 /新建合同 /增加中录入 ) a) 如是原有供应商，直接在该供应商里增加新品； b) 如是新建供应商，先做供应商资料录入，再录入新品； 6. ALC 在系统中做质检审核、物价审核； (进入采购管理子系统 /合同管理 /质检审核合同 /商品明细数据中审核 ) 7. 财务进行审核，最终审核生效； (进入采购管理子系统 /合同管理 /质检审核合同 /商品明细数据中审核 ) 8. ALC 将审核的商品（新建）资料明细单存档备查。 新一佳超市业务管理流程 第 7 页 共 67 页 （二）、 商品资料单 年 月 日 商品名称 商品条码 部类名称 部 区域 大类 小类 部类编号 销售单位 销售规格 包装材料 色码商品标志 价格因子 进项税率 % 销项税率 % 编码类型 0=普通 1=保留 2=称重 3=金额码 4=组合商品 5=自用原料 8=基本码 9=代收银 经营类型 0=自营 1=联营 (不管理库存 ) 原产地 品牌编号 默认件装 默认件装条码 默认物流模式 售价 元 进价 元 结算方式 倒扣率 % 首次订货数量 首次订货日期 年 月 日 试销期 天 交货周期 天 填单人 填 单人： 部门经理： 采购经理： 采购总监： 新一佳超市业务管理流程 第 8 页 共 67 页 （三）、 新建商品流程图 总部采购员谈定商品品项填写“商品价格确认表” 采购经 理审核并签字 财务进行审核 单据存档备查 地采填写“商品价格确认表”，部门主管、处长签字 传真到采购部 商品订单流程 商品部行政秘书录入、保存，核对后做制单审核、质检审核、物价审核 信息传送各分店、各部门 总经理审核并签字 新一佳超市业务管理流程 第 9 页 共 67 页 三、 供应商资料变更流程 此流程适合于，供应商合同资料内容的变更工作。 流程与“新建合同流程”相同，需填写合同资料表格。 四、 商品资料变更流程 此流程适合于，商品资料内容的更改工作。 流程与“新建商品流程”相同。 需填写商品资料单 新一佳超市业务管理流程 第 10 页 共 67 页 五、 食品、百货补货流程 此流程适合于，食品 、百货的人工补货工作。 （一）、 流程说明 1. 理货员核实库存量及日均销售量，确定补货量，并填写补货申请表； 2. 楼面主管依据日均销售量及库存量审核补货数量并确定订货量，签字确认； 3. 楼面经理依据日均销售量及库存量审核补货数量并确定订货量，签字确认； 4. ALC 录入员根据楼面主管审核后的补货申请表上的订货量录入，保存； (进入采购管理子系统的采购管理中的订货目录里录入 ) 5. 总部采，由采购部门经理修改确认后， Email 到录入组，预订货单传真给供应商。 6. ALC 在系统中进行单据修改审核，生成订货单；  订货单未改动： ALC 录入员根据审核后的订 货单在系统中进行单据审核确定工作；  订货单改动： ALC 录入员根据审核后的订货单在系统中进行修改，进行单据审核工作； 7. 地采， ALC 打印审核后的订货单，并将订货单传真给供应商进行订货，并确认对方已收到； 8. ALC 将资料存档备查。 （二）、 补货申请表 部门： 年 月 日 商品编号 商品描述 单位 DMS 库存 数量 备注 申请人： 主管： 经 理： 采购部经理： 新一佳超市业务管理流程 第 11 页 共 67 页 （三）、 食品、百货补货流程图 理货员填写订货申请单 楼面主管、经理审核并签字 ALC 录入生成预订货单 ALC 在系统中进行单据修改审核，生成订货单 ALC 将地采订货单传真给供应商 ALC 将资料存档备查 总部采购商品 地区采购 商品 Email 到录入组 采购部门经理修改、审核并签字 预订货单传真给供应商 ALC 预订货单Email 到采购部 ALC 在系统中进行单据审核，生成订货单 ALC 打印订货单 新一佳超市业务管理流程 第 12 页 共 67 页 六、 生鲜补货流程 此流程适合于，永续订单（无订单）形式的补货工作。 （一）、 流程说明 某供应商第一次下永续订单时，需对其经营的所有商品下订单。 如有新品增加，需对其经营的所有商品重新下订单。 1. 主管根据库存情况填写永续订单，填写清楚初定进价、数量等； 2. 楼面经理审核永续订单的初定进价、数量等，并签字确认； 3. 主管将楼面经理审核后的永续订单传真给供应商； 4. 主管确认供应商已收到订单； 5. 供应商 送货时，主管根据商品的品质及当天的批发价格与供应商确定进价； 6. 收货部按无订单收货流程收货。 （二）、 生鲜补货流程图 楼面主管填写永续订单 楼面经理审核永续订单 主管将永续订单传真给供应商 收货部按无订单收货流程操作收货 主管确认供应商已收到并商订初步送货价 送货时主管根据商品的品质等同供应商协商进价 新一佳超市业务管理流程 第 13 页 共 67 页 七、 赠品订货流程 此流程适合于，赠品订货工作。 供应商提供的各种赠品，都必须下赠品订单。 用于销售的的赠品，需建立相应的分类的商品资料，有售价、进价为零；用于非销售的赠品，需建立第 9 部类的商品资料，售价和进价都为零。 （一）、 流程说明 1. 系统中建立赠品编号，建立赠品流程与新品建立流程相同； 2. 在做订货申请流程（含赠品的商品）时，同时做赠品订货工作； 3. 赠品订货流程与商品订货流程相同。 （二）、 赠品订货 申请单 部门： 管理部类： 年 月 日 厂商编号 厂商名称 赠品编号 赠品名称 售价 订货量 商品编号 商品名称 搭赠条件 申请人： 采购 主管： 新一佳超市业务管理流程 第 14 页 共 67 页 八、 特殊进价商品流程 此流程适用于，供应商单批次给予我公司的优惠进价商品，在系统中订货时进价更 改，售价不可改变。 （一）、 流程说明 此流程与食品、百货补货流程相同（ 在特价商品中录入 ）。 （二）、 特殊进价商品申请单 部门： 管理部类： 有效期： 年 月 日 厂商名称 厂商编号 结算方式 商品编号 商品名称 销售单位 原进价 现进价 库存量 订货量 主管： 采购经理： 采购总监： 新一佳超市业务管理流程 第 15 页 共 67 页 九、 收货流程 新一佳超市收货分四种情况：常规收货、永续订单收货（无订单收货）、紧急收货、赠品收货 （一）、 常规收货 供应商持《订单》、《送货单》和商品到收货部 收货部根据订单编号打印《商品预 验收单》三联 商品验收要求： 1. 商品数量允许小于或等于订货数量。 2. 商品价格不能改变。 供应商、收货部、楼面、统调四方验收商品，填写商品 实数并在《商品预验收单》签字。 商品数量大于订货数量 下补货订单 商品价格不一致 商品进价调整 《商品预验收单》一联到录入组 《商品验收单》一联、《商品预验收单》一联、及《送货单》财务审核记账 录入组录入审核打印《商品验收单》三联，盖章 《商品验收单》一联，及《商品预验收单》一联，收货部保存 《商品验收单》供应商签字 供应商持《商品预验收单》一联，待换正式单 《商品预验收单》一联到楼面提货 紧急收货流程 紧急收货流程 新一佳超市业务管理流程 第 16 页 共 67 页 （二）、 永续订单收货（无订单收货） 供应商持《永续订单》、《送货单》和商品到收货部 收货部根据以 前的验收单打印《商品预验收单》三联 供应商、收货部、楼面主管、统调四方验收商品，填写商品价格、实数并在《商品预验收单》签字。 录入组录入审核打印《商品验收单》三联，盖章 《商品验收单》一联，及《商品预验收单》一联，收货部保存 《商品预验收单》一联到录入组 《商品验收单》供应商签字 供应商持《商品预验收单》一联，待换正式单 《商品预验收单》一联到楼面提货 《商品验收单》一联、《商品预验收单》一联、及《送货单》财务审核记账 新一佳超市业务管理流程 第 17 页 共 67 页 （三）、 紧急收货 使用权限：需楼面填写紧急验收申请单，经部门经理批准，方可使用。 并需在做完收货后，传真紧急验收单到营采中心备查。 1. 紧急验收申请单 部门： 供应商名称： 厂商编号： 商品编码 商品名称 单位 进价 数量 说明 申请人： 楼面经理： 收货部主管： 新一佳超市业务管理流程 第 18 页 共 67 页 2. 紧急收货流程 收货部根据《紧急验收申请单 》、供应商的《送货单》，录制、打印《紧急预验收单》三联 供应商、收货部、楼面、统调四方验收商品，填写商品价格、实数并在《紧急预验收单》签字。 收货部录入审核打印《紧急验收单》三联，盖章 《紧急预验收单》一联到录入组 《紧急预验收单》一联，供应商待换正式单 《紧急预验收单》一联到楼面提货 《紧急验收单》、《紧急预验收单》。