康源食品公司质量管理手册

康源食品公司质量管理手册内容摘要：

防潮、防鼠、防虫以及控温、采光等。 ，保持库内整洁卫生。 ，分开堆放，以防止混淆。 原料、半成品、成品转运过程中防止食品污染， 特别运输容器、工具、车辆的清洁，以及辅垫物、遮羞物必须干净卫生，不能将食品与其他物品同车运输等。 供销科长根据合同要求，填写发货单，财务盖章后由仓库办理交付手续。 产品出库的有关手续按仓库管理制度的规定执行。 在交付之前，仓管员要核实单据，清点交付产品的数量，查看交付产品的规格、包装是否与单据的要求一致。 供销科采取防护措施直至产品送达目的地。 5 记录 《原料半成品成品运输防护记录》 五、生产过程管理制度及考核办法 1 目的 对 本厂 产 品的生产过程进行管理、防护和有效控制，对所发生的不合格及时进行纠正和预防，避免上一道工序的不合格流入下一道工序造成更大面积的不 合格和损失，保证生产过程按规定的方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定的要求。 2 适用范围 本制度适用于生产过程各种影响因素的控制和考核。 3 职责 质检科、车间履行各自职责。 4 工作程序及要求。 ，并按工艺文件要求组织生产。 车间操作人员持《领料单》向保管员领取原辅材料，对数量、质量确认无误，在领料单上签字领出并投入生产。 工作人员进入车间前，进到更衣室更换工作服、工作帽、水鞋，然 后把换下的衣物放置到规定位置，并洗手消毒，进入车间。 根据各自分工，首先应检查电源、气源、及所在岗位主要设备工作是否正常，安全可靠。 并且检查各管道连接处阀门开启状态，活接、连接状况是否正常，以免造成不必要的损失。 ，按规定配料后方可进行下一步的生产。 ，正确使用本岗位的设备，每班对设备及环境进行一次清理，对设备进行维护保养。 防止设备、工具、容器对食品的污染，特别注意设备的机油、容器清洁剂对食品的污染。 车间操作人员每年进行一次健康查体，具有卫生部门的健康证。 严防车间工作人员手不消毒，穿不洁净的工作服；注意汗滴、毛发对食品的污染。 ，由保管员开具《入库单》。 ，注意原材料与半成品、成品分开。 ，注意打扫车间的灰尘、屋顶脱落物、以及蚊蝇、虫鼠对食品产生污染。 ，及时纠正不规范操作。 ：皮蛋为淹制 45天的感官 ,进行抽检。 5 生产 过程控制 ： 照蛋选蛋→配料→鲜蛋装缸→提浆→ △ 淹制 (45 天 )→过程检验→成熟出缸→分级包装 (或裹泥 )→外包装→ 入库→抽样检验→出库 注：△为关键控制点 此工序为关键控制工序 ； 按配方去仓库领料或仓库送料时要进行验收和复称，在配料时如凭感官发现不良现象要抽样送化验室检验，带化验室结果出来后再进行配料。 包装 包装时先观察 蛋品 的质量，如有 破损、漏气 ， 外观不符质量的产品 ，则不得包装，需另行处理。 装 箱时如发现包装破碎、松散者，应将其提出重新包装。 装好的箱面上应 打印 上生产 的产品 品名、日期、批号等。 并在 存 放处标明品名、生产日期、批号、班次与产量，以备 产品 抽样化验。 6 生产过程考核 质检科应按上述要求，不定期地对生产过程进行检查，对发现的问题应当场责令整改；负责好过程管理的考核工作。 对于发现的不合格，记入《 工艺规程作业指导书职工操作检查记录 》，作为年终评价车间和班组工作业绩的依据。 对发现的突出问题，厂质量负责人应及时组 织召开质量分析会，查找原因，综合评议各项不合格的危害及纠正和预防措施是否合理有效，寻求对策，并对有关责任人进行综合评价进行奖罚。 7 记录 《食品加工过程防护措施记录》 《工艺规程作业指导书职工操作检查记录》 《过程检验记录》 六、人员培训管理制度 1 目的 为满足质量管理体系有效运行的要求，对企业与质量有关的进行质量意识教育和专业技术培训，以确保质量方针、质量目标的实现。 2 适用范围 适用于本企业与质量有关的各级人员的培训工作。 3 职责 质检科是培训的归口管理部门，负责组织确定各 岗位人员的能力需求，编制培训计划，经 厂长 批准后组织实施。 各部门负责确定本部门的培训需求，并按培训计划安排协助培训的实施。 4 工作程序 质检科每年底向各部门发放《培训需求申请表》征询各部门对培训的需求和意向，各部门按要求填写，报质检科汇总。 质检科依据本企业实现质量方针和目标的需要，各岗位人员所必要的能力需求，以及各部门提出的培训要求，综合考虑，统一计划，编制本企业年度培训计划报 厂长 批准后实施。 年度培训计划以外的临时性专业培训，由相关部 门提出申请，质检科组织上报。 需外出学习、培训的人员，由各部门向质检科提出申请报 厂长 批准后质检科备案。 培训结束后，将学习成绩证明或证书复印件交质检科记入个人档案。 质检科依据培训计划，针对不同的培训内容和时间要求，分期组织培训，培训可采取下列方法： 1）质检科举办学习班，集中授课。 2）参加外部有关部门组织的培训。 3）结合各岗位的实际操作，在岗培训。 每次培训前应由质检科制订具体培训实施计划，规定培训的时间、日程、内容、地点、方式、参加人员等。 培训的评价和考核 质检科根据培训内容和各岗位工作能力需求组织对员工的培训考核和资格确认。 考核根据各岗位情况可采用当面考试，现场操作和实际技能评价等形式进行。 、考核不合格者，应继续培训或调离岗位。 培训记录 质检科负责建立本 厂 的人力资源档案，保存与质量有关的人员的教育，培训技能和经验的记录，及有关培训的记录。 七、文件管理制度 1 目的 厂 质量管理有关的文件和原始记录进行有效控制，确保各相关部门及人员使用现行有效质量文件。 本程序规定了质量管理体系文 件的控制范围、编写和审批、标识和发放、更改和换版、日常管理以及外来、外发文件的控制要求和方法，适用于本 厂 对质量管理体系文件控制的管理。 2 职责。 ， 厂长 批准发布。 ， 厂长 批准发布。 ， 厂长 批准发布。 ， 厂长 批准发布。 ，完成质量记录。 的实施。 3 控制方法 质量管理体系文件的控制范围： 1）企业颁布的质量管理制度等管理文件。 2）国家、各主管部门发布的技术标准、检验标准、管理文件等。 3）企业根据生产经营需要制定的采购、工艺、生产、操作、检验等规程、规定、要求以及相应的原始记录等。 4）设备及产品的相关资料。 5）与质量有关的外来文件。 包括： A）工作中使用的国家标准、行业标准、地方标准和国际标准、外国标准以及需执行的上级组织或业务主管部门的文件； B）顾客提供的产品标准、技术要求等； C）主要供货单位提交的说明书、技 术资料等； D）作为工作依据的其它外来文件和资料。 4 内部文件编写与使用 提出文件编写要求的情况有：领导的指令；员工的要求；顾客或其他相关方的要求；质检科长应识别以上要求，确定是否需要编写文件，确需编写文件的，指定相关的人员在规定的日期内编制完成。 文件编写人员应对文件的标准（规范）符合性、适用性负责。 （ 1）文件的目的明确，满足适用的要求。 （ 2）规定的职责和权限清楚，措施和方法具体、可操作。 （ 3）接口关系协调，不留缺口，不相互矛盾。 （ 4）文字易懂，用词规范，按文件 的一般要求进行，内容做到简洁易懂，表达准确。 （ 5）术语引用正确。 （ 6）企业标准的格式应符合 GB/T 《标准化工作导则 第 1部分：标准的结构和编写规则》，其它文件的格式应符合《质量管理体系文件编写规定》。 内部文件批准 文件编写完成后，由该文件的拟使用部门的负责人对其内容进行审核 ,应履行批准发布手续。 文件的拟使用部门为多个时，应由主管部门负责人审核。 文件审核批准人员应审核： （ 1）审查核文件内容是否满足期望的要求，是否与法律、法规和其它有效文件相矛盾，是否满足质量管理体系的要求。 （ 2）审查核对文件规定的职责是否明确和落实。 （ 3）审查核对文件规定的措施和方法是否可行、适用。 （ 4）审查核对工作环节之间接口关系是否明确和协调。 （ 5）审查核对文件格式是否符合《质量管理体系文件编写规定》。 （ 6）审查核对文件的结构是否合理，条理是否清晰，用字、用词和使用术语是否正确。 （ 7）批准意见应注明在存档文件的相应位置上，意见应包括文件的发布日期和实施日期。 文件的审核人和批准人应在存档文件的相应位置亲笔签名。 内部文件的标识和发放 （ 1）文件获得批准后，由质检科长根据《质量管理体系文件编 写规定》规定的方法进行文件编号。 （ 2）质检科长根据文件的类别和内容，识别文件的使用范围并确定使用者，填写文件发放记录。 （ 3）质检科根据文件的发放范围确定文件的印制数量，提供样本后，组织印刷、装订。 （ 4）印制文件应按 001002„„的顺序在每一本上印上发放序号。 （ 5）印制文件时，应在规定的位置印上受控或不受控的字样。 （ 6）文件印制、装订完毕后，质检科长要核对文件是否有错印、漏印、错装、漏装现象，并且核对发放序号和受控标识是否正确。 核对无误后由质检科长指定专人按《文件档案记录》上填写的发放 范围进行发放，并由领用人和发放人同时在《文件档案记录》上签字并注明发放日期。 （ 7）受控文件，需对更改、换版和有效性进行控制。 非受控文件不对其更改、换版和有效性进行控制。 文件的使用 文件的使用者应做到： 遵守文件规定，严格按文件要求运作；只使用现行有效版本，不使用失效和作废的文件；不得涂改、故意损坏文件；切实保管好文件，只在使用范围内使用文件；切实按文件的保密级别进行保密。 文件作废 文件作废的情况包括： （ 1） 文件失效。 （ 2） 不再适宜质量管理体系。 （ 3） 文件换页、换版。 （ 4） 文 件破损或污染。 （ 5） 其它原因导致的文件作废。 处理方式分为： （ 1）使用文件作废应由质检科及时销毁； （ 2）存档文件作废应盖上保留资料的印章后保留。 文件的管理 文件登记 质检科根据《文件档案记录》，及时编制受控文件清单，注明文件的使用范围。 文件存档 质量管理体系内部文件均应在质检科存档。 由质检科长识别、确认需存档的质量管理体系外来文件。 内部文件归档时，质检科要仔细核对其审核、批准手续。 手续齐全方能存档。 文件存档时，应填写文 件存档记录。 文件借阅 借阅申请由质检科长进行识别，借阅人只能借阅密级范围内的文件。 质检科长同意后，借阅者填写《文件借阅记录》后借阅。 借阅在借阅期内，应妥善维护好文件，不得损毁。 借阅期满，必须归还文件。 文件检查 质检科长密切注意外来文件的有效性，收集相关信息，及时进行检索。 确保文件使用的有效性。 发现问题及时处理。 八、原辅材料及包装材料的采购、验证管理制度 １ 目的 对采购原辅材料包装材料过程及供方进行控制，确保所采购材料符合规定要求。 ２ 范围 规定了 供方的评价、选择和控制的原则和方法，规定了采购文件的编制与审批要求，以及采购材料包装材料验证的有关规定。 本程序适用于本 厂 的所有原材料包装材料的采购控制。 ３ 职责 由供销科组织对供方的评价，选择和控制。 由供销科、质检科、化验室参与对供方的评价、选择和控制。 由质检科批准合格供方的名册。 由供销科组织采购计划的编制， 厂长 进行审核和批准。 由供销科和化验室对采购原材料包装材料进行验证。 4 工作程序 供方的评价 根据采购产品的质量要求，评价选择合格 的供方。 采购物资的分类，根据对最终产品或过程产品质量影响的程度可分为： Ａ 类为对产品质量起关键作用的原材料： 鲜鸭蛋 ； Ｂ 类为对产品质量起一定作用的原材料： 食用盐 等； Ｃ 类为对产品质量影响不大的原材料：包装箱等。 对提供Ａ、Ｂ类原料、配料的供方，必须进行选择评价和有效的控制，确保所采购的原材料满足规定的要求，确保产品质量；对Ｃ类物资只验证其质量状况，确保满足使用要求。 供方应该满足的基本条件： 1）具有生产这种合格产品的设备； 2）具有一定技术和人员； 3）具有生产这种合格产品 的供货能力； 4）具有一定的检测能力。 评价合格的条件 ,满足下面条件可作合格供方（留存所有复印件） : 1）已经通过质量管理体系、产。