地铁专用卡管理实施细则

地铁专用卡管理实施细则内容摘要：

不定期对各中心、部门委外维保人员的外服卡发放及使用情况进行抽查，凡使用人不属于直接从事地铁运营维保、临管、生产辅助和服务的人员，一经发现，立即予以停用，并参照《地铁专用卡管理办法》第五十五条进行处罚。 车站工作卡、车站通行卡 申领流程 申领人 /经办人根据附件 附件 8 填写申请类别张数和明细→运营公司站务中心领导签署审核意见→运营公司安全技术部签署审批意见→运营公司分管站务中心领导签署审批意见→票务中心制卡、发卡。 车站工作卡的发放数量原则上按各车站付费区边门数量进行配置。 见习卡 申领流程 运营公司人力资源部根据附件 附件 8 填写申请张数和明细→运营公司人力资源部签署审核意见→运营公司人力资源部分管领导签署审批意见→运营公司总经理签署审批意见→运营公司票务中心制卡、发卡。 见习卡申领需至运营公司保卫部办理出入证。 见习卡申领押金为 100 元 /张。 见习卡申领 时需注明申请使用有效期，有效期原则上以实习时间为准。 根据新员工报到计划和实习生实习计划，在报到时间基础上提前 7 个工作日完成见习卡申领审批后，提交票务中心制卡。 票务中心接到人力资源部用卡申领通知后， 3 个工作日完成制卡，并统一交后勤中心。 未报到人员见习卡由人力资源部在确认本人放弃入职后退还票务中心，票务中心需要在办理清单做好对应备注。 实习生转正后需及时办理正式员工卡，若未及时申领员工卡，在见习卡到期或退卡期间出现的不便和责任需由申领部门自行负责。 由见习员工转为正式员工的人员，票务中 心可先发放员工卡 ,5 个工作日内见习卡须交回票务中心 ,若未在规定时间内交回的 ,见习卡给予黑名单处理 ,押金不予退还。 4 地铁专用卡的遗失挂失 专用卡遗失 24 小时内须电话向运营公司票务中心挂失（ 02861638080）→运营公司票务中心在接到挂失电话后的 1 小时内通知运营公司自动化监控中心→运营公司票务中心及自动化监控中心进行遗失卡 AFC、门禁黑名单设置，并确保生效。 挂失电话受理时间： 8:00 20:00（节假日无休）。 若遗失专用卡未及时挂失且被他人使用，一经查实，按专用卡转借他人使用的情况进行相应处罚。 遗失具有门禁权限的专用卡未及时挂失且门禁系统被他人使用的，一经查实，按专用卡转借他人使用情况进行加倍处罚，持卡人对此产生的后果承担全部责任。 登记挂失后票务中心应在 1 个工作日内完成 AFC 系统黑名单有效设置 ,自动化监控中心按照《门禁管理办法》的相关规定完成门禁黑名单有效设置，否则由对应黑名单下发部门承担相应后果的全部责任。 遗失卡电话挂失后，一律不再受理原卡的解除挂失。 —14— 5 地铁专用卡的补办 /换领 /申退 补办程序 员工卡补办、换领程序 员工卡补办或换领人填写附件 10 电子表格，并通过 OA 协同发送至运营公司票务中心办卡专用账号“专用卡办理”→票务中心审核发卡资格→票务中心制卡→申请人领卡。 办理时间：工作日内当日 14： 00 前提交的办卡需求，当日 15:0020:00 可领卡；工作日14:00 后或非工作日提交的办卡需求，在下一个工作日 15:00 后可领卡。 为防止他人恶意补办或冒领，如果办卡人因工作原因不能亲自前往票务中心领卡的，由办卡人在 OA 申请时一并指定一名人员代为办理并告知票务中心发卡人员，票务中心只将卡发放给本人或指定人员。 每月 20 日前票务中心向运营公司人力资源部提交运营公司分管领导审批的月度制卡成本费代扣汇总通知（格式见附件 11），同时抄送财务部，由运营公司人力资源部直接从运营公司员工税后工资中扣除。 地铁公司、建设公司和实业公司员工办卡工本费由票务中心代收款后，每月最后一个工作日统一向财务部缴纳代开收据及代收款项。 若当月款项较多，可根据实际工作需要，及时向财务部缴纳。 其他专用卡补办程序 除员工卡以外的地铁专用卡申领人 /经办人根据附 件 附件 8 填写申请业务类型、卡类型、张数→运营公司安全技术部票务稽查审核意见→运营公司财务部缴纳工本费→运营公司票务中心制卡、发卡。 其他专用卡换领程序 申领人 /经办人根据附件 附件 8 填写申请业务类型、卡类型、张数→运营公司安全技术部票务稽查审核意见→运营公司财务部缴纳工本费→运营公司票务中心制卡、发卡。 退卡程序 申领人 /经办人根据附件 附件 8 填写申请业务类型、卡类型、张数→运营公司安全技术部票务稽查审核意见→运营公司票务中心退卡→运营公司归口管理部门完成押金申退流程（仅限有押金的卡）→运营公司 财务部办理押金退回。 正常办理退卡流程的，由票务中心核实是否退卡。 如未退卡，需由票务中心核实已在 AFC调度（ 38080）进行相关票卡挂失。 各中心、部门发现有员工在未办理完离职手续就离开公司的，应立即通知单位人力资源部，人力资源部通过 OA 及时通知运营公司票务中心、自动化监控中心及安全技术部，由运营公司票务中心做好 AFC 黑名单下发工作及备案工作，运营公司自动化监控中心做好门禁黑名单下发及备案工作。 6 地铁专用卡的门禁授权 门禁授权范围 门禁授权范围仅限于员工卡、车站工作卡和外服卡三类卡。 门禁授权流程 运营公司票务中心制卡发放后，需门禁授权的地铁专用卡需按照规定流程另行申请。 —15— 补办员工卡如有门禁授权的，需在补办电子表中注明，票务中心制卡完成后将补办表传至自动化监控中心，申办人领卡后直接前往自动化中心进行门禁授权。 门禁办理详细参见《门禁系统管理办法》。 7 地铁专用卡的年审 年审目的 对各类地铁专用卡的有效期、审批进行清理； 汇总分析当年地铁专用卡的使用情况； 对年审不合格的地铁专用卡进行清理和提出处理建议，根据审批权限报批后进行后续黑名单设置或注销。 对年审中暴露的问题，提出建议措施和整改，由运营公司安全技术部监督相关部门进行落实。 年审时间 每年 12 月 1 日起，运营公司票务中心组织开展本年度地铁专用卡的年审工作、报告的编写。 每年 12 月 1 日至 12 月 15 日为各部门 /单位提交年审资料时间。 对于逾期未提交年审资料的地铁专用卡，均按次年不再继续使用进行处理。 年审报告审查周期为上一年度 12 月 1 日至本年度 11 月 30 日。 年审报告应在次年 1 月 31 日前完成发布。 年审方式 各部门 /单位对本年度地铁专用卡使用情况，以及对次年继续使用的地铁专用卡进行说明； 员工卡的年 审，由各公司人力资源部根据截止日期前的本单位在职人员名单，及本年度入职、离职、调动情况对应表以及退休人员名单填制年审资料。 票务中心根据年审资料汇总员工卡年审情况。 见习卡的年审，由运营公司人力资源部根据截止日期前的本单位在职实习人员名单，及本年度入职、离职、转正情况对应表填制年审资料。 票务中心根据年审资料汇总见习卡年审情况。 公安卡的年审分别由运营公司保卫部根据成都市公安局公交地铁分局、由运营公司安全技术部根据成都市公交地铁公安消防大队在截止日期前的使用人员名单，及本年度的入职、离职、调动情况对应表填制年审资料。 票务中心根据年审资料汇总公安卡年审情况。 外服卡的年审，由各业务归口管理部门根据截止日期前的各外服单位的使用人员名单，及本年度更换副卡的名单对应表填写年审资料。 安全技术部根据外服单位当年的使用情况，确定该单位次年押金的增减情况并汇总到年审资料中。 票务中心根据年审资料汇总外服卡年审情况。 车站工作卡、车站通行卡的年审，由运 营公司站务中心报送申领的车站工作卡、车站通行卡的使用情况，由运营公司安全技术部票务稽查及票务中心组织现场核实，根据现场核实情况出具车站工作卡年审结果。 票务中心在次年 1 月 31 日专用卡年审报告发布前，安全技术部将本年度违规使用地铁专用卡的情况汇总给票务中心，票务中心根据此表对不符合年审通过条件的专用卡使用人及单位进行停用。 运营公司票务中心根据各类卡的年审情况出具地铁专用卡年审报告，对超过有效期、违规—16— 使用、审批不合规定的地铁专用卡进行清理，内容含地铁专用卡办理情况、年审结果、本年地铁专用卡违规使用及处理情况、 黑名单设置情况等。 后续工作 办理本年度到期的地铁专用卡的申退工作。 组织下一年度的地铁专用卡的申领工作。 对年审不合格的地铁专用卡，根据审批流程报批后进行后续黑名单设置或注销。 年审不合格的专用卡不得以补卡、换领、重新申领等方式再次获取新卡。 对年审中暴露的问题，运营公司安全技术部年审报告中提出建议措施，监督整改部门进行落实。 各单位根据年审报告中评级结果到运营财务部进行押金增缴和退还。 本年度地铁专用卡相关业务单据应存档保存，保存期限为两年。 8 地铁专用卡的稽查 地铁专用卡业务办理的稽查 对地铁专用卡办理业务进行不定期抽查。 地铁专用卡办理单据，经各中心 /部门负责人或归口管理部门审批同意后，不允许进行涂改，如有变动，需重新按照审批备案流程进行办理。 运营公司安全技术部对违规办理情况将作为票务问题予以通报批评。 地铁专用卡使用的稽查 地铁专用卡的使用，杜绝下列行为： 转借、转赠、转让个人专用工作卡供他人使用（注：工作卡遗失后未在 24 小时内挂失而被他人盗用的、利用个人专用卡协助他人逃票的，均等同转借他人使用处理）。 利用个人专用工作卡带人进出地铁付费区域。 专用卡持有者利用职务之便，越权使用各类测试卡、特种卡乘车。 专用卡持有者利用职务之便，私自制票乘车。 专用卡持有者利用职务之便，为谋取私利擅自修改工作卡数据。 专用卡持有者因不执行相关票务管理制度，在社会上造成较坏影响或被媒体曝光、损坏了企业形象。 专用卡补办期间需自行购票乘坐地铁，否则按“利用职务之便，私自制票乘车”处理。 拒绝接受稽查人员、站务人员和其他指定人员的检查。 阻挠检查人员的正常稽查工作。 篡改专用卡信息，故意破坏、折损工作卡。 所有地铁专用卡持卡人须配合票务稽查人员工作，自觉接受检查。 见习卡 须配合出入证使用、外服卡须配合外服卡副卡使用、公安卡须配合警官证使用。 运营公司安全技术部对地铁专用卡的违规使用情况进行处理后，票务中心根据处理结果发AFC 系统黑名单。 9 地铁专用卡违规使用的处罚 —17— 对于员工卡违规使用的处罚详见地铁公司发布的《地铁专用卡管理办法》第五十五条，同时按照《安全生产奖惩办法》在季度安全考核评分中对责任中心、部门进行相应扣分。 外服卡、见习卡、公安卡、车站工作卡在使用过程中若出现 中的情形，按照以下罚则进行处理： 公安卡转借他人使用，一经查实，立即予以停用。 车站工作卡、车站通行卡用于带人进出付费区域或协助逃票的，一经查实，对违规员工处罚款 1000 元 /次，并按照《安全生产奖惩办法》在季度安全考核评分中对责任人所在中心、部门进行相应扣分。 见习卡转借他人使用的，一经查实，对持卡人处罚款 1000 元 /次，自处罚之日起，暂停见习卡乘车功能三个月，并按照《安全生产奖惩办法》在季度安全考核评分中对责任人所在中心、部门进行相应扣分。 外服卡转借他人使用的，一经发现，永久停用该卡。 自然年度内，该单位首次违规使用的，处。