招标投标交易中心管理制度

招标投标交易中心管理制度内容摘要：

制度 ，不准在公共场所谈论涉密内容，不得私自携带有密级的文件、资料和其他物品外出，确因工作需要携带外出的不得违反有关保密规定。 、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存、销毁，应严格按《中共中央保密委员会办公室、国家保密局关于国家秘密载体保密管理的规定》（委保字 [2020]1 号）执行。 ，实施计算机内部网和外部网的物理隔断，严禁涉密内容在内部专网及互联网录入和传输。 联接互联网的计算机应专机专用，严禁储存和处理涉密信息。 12 、电子载体和影音、影像保密资料的回收销毁范围： (1)按照规定清理回收需销毁的保密文件、文书档案、财会档案和各种专业档案。 (2)各种已作废的内部刊物、资料、图纸、报表、证件和保密笔记本等。 (3)各项工作中产生的有涉密内容或不宜公开的内容。 (4)已过期或作废的涉及交易中心内部秘密的内容。 ，应 当迅速报告保密工作部门和主管领导，查明被泄露秘密的内容和密级、造成或可能造成的危害范围和程度、泄密的有关责任者，及时采取补救措施，并在24 小时内上报上一级保密组织。 （ 四 ）财务管理制度 1．为进一步加强中心财务核算，规范交易服务费的收取、使用，建立有效的财务管理监督机制，不断提高财务管理工作水平，根据国家、铁道部及铁路局有关财务管理规定，制定本 管理制度。 2．财务管理工作实行主任（单位负责人）负责制，凡涉及款项的收付、财务的收发、增减和使用，债权债务的发生和结算，资本的增减，收入、支出、费用、成本的计算，财 务成果的计算和处理等经济事项，需办理会计核算手续，实行财务管理的必须依照本办法办理会计手续，接受财务监督。 3．本中心为路局附属自收自支、路局 财务 代管 所代管 13 财务核算的事业法人单位，执行企业会计制度，按铁路其他业务核算，接受路局财务处监管，向路局财务处报送财务决算。 4．收入管理。 本中心收入构成为招标投标服务费、场地、设施租赁费等。 5．支出管理，本着自收自支，收支平衡的原则，根据年度工程交易计划，编制年度收支预算，以收定支，增收节支。 费用支出范围主要包括： (1)日常办公、管理费用支出； (2)人 员工资支出 (按劳资处核定数 )： (3)正常业务发展支出； (4)设备、设施的维修及保养； (5)培训费； (6)税金； (7)其他需要发生的支出。 （ 五 ） 办公用品管理制度 为规范 交易中心 办公用品的采购、保管、领取和使用，倡导勤俭节约、杜绝铺张浪费，确保办公所需，管好用好办公物品，特制定本管理制度。 交易中心 办公用品 保管和领取 等工作统一由 交易中心综合部负责。 14 每月月底前根据工作需要，向综合部提出下月办公用品使用计划，综合部负责核实汇总报 交易中心主任 批准后 ，由综合部统一进行采购。 (1)办公用品的采购工作，要坚持实行集体采购制度。 采购工作要科学、合理，增强透明度。 采购前应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。 货比三家，讲价压价，努力达到货真价实，物美价廉。 (2)大宗、批量、贵重物品的采购由综合部进行市场调查后，推荐三家及以上供应商。 由综合部、 市场部 组成采购小组与供应商进行集体谈价采购。 (1)综合部负责办公用品保管与采购人员应分别担任，各负其责。 批量购入的办公用品应即时入库存储，物品 采购人员和保管人员要及时做好验收和交接，在办公用品入库登记本上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字。 (2)对配置给各 部 集体使用的办公用品由各 部 指定专人负责保管；配置给个人使用的办公用品由本人负责保管。 综合部要建立办公用品台帐，做到配置办公用品的品名、规格型号和保管人一一对应。 (3)综合部要对办公用品定期盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，避免不必要的储存或过量积压，确保帐物相符，保障供给。 15 (1)领取的原则：工作任务清楚，使用目的明确，用 多少领多少。 (2)领取时，领取人须在《办公用品领取登记本》上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。 领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。 固定资产领取后，应列入 交易中心 固定资产管理序列，明确保管使用责任人。 (3)办公用品管理部门及人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。 (1)使用办公用品应牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用或随意丢弃废置。 (2)精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。 定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。 (3)办公用品使用要物有所值，物尽其用，复印纸应用于复印，不得用做草纸、包装纸；大头针、曲别针等要反复使用；纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。 (4)印制文件材料要根据文件材料印制要求及数量选择 16 合适的印制方式，力求使印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。 （ 六 ） 汽车 管理制度 为加强汽车管理，有效提高汽车使用效率，预防事故的发生，节约费用 的支出，特制定本管理制度。 由 交易中心 综合部负责对 中心 内汽车实行统一管理和调度。 (1)交易中心 工作人员因公用车必须于事前向综合部提出派车申请，综合部依照用车的重要性和申请顺序派车。 (2)交易中心 领导市内日常公务用车由综合部调度安排，综合部按规定办理派车手续。 (3)紧急、特殊情况用车， 中心 领导可直接向综合部派车，事后由综合部及时补办派车手续。 (1)所有车辆使用均实行派车单制度，并事先办理手续，无派车单，司机不得出车。 紧急特殊情况用车，应 在任务结束后补办派车手续。 (2)司机应严格按照派车单指定的任务、时间、路线行车。 如中途改变行车路线，应及时向综合部报告并征得同意，否则由此产生的一切费用由司机负责。 (3)夜间和无出车任务时，车辆应停放在指定位置，并将汽车钥匙统一交综合部管理。 凡不在指定位置停放车辆和私 17 自使用车辆引发的各种事故，一切后果由司机本人负责。 (4)汽车由司机专人驾驶，未经综合部同意，不得私自调换车辆，也不得将车外借，否则由司机负全部责任。 (5)司机要严格按规定时间出车，按时返回，返回后及时通报综合部， 不得无故离岗，自行调休。 (1)车辆维修和保养等由综合部指定保养部门，或到特约维修养护厂维修，否则维修养护费一律不准报销。 (2)车辆于行驶途中发生故障急需修复或更换零件时，可视实际情况进行修理，但须向综合部及时报告，经同意后方可办理，同时 有随车领导或执行公务的负责人签字证明。 (3)由于司机使用不当或车辆疏于保养，致车辆损坏或机械故障，所需维修费，应视情节轻重，由司机负担。 (4)车辆的年审、保险、养路费等规定费用的交纳由综合部统一办理。 (5)发生交通事故后，如需向受害当 事人赔偿损失，经。