按新规范编制的管理手册

按新规范编制的管理手册内容摘要：

020 质量管理体系 — 要求 GB/T240012020idtISO14001:2020 环境管理体系 — 要求 及使用指南 GB/T190042020idtISO9004:2020 质量管理体系 — 业绩改进指南 GB/T280012020 职业健康安全管理体系 规范 GB/T 504302020 工程建设施工企业质量管理规范 国家有关法 律、法规和 标准 ，质量、环境和职业健康安全相关的法律、法规和规范，详见附件 2：“ 法律法规和其他要求清单”。 文件名称 管理手册 文件编号 SLDL/QESSC2020 版本 A/0 章 节 3 标 题 术语和定义 修订日期 19 3 术语和定义 标准定义和术语 本手册采用 GB/T19000： 2020ISO9000： 20 GB/T24001： 2020ISO14001： 20GB/T280012020 及 GB/T 504302020 标准中的术语和定义。 专业定义 公司 指 石林电力工程发展有限公司。 项目部 /组 负责完成某一专业施工合同的项目管理组织机构。 管理体系 将两种或两种以上的管理体系经过有机地结合，而形成使用共有要素的管理体系。 现指公司 质量、环境、职业健康安全管理体系和 工程建设施工企业质量管理规范 （简称质量管理规范） ，简称管理体系。 业主 有时称为甲方或顾客。 指同本公司以协议或合同形式将其拥有的工程建设项目交与本公司承建的组织或人士。 废弃物 指在本公司范围内施工现场、办公场所及生活中产生的废气 、废水、废料、垃圾等。 特殊岗位 指需参加国家授权部门相应的培训，取得相应上岗证书的管理人员、验收人员和作业人员。 (施工员、预算员、质量检查员、材料员、安全员、计量员、 建造师 、管理体系内部审核员、电焊工 )等。 关键过程 指对施工进度、工程质量、安全有重要影响，技术密集，质量特性值允许偏差 范围小，对观感和功能特性有严格检验要求，具有可追溯性要求的过程。 特殊过程 指过程的结果不能通过后续产品的检验和试验完全验证，施（加）工后无法测量，不易或不能经济地进行验证， 需实施破坏性测量才能得出结果的过程。 供方 指提供产品 或服务 的组织或个人，主要包括劳务供方、工程分包方、供应原、辅材料的供应商、检查和试验的机构。 隐蔽工程 指在施工过程中，被下道工序遮盖、掩埋、包裹后，无法直接检查的工程。 施工组织设计 特定工程施工的技术指导书（施工组织设计包括三阶段：施工组织总设计、单位工程施工组织设计、关键过程、特殊过程的作业设计）。 劳务供方 是指具有法人资格和相应资质，在分部分项中提供劳务的 公司。 分包方 指向总包方提供建设工程产品与服务的外部协作单位。 文件名称 管理手册 文件编号 SLDL/QESSC2020 版本 A/0 章 节 4 标 题 管理体系（要求） 修订日期 20 4 管理体系 总要求 公司按照 GB/T190012020idt ISO9000:20 GB/T240012020idt ISO14001:20GB/T280012020 和 GB/T504302020 及法律、法规的有关要求结合公司 电力工程产品的特点，通过识别过程和因素建立管理体系，并形成文件。 通过实施、保持和持续改进管理体系，确保其保持的适宜性、有效性和充分性。 以增强顾客、社会、员工等其他相关方的满 意度，不断推进公司的持续发展。 公司对管理体系中的各项活动进行策划， 管理体系的建立和保持遵循过程方法模式，并依据 PDCA 管理模式确定规划、实施、 检查、分析、 验证、改进等不同阶段的管理活动。 管理体系过程模式图如下： 输入 输出 图势 增值活动 信息流 为满足顾客要求，并争取超越顾客期望，预防污染、保障安全健康，持续改进，公司对管理体系进行 策划、识别管理体系所需过程、以及每个过程顺序与其它相关过程的相互关系。 开展初始环境评审和职业健康安全初始状态评审，不同的过程产生相应的环境因素和风险因素，有的过程还产生重要环境因素和职业健康安质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进 管理职责 资源管理 产品实现 测量、分析和改进 产品 顾客及其他相关方 顾客及其他相关方 文件名称 管理手册 文件编号 SLDL/QESSC2020 版本 A/0 章 节 4 标 题 管理体系（要求） 修订日期 21 全风险因素。 编制管理手册、程序文件 （质量管理制度） 及相应的支持性文件，以确定有效控制过程的准则和方法， 明确管理活动、相互关系及活动的顺序， 使公司的质量、环境和职业健康安全管理实现规范化、标准化和程序化。 公司提供管理所需的资源和通过获得充分必要的信息以支持管理体系过程的有效运作。 根据顾客、法律法规和公司的要求，确定公司的质量、环境和职业健康安全目标，规定保证目标实现的方法。 公司 编制质量管理组织机构 和管理体系职能分配表 ，各 职能部门和有关人员按照管理体系文件要求管理、实施和保持所有过程，确保管理体系有效运行。 通过对过程按要求进行必要的监督、 测量（适用时）、 检查和检验，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现对过程的监视，同时对重要环境因素和风险因素进行控制。 公司定期评价管理体系现状，通过管理体系审核和管理评审等对管理体系现状进行系统 分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，确保管理体系的持续改进。 公司 建立质量管理监督检查和考核机制 ，确保质量管理制度有效执行。 1 公司需要 影响 电力工程 产品符合要求的 外包过程 ，本公司目前不存在外包过程 ，如果将来有外包过程， 公司将对外包过程按照本 手册 的规定进行控制。 2 保存管理体系运行中产生的记录。 文件要求 总则 公司管理体系文件包括： a) 形成文件的管理方针、管理目标； b) 管理体系手册 、管理体系的说明 ； c) 管理体系程序文件 、质量管理制度 （程序文件清单见附录 1） 和记录 ； d) 确保管理体系有效运行的作业指导书及其他运作文件 和记录 ，包括合同、相关技术性、管理性文件、项目管理计划以及适用的质量、环境和健康安全法规 ，运行的记录。 软盘、光盘等其他媒体的文件的有效性均需以书面受控文件为依据。 文件名称 管理手册 文件编号 SLDL/QESSC2020 版本 A/0 章 节 4 标 题 管理体系（要求） 修订日期 22 第一层文件 第二层文件 公司管理体系文件结构如下： 体系 文件结构 图 管理手册 本手册概述了公司管理体系的结构、范围、过程控制要求 ，管理手册包括的内容： 公司的 管理体系方针和管理目标； 公司组织结构和管理层、各部门职责的描述； 管理体系的范围，包括任何删减的内容和正当的理由； 引用管理体系程序文件 和质量管理制度 ； 管理体系过程及其相互关系的描述； 人力资源管理； 施工机具管理； 投标及合同管理； 建筑材料、构配件和设备管理； 分包管理； 1 工程项目施工质量 、安全、环境 管理； 1 施工质量 、安全、环境 检查与验收 ； 1 工程项目竣工交付使用后的服务 ； 1 管理 体系内审 与评价 ； 管 理 手 册 （又名管理体系说明书） （含 管理 方针、 管理 目标） 各程序文件和质量 管理制度 作业文件（包括操作规程、作业指导书、施工方案、标准、规范等）包括记录 第三层文件 文件名称 管理手册 文件编号 SLDL/QESSC2020 版本 A/0 章 节 4 标 题 管理体系（要求） 修订日期 23 1 管理信息收集和管理和改进； 1 有关手册定期评审、修改 （改进） 和控制的规定等。 文件控制 公司 综 合部 是公司文件管理的主控部门。 综合部 负责管理手册、程序文件 （质量管理制度） 、法律法规和管理标准的管理； 工程部 负责技术标准、规程、规范、工法、环境 /职业健康管理方案和施工组织设计等文件的管理， 供销科 负责合同文件的管理，各部门负责本系统所属文件的管理。 文件的管理执行《文件 管理制度和程序 》以确保： a) 为使 文件是充分与适宜的， 文件发布前得到批准； b) 对文件 的适用性 进行评审与更新， 必要时进行修改、更新并重新 批准 发布 ； c) 文件修改修订后，其状态有相应标识； d) 凡对质量、环境、职业健康安全有影响的场所和关 键岗位，都 及时获取和 使用 适用 文件和资料的有 关 版本； e) 文件和资料易于查找； f) 文件 的内容 保持清晰 明确 、易于识别； g) 明确并及时获得 与管理体系有关的 外来文件 （法律、法规和标准规范） 做好相应的标识，控制发放范围； h) 确保各岗位员工明确其活动所依据的文件 ； i) 作废文件从所有发放和使用场所及时撤回，防止非预期使用， 如出于某种目的需要 保留的作废文件做好适当的标识。 记录控制 公司建立并保持《记录 管理制度 和程序 》，规定了记录的 管理职责、填写、 标识、收集、保管 、 贮存、检索、 保留 （保存期限）和 处置所需的控制，以提供产品实现过程、环境和职业健康安全行为符合要求和管理体系有效运行的证据。 综合部 是公司记录控制管理的主控部门。 负责建立并保持公司管理体系运行记录的总目录，各部门负责制定本部门的记录清单。 记录管理执行《记录控制 制度和程序》以保证： a) 记录形成的文件清晰、详细、影响环境、工程安全性能的记录应具备可追溯性； b) 记录的整理与工程同步； 文件名称 管理手册 文件编号 SLDL/QESSC2020 版本 A/0 章 节 4 标 题 管理体系（要求） 修订日期 24 c) 工程 部 、 安全监察部 及其他部门 负责按《记录控制 制度和 程序》对管理体系运行的记录、工程质量产品记录 、 日常 工程 维护记录、 日常管理的记录、供方记录实施控制。 管理体系记录实行分类、分级控制： a) 运行记录； b) 工程产品质量记录（包括施工技术管理资料、工程保证资料、工程质量验收资料 、工程竣工验收 记录 ）； c) 日常管理的工作记录； d) 供方提供的记录。 相关文件 1） 文件管理制度和程序 2） 记录管理制度和程序 文件名称 管理手册 文件编号 SLDL/QESSC2020 版本 A/0 章 节 5 标 题 管理职责 修订日期 25 5 管理职责 管理承诺 公司 总经理 是公司的最高管理者。 在管理体系运行中，总经理为 总 负责人， 总经理 对建立、实施管理体系并持续改进其有效性作出承 诺，应通过以下职责的履行和相应活动的开展 来 证实 为 其承诺提供证据。 组织 制定管理方针。 依据管理方针以及公司的实际情况， 组织 制定管理目标，并确保 在 公司各部门和职能层次上展开。 确保管理满足顾客或相关法律法规要求，并通过会议、报告、文件等形式向公司相关人员传达满足顾客要求和相关 方要求以及相关法律法规要求对公司的重要性，以提高员工的质量、安全和环保意识。 进行管理评审，确保并持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。 确保管理体系获得必要的人、 机、料、法、环等资源， 以顾客及其他相关方为关注焦点 总经理 要遵循并向全公司贯彻以顾客及其他相关方为关注焦点的原则和顾客的需要就是企业的追求的理念，确保顾客及其他相关方的要求得到满足。 总经理 通过在公司内部贯彻执行《 工程项目投标及工程承包合同管理制度 和 程序》、 《 与顾客有关的过程控制程序》、 《顾客满意度 控制 程序》及《内部审核程序》、《管理评审程序》等识别确定顾客及其他相关方的明确和潜在的需求和期望，并将其转化为公司的要求，以达到顾客及其他相关方的满意。 建立 文件化的管理 体系并确保其有效实施 ，确定公司活动、产品和服务中的环境因素和危险源辨识，风险评价和风险控制，以确保环境因素过程和危险源，风险因素，风险评价过程处于受控状态。 确认重要环境因素和。