一体化管理程序文件程序文件岩土工程单位

一体化管理程序文件程序文件岩土工程单位内容摘要：

3 职责 3． 1 技术质量 部和 生产经营 部是该程序的主管部门，对危险源辨识、风险评价和 风险控制措施实施全过程监控。 3． 2 各部门负责本部门范围内的危险源辨识、风险评价。 3． 3 管理者代表负责审批确认 院 (公司 )的“重大危险源清单”。 4 工作程序 4． 1 危险源辨识、风险评价和风险控制策划的基本步骤 业务活动分类 危险源辨识 风险评价 判定风险是否容许 ～编制风险控制措施计划（如有必要）～评审措施计划的充分性。 4． 2 危险源辨识 危险源辨识应以公司所有的活动、产品或服务产生影响的职业健康风险为依据，辨识与各项业务活动有关的所有危险源，考虑谁会受到伤害 以及如何受到伤害。 业务活动内容包括；生产现场、工作场所、设备、人员（进入作业场所的所有人员．包括员工、临时工、合同方人员、访问者等）和工作流程，并收集有关信息。 4． 2． 1 组织内存在的危险源主要从以下几方面考虑： a．组织的常规活动，如正常的施工活动； b．组织的非常规活动，如停电、停机、检修等； c．所有进入工作场所的人员的活动，包括合同方人员和访问者的活动； d．工作场所内本组织的内部设施，如建筑物、生产设备、物资等； e．工作场所内由外界所提供的设 施，如组织所租赁的建筑物、设备等。 4． 2． 2 危险源类别 根据生产及办公特点，主要危害因素类别有： 1）高空跌落 2）车辆伤害 3）高温烫伤 4）化学品灼伤 5）触电 6）火灾 7）其他 4． 2． 3 辨识方法 可采用现场观察，查阅有关文件资料，询问、交谈，获取外部信息，安全检查与工作流程分析等方法进行辨识。 本公司采用上述综合方法进行危险源辨识。 4． 3 风险评价 4． 3． 1 风险评价方法 本公司采用 LEC 法，其公式为 D＝ LEC 其中： D —— 风险值； L —— 发生事故的可能性； E —— 暴露于危险环境的频繁程度； C —— 发生事故造成的后果。 a．发生事故的可能性（ L）如表 1所示： 表 1 发生事改的可能性（ L） 分数值 事故发生的可能性 分数值 事故发生的可能性 10 完全可能预料 0． 5 很不可能，可以设想 6 相当可能 0． 2 极不可能 3 可能，但不经常 0． 1 实际不可能 1 可 能性小，完全意外 b．暴露于危险环境的频繁程度（ E）如表 2所示： 表 2 暴露于危险环境的频繁程度（ E） 分数值 暴露的频繁程度 分数值 暴露的频繁程度 10 连续暴露 2 每月一次暴露 6 每天工作时间内暴露 1 每年几次暴露 3 每周一次，或偶然暴露 0． 5 非常罕见地暴露 c．发生事故造成的后果（ C）如表 3 所示： 表 3 发生事故产生的后果（ C） 分数值 事故发生的可能性 分数值 事故发生的可能性 100 大灾难 ,多 人死亡 7 严重 , 重伤 40 灾难 ,数 人死亡 3 重大 ,致残 15 非常严重 ,1 人死亡 1 引人关注 ,不符合安全卫生要求 d．风险值（ D） 根据公式 D＝ LEC，求出风险值 D。 风险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，风险等级的界限值并不是长期固定不变的，在不同时期，组织应根据具体情况来确定风险等级的界限值 ， 风险等级划分如表 4所示： 表 4 风险等级划分（ D） D值 危险程度 风险等级 ＞ 320 极其危险，不能继续作业 5（不可容许的） 160～ 320 高度危险的，需立即整改 4（重大的） 70～ 160 显著危险，需要整改 3（中度的） 20～ 70 一般危险，需要注意 2（可容许的） ＜ 20 稍有危险。 可以接受 1（可忽略的） 4． 4 风险控制 风险控制的目的是确定将风险降至可容许程度的措施，针对不同级别的风险制定相应的控制措施。 4． 4． 1 风险控制策划 风险控制策划的原则： 首先考虑消除风险（如可行），然后考虑降低风险（降低伤害或损坏发生的根源中或潜在的严重程度），最后考虑采用具体防护设备、防护用品。 风险控制措施策划如表 5所示。 表 5 风险控制策划 级别 风险 措 施 5 不可容许的 只有与风险已降低时，才能开始或继续丁作、如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作。 4 重大的 直至风险降低后才能开始工作。 为降低风险有时必须配给大量资源。 当风险涉及正在进行中的工作时。 就应采取应急措施。 3 中度的 应努力降低风险，但应仔细测量并限定预防成本．并应在规定时间期限内实施降低风险措施。 在中度风险严重伤害后果相关的场合，必须进行进一步的评价，以便准确地确定伤害的可能性，以确定是否需要改进的控制惜施。 2 可容许的 不需要另外的控制 措施，应考虑投资效果最佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持。 1 可忽略的 不需要采取措施且不必要保留文件记录。 4． 4． 2 风险控制措施计划的评审 风险控制措施计划在实施前应予以评审，评审内容； a．计划措施是否使风险降低到可容许水平； b．是否产生新的危险源； c．是 否 已选定了投资效果最佳的解决方案； d．受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性； e．计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。 4． 4． 3 风险控制的途径有：目标、管理方案、运行控制及应急准备与响应等。 4． 4． 4 各部门在进行危险辨识和风险评价和风险控制计划时，应有员工代表及相关岗位人员参与，以确保该过程的严谨、完整和公正。 4． 4． 5 风险控制措施由各部门组织制定，部门负责人审核并报管理者代表审批。 4． 5 危险源辨识、风险评价和风险控制方法的更新 组织的经营、生产、管理都在不断地发展变化，外部社会对组织的要求以及 法律、法规及其他要求也在变化，因此危险源以及风险也会由于内外部的变化而变化，要及时更新有关信息，必要时调整危 险源辨识、风险评价和风险控制方法。 4． 5． 1 技术质量 部每年组织更新一次，更新时应考虑每个新开工程及其他活动的更新情况。 4． 5． 2 当发生下列情况时应及时更新 a．职业健康安全方针发生变化； b．职业活动发生变化； c．法律、法规、标准及相关要求发生变化； d．内审、外审、管理评审的要求； e．事故、事件、不符合出现后的评价结果； f．主要原辅材料发生较大变化； g．相关方抱怨或要求； h．目标、指标管理方案完成，对残余危险进行评价； i．新增项目时，其他情况需要时。 4． 5． 3 各部门需要更新时应及时通报工程部。 4． 5． 4 更新引起的文件更改执行《文件控制程序》。 5 相关又件 《法律法规和其他要求控制程序》 6 记录 危险源辨识 与 风险评价表 重大危险源清单 职业健康安全管理方案 危险源辨识 与 风险评价表 ESQR CX0401 单 位 /部 门： 编号： 序 号 类别 作业活动 危险源 时态 状态 可能导致 的事故 打分判断 危险级别 是非 判断 是否重大 现有控制措施 L E C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 填 表： 审核： 审批： 日 期： 重 大 危 险 源 清 单 ESQR CX0402 单 位 /部 门： 编号： 序号 类别 作 业活动 危险源 时态 状 态 可能导致 的事故 危险 级别 现有 控制措施 是否需要 管理方案 过去 现在 未来 正常 异常 紧急 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 填 表： 审核： 审批： 日 期： 职业健康安全管理方案 ESQR CX0403 单 位 /部 门： 编号： 制表 ： 审核： 批准： 日期：业健康安全目标： 分目标： 项目主管部门 项目负责人 项目财务预算 项目具体内容 主要技术方案及技术措施 进度计划 完成 情况 结果及项目实施说明 项目验收 主管部门： 日期： 验收人： 日期： 法律、法规及其它要求获取、识别控制程序 ****/CX052020 1．目的 为了获取、更新、识别适用于本公司的职业安全健康法律、 法规、标准及其它要求，特制定本程序。 2．范围 本程序适用于 本院 公司获取、更新职业安全健康法律、法规和其它要求以及适用性确认。 3．职责 技术质量部 负责获取职业安全健康法律、法规、标准和其它要求并确认其适用性，并追踪新的法律、标准和其他要求。 4．工作程序 4． 1获取途径 4． 1． 1 国家职业安全健康法律、法规、要求和标准从专业报纸、杂志及上级有关部门等渠道获取。 4． 1． 2 从本市安全生产监管局、消防局、总工会等部门获取省、市等地方性职业安全健康法规和规定。 4． 2确认适用性 4． 2． 1 技术质量部 根据本公司的特点，确认职业安全健康法律、法规其它要求的适用性。 4． 2． 2 根据国家标准、行业标准、地方标准确定我公司生产、服务过程中各类职业安全健康标准的适用性。 4． 2. 3 技术质量部 将收集到的有关法律、法规及标准中的具体适用内容传达关科室。 4． 2． 4 当现行的法律、法规、标准和其它要求及标准更新时，应重新确认。 4． 2． 5 技术质量部 应随时获取并每半年进行一次职业安全健康法律、法规适用性评审工作。 4． 3职业安全健康法律、法规、标准和其他要求的管理 4． 3． 1 技术质量部 应对获取和确认的职业安全健康法律、法规和其他要求妥善保管并建立台帐，负责跟踪其变化。 4． 3． 2 技术质量部 及时将适用的法律、法规和其他要求及时转发到本公司各有关科室，对过期或作废的职业安全健康法规文件应及时收回，并按《文件管理程序》进行管理。 4． 3． 3 技术质量部 每半年要进。