工务段安全风险管理实施细则

工务段安全风险管理实施细则内容摘要：

励。 劳人科根据考评结果按照规定 兑现奖励。 ⑥ 公布结果。 安调科负责对 考核结果在段办公网进行 公布。 2. 段对科室的考核。 ① 科室自评。 每月 末最后一天，每季末最后一天 各科室 根据《车间（科室）安全风险管理达标考核办法》（附件 1）进行自评，并填写自评表及季度 考核汇总表，经主管领导审批签字后报安调科。 ②领导审核。 安调科对科室的自评表进行汇总后报安全风险管理领导小组审批，考评结果书面报劳人科。 ③ 兑现奖励。 劳人科根据考评结果按照规定兑现奖励。 ④ 公布结果。 安调科负责对 考核结果在段办公网进行公布。 3. 考核结果上报路局。 由劳人科填写路局制定的《站段安全风险管理达标考核表》， 每季度首月 3日 前将上季度车间考核结果报 工务处。 4. 有关管理资料格式及各科室、车间资料上报地址： 段FTP：。 各科室、车间的上报资料要存档备查。 第 八 章 附 则 第 28条 各 科室、 车间 、班组 要根据 路局《北京铁路局全 15 面推行安全风险管理的实施意见（试行）的通知》（京铁办〔 2020〕131号） 附件 《工务安全风险管理实施细则 (试行 )》（京工函〔 2020〕 2号） 附件 1的有关要求，规范安全风险管理，抓好 各项制度落实，随时做好迎验准备。 第 29条 各车间、班组要根据 段 《关于印发 安全风险管理实施细则（试行） 》（衡工〔 2020〕 37号） 文件要求 ，结合自身实际，制定本车间、班组的安全风险管理实施方案，并抓好落实。 附表 ： 2．岗位安全风险控制卡 16 附件 1： 车间 (科室 )安全风险管理达标考核办法 为全面推进我段安全风险管理工作 , 保证安全风险管理机制有效运行，进一步落实全段干部安全职责，促进安全标准化车间 (科室 )建设，切实提高车间 (科室 )安全风险管控质量，强化安全生产过程控制和超前防范，特制定本办法。 一、组织领导 段成立车间 (科室 )安全风险管理达标考核领导小组。 组 长：段长、党委书记 常务副组长：主管安全副段长 副 组 长：其它领导班子成员 组 员：各科室 (部门 )负责人，办公室设在安调科，负责对车间 (科室 )安全风险管理过程的日常监督检查，月度评估和季度考核工作。 二、考核范围 全段所有车间 (科室 )。 三、考核内容 安全风险管理达标考核内容包括安全风险意识培育、识别研判、过程控制和应急处置四个项目。 ⑴安全风险管理知识宣传、教育、培训情况； ⑵干部对安全风险管控重点掌控情况； ⑶职工对作业范围内安全风险掌控情况； 17 ⑷对上级安全文电、要求学习传达情况； ⑸安全文化建设开展情况。 ⑴安全风险信息采集情况； ⑵动 态识别研判安全风险情况； ①通过上级干部检查发现问题的通报识别研判安全风险； ②通过车间班组长会、作业中各种手册、台帐记录的作业与设备的差异情况识别研判安全风险； ③通过安全风险过程控制管理系统运行产生的各类信息识别研判安全风险； ④通过各项监测检测实时数据识别研判安全风险； ⑤通过周期性、季节性安全隐患信息识别研判安全风险； ⑥通过职工和职工代表对安全问题提出的意见建议识别研判安全风险； ⑦通过跟班作业和巡视检查中发现的安全问题、隐患和其他安全信息识别研判安全风险； ⑧通过安全分析会识别研判安全风险； ⑨ 针对运输生产条件变化识别研判安全风险。 ⑶静态识别研判情况； ①根据段安全风险关键项点识别研判安全风险； ②根据干部日必查安全关键项点识别研判安全风险； ③ 根据安全监察 (检查 )通知书发放标准识别 研判安全风险； ④根据历史上发生的事故、故障的原因和教训识别研判安全风险； 18 ⑤根据安全问题库中的问题识别研判安全风险。 ⑷ 《安全风险控制表》制定及执行情况； ⑸《岗位安全风险控制卡》制定 及执行 情况； ⑹监测检测预警情况； ⑺作业层面安全风险提示预警情况； ⑻车间 (科室 )层面 安全风险研判预警 情况； ⑴规章发放、更新情况； ⑵安全管理制度完善落实情况； ⑶《干部安全履责说明书》动态修订及执行情况； ⑷《职工作业指导书》动态修订及执行情况； ⑸干部安全量化检查任务完成情况； ⑹技防物防设备设施管理运用及数据分析情况； ⑺设备维修养护、运行监控、故障处理、技术攻关、源头控制情况； ⑻安全风险关键项点落责情况； ⑼现场作业控制情况，包括班前预想控制、班中作业控制、班后规范控制和“他控”情况； ⑽职工人身的安全风险问题解决情况； ⑾施工安全风险控制情况； ⑿安全专项整治开展情况； ⒀车间 (科室 )安全自控情况； ⒁车间对 班组安全风险管理的指导推进评估考核情况。 ⑴应急预案修订完善情况； 19 ⑵应急救援培训演练情况； ⑶应急抢险储备点管理情况； ⑷应急处置情况。 四、考核标准 车间 (科室 )安全风险管理达标考核按照“过程考核与结果考核相结合，以过程考核为主”的方法进行。 实行百分制，按项确定基础分，按考核内容与标准进行核减，每项核减以本项基础分为限，《车间安全风险管理达标考核标准》 (见附表 )、《科室安全风险管理达标考核标准》 (见附表 )，简称“评分标准”。 车间 (科室 )发生责任铁路交通一般 D类（ D21除外）及以上事故、其它生产安全事故，评定为不达标。 路局认定的事故苗子，每件核减 20分；段认定的事故苗子，线路车间每件核减 10分、其它车间每件核减 15分。 路局发红牌每张核减 ；发黄牌每张核减。 段发红牌每张核减 ；发黄牌每张核减。 采取车间 (科室 )自评→段综合考评→考核领导小组认定的程序。 ⑴车间 (科室 )自评。 按照“评分标准”，车间 (科室 )每月进行自评，车间填写《车间安全风险管理月度评估自评表》 (见表 1)， 每月底前报段“考核办公室”。 科室填写《科室安全风险管理月度评估自评表》 (见表 2)月底前报主管领导 考核签认。 ⑵段综合考评。 ①对车间评估以月度验收与日常检查相结合方式，段职能科室根据对车间月末验收、日常安全风险管理检查、写实和问 20 题的追踪整改情况、受牌情况等，对车间进行考核，考核情况经主管领导签字后，每月底前报“考核办公室”。 ②对科室评估以主管段长评定方式，主管领导根据日常对科室安全风险管理检查、写实和问题的追踪整改情况、受牌情况等对科室进行评估，在《科室安全风险管理月度评估自评表》中填写评估意见，月底前报 “考核办公室”。 ③“考核办公室”对车间、科室评估情况进行汇总，确定评估分数和评估等级，报段考核领导小组。 评估等级： 80分及以上为达标， 60分及以上至 80分以下为基本达标， 60分以下为不达标。 ⑶考核领导小组认定。 考核领导小组每月召开一次专题会议，对车间 (科室 )安全管理达标情况进行审定，确定最终考核结果。 ⑴季度内三个月均达标的车间 (科室 )为季度达标车间 (科室 )；季度内三个月均不达标的车间 (科室 )，为季度不达标车间(科室 )；其它车间 (科室 )为基本达标。 经段考核领导小组认定后予以公布。 ⑵考 核结果由考核办公室负责每季度在段办公网上进行通报 (公布 )，同时上报路局工务处。 对季度内两个月不达标车间(科室 )，根据存在的问题类别、性质及具体内容，由对口科室、相关领导进行重点帮促；对季度不达标车间 (科室 )给予通报批评；对连续两个季度不达标或年内两个季度不达标车间 (科室 )的负责人予以诫勉或调整。 根据路局对我段季度安全风险管理达标考核 21 成绩 ，段对车间 (科室 ) 人员按季度考核结果给予 奖励。 ⑴根据安全风险管理难易程度、责任大小、工作性质等因素分为两组，线路车间、综合维修车间、探伤车间，安调科、技术 科、检查监控车间为一组， 其他车间 (科室 )为二组。 ⑵奖励标准： 奖励系数：以车间 (科室 )正职奖励标准为基数， 车间 (科室 )副职按基数的 80%、其他干部按基数的 60%给予奖励。 奖励基数：路局考核我段为“达标”单位时， 一组基数 1000元、二组基数 800元； 路局考核我段为“基本达标”单位时， 一组基数 700元、二组基数 560元。 奖励标准：段对“达标”车间 (科室 )奖励按奖励基数的 100%兑现；“基本达标”车间 (科室 )根据季度内每月评估等级进行核减，每发生一次“基本达标”核减基数的 15%，每发生一次“不达标”核减基数 的 35%，但最终奖励金额不低于 基本考核奖标准（ 100元）； “ 不达标”车间 (科室 )不予奖励。 路局考核我段为“不达标”单位时，责任车间 (科室 )或“不达标”车间 (科室 )人员免发基本考核奖和动态考核奖 ；其他车间 (科室 ) 人员只兑现基本考核奖 100元。 由考核领导小组按各车间 (科室 )季度考核结果，提出奖励方案，劳人科兑现奖励。 五、考核要求 (科室 )安全风险管理达标考核的实施主体，各级领导、职能科室要加强对车间 (科室 )安全风险管理过程的日常监督检查，将日常检查情况作为考核评估的重要内容，考评办公室及车间 (科室 )要保存好相关的检查评估记录。 22 、监督、检查，按照段班组安全风险管理达标考核办法，对班组安全风险管理工作进行评估考核。 (科室 )安全风险管理达标考核工作中弄虚作假的，取消参评资格，并在全段通报。