尿素安全监督岗位属地管理手册20xx320_图文

尿素安全监督岗位属地管理手册20xx320_图文内容摘要：

清楚自己的属地范围及职责，清楚自己属地内的 HSE风险、防控措施及应急预案； 5. 在现场明显位置设置了属地区域划分图和属地责任牌； 6. 员工能够认真履行属地职责，严格按照各项规定和操作规程要求 从事生产作业活动，积极完成岗位工作任务； 7. 员工能够积极参与属地内的风险识别和主动查找属地内的各种隐患，维护属地内设备设施的完好； 8. 员工能主动制止和纠正不安全行为，对进入属地的外来人员进行 HSE风险提示 ； 9. 属地主管有效落实安全制度标准，定期开展日常走动式管理、巡回检查、观察与沟通，及时发现、处理现场异常和隐患 ； 、岗位职责、危害识别、工作标准、能力评估、履职考核六部分，完成属地管理手册并推行。 9. 安全活动 台账记录： 《班组安全活动记录表》 制度标准： 《塔西南化肥厂基层班组安全活动管理 25 序号 工作内容 工作标准与要求 规定》 管理 要求： 1. 车间每月为班组活动计划的制定提供指导，并为其提供必要的学习资料、演练所需的设施等。 2. 装置必须坚持每周一次的安全活动。 班组安全活动至少每月两次。 每次至少 1 小时。 3. 班组安全活动结合五型班组安全型及安全自主管理小团队活动开展，不需重复进行。 班组安全活动记录收集在五型班组安全型活动记录中。 4. 班组安全活动情况要进行记录，至少包括参加人、本次活动主题、活动内容、发言讨论或具体实施的情况。 5. 5．班组安全活动的主要内容：学习指定的安全生产文件、通知及材料；学习安全规章制度、操作规程、安全生产注意事项、安全生产技术知 识、防护知识等；学习讨论相关事故、事件案例，分析典型事故，总结本班组、岗位应吸取的经验教训；学习工艺流程、操作知识，学习设备结构、性能等。 了解岗位安全检查重点，了解安全设备设施、检测仪器、消防用具、气 26 序号 工作内容 工作标准与要求 防用具、劳保防护用品的使用方法。 参与本班组、岗位风险识别及管理活动，开展班组岗位练兵、应急预案演练等。 登记、上报、讨论本班在生产运行、日常检查中发现的低标准、隐患及其整改情况。 开展安全生产合理化建议，岗位小改小革活动，承包区域低标准治理活动。 6. 车间每月开展安全里程碑活动，有方案，有培训，有清零记录，有奖励； 7. 车 间每月召开一次 HSE工作会议，传达上级 HSE要求和文件精神，通报生产情况、重大作业活动，总结 HSE 工作、研究重大 HSE问题，部署下步 HSE 重点工作及要求； 8. 每月车间对各班组的安全活动情况进行定期检查，并写出评语和签字 10. 危害因素辨识与评价 台账记录： 危害因素清单和重大危害因素管理台账； 制度标准： 《危险源辨识、风险评价和控制程序》 管理要求： 1. 建立由车间主要负责人担任组长，设备、工艺、生产及安全专业管理人员、班长及运行工程师组成的风险辨识与评价小组； 27 序号 工作内容 工作标准与要求 2. 依据风险评价准则，每年组织全员开展一次危害因素辨识与风 险评价工作； 3. 根据风险辨识评价结果，建立危害因素清单和重大危害因素管理台账； 4. 根据风险评价结果，按照消除、削减、控制、防护的优先次序明确了风险防控措施；对无法消除的风险，采取有效的风险削减和控制措施，将风险降低到可控范围内，如：提升安全防护等级、改进操作规程、优化工艺参数、制定应急预案等； 5. 以安全培训形式，将风险评价的结果及所采取的控制措施告知员工； 6. 危害因素辨识与评价等相关资料、记录齐全，保存完整； 7. 参加车间各类工艺安全分析活动 8. 每年对属地范围内的危险化学品进行重大危险源辨识与评价，记录辨识与评价过程与结 果，并保存相关记录； 11. 承包商管理 台账记录： 《项目 HSE 要求》《承包商入场验收清单》《合格承包商名录》《承包商日常工作表现的评估考核》《施工承包方的 HSE 作业计划书》《三 28 序号 工作内容 工作标准与要求 级安全培训记录》《承包商人员个人信息记录》 制度标准： 《塔西南化肥厂承包商管理规定》 管理要求： 1. 属地应核查承包商一、二级培训情况，对承包商进行与项目相关的高危作业的专项三级安全培训和能力评估，考核合格后，发给相关“高危作业资格证”，并记录归档。 2. 承包商员工若离开工作区域 3 个月以上，需参加重复培训；变更后的人员必须进行二、三级安全培训和 能力评估，考核合格后，发给相关“高危作业资格证”。 3. 承包商员工在同一工作区域连续工作半年以上，需进行复习培训。 4. 属地主管应在开工前，按照承包商入场验收清单对合同、方案、人员、机具、物料等进行验收。 承包商应办理工作许可，得到批准后，方可组织作业。 5. 从事特种作业的承包商员工必须经过属地主管检查确认，并在安全帽上粘贴相应的“特种作业资格证”目视化标签，属地主管必须在许可批准过程验证资格证有效性。 29 序号 工作内容 工作标准与要求 6. 属地主管必须参与承包商作业前的工作安全分析，定期进行安全观察与沟通。 承包商要对 HSE费用专款专用，属地主管进行现场核 实。 7. 属地主管负责对承包商日常工作表现进行评价：对长期承包商每月进行一次承包商日常工作表现的评估考核，对短期承包商按项目工期进行日常工作表现评估考核，项目工期在 7 天以下（含 7 天），每天进行一次承包商日常工作表现的评估考核，项目工期在 7 天以上，每周进行一次承包商日常工作表现的评估考核，对日常工作表现评估的不合格项，由属地主管要求承包商做出整改计划并督促整改。 8. 每年 12 月编制下一年的承包商作业项目 QHSE要求，车间审核，安全科审批后交财务经营科。 9. 每月对承包商现场 HSE管理情况进行监督、检查及考核 12. 事故事件管理 台账记录： 事件快报、 事件（调查）报告、 安全经验分享、 事故事件统计 台账 制度标准： 《塔西南化肥厂事件管理规定》、《塔西南化肥厂事故管理规定》 管理要求： 30 序号 工作内容 工作标准与要求 1. 按规定识别 属地内 发生的 事件快报的填写上报工作； 2. 参与属地内事故事件的调查工作； 3. 对员工进行事故事件安全经验分享； 4. 督促各专业管理人员落实事故事件整改和预防措施；检查并跟踪落实事故整改情况和预防措施情况； 5. 建立事故事件管理台账，并定期更新； 6. 组织分享本单位、同行业有借鉴意义的事故 /事件经验教训。 13. 高危作业管理 台账记录： 高危作业票统计表 制度标准： 《塔西南化肥厂安全许可证管理规定》《塔西南化肥厂安全动火管理规定》《塔西南化肥厂吊装作业管理规定》《塔西南化肥厂管线打开管理规定》《塔西南化肥厂临时用电管理规定》《塔西南化肥厂挖掘作业管理规定》《塔西南化肥厂进入受限空间管理规定》《塔西南化肥厂高处作业管理规定》《塔西南化肥厂上锁挂签测试管理规定》 管理要求： 1. 对员工进行有高危作业管理规定培训； 2. 对高危作业项目进行风险评价，制定落实作业 31 序号 工作内容 工作标准与要求 风险削减措施，指派作业现场负责人，对重大风险的作业项目要制定有效的安全工作方案，作业前必须对工作方案要求的安全措 施进行严格落实。 项目负责人组织作业人员、属地人员及相关方开展作业前的风险评价工作，工作前安全分析能够在风险评价中得到有效应用； 3. 严格执行上锁挂签测试程序，确保能量得到有效隔离； 4. 现场作业相关人员熟知存在易燃易爆、有毒有害介质的作业风险，掌握风险控制措施及应急处理措施等内容。 5. 作业申请人提出作业许可申请，属地主管配合指导申请人填写作业许可票证； 6. 特殊高处作业、特殊动火等重大风险的作业项目需制定安全工作方案； 7. 车间和作业单位严格落实风险消减措施，相关系统进行了隔离、吹扫、置换等； 8. 作业批准人亲自进行现场审查，安 全措施得到全面落实和确认，签发作业许可票证； 9. 车间高危作业审批权进行书面授权工作； ，员工和相关方清 32 序号 工作内容 工作标准与要求 楚正在进行的相关作业内容； ； 查考核，保证作业风险全面受控； 、监督与指导，作业方案、作业程序及作业过程全程受控； ，得到有效沟通及整改； ，现场恢复、安全条件确认及许可票证关闭程序得到有效落实。 场，必须全程监 护监督。 ，统一归档保存，保存期限执行相关标准。 核，发现问题制定并落实改进措施 ，找出管理原因 14. 安全检查 台账记录： 《安全检查计划》《安全检查表》 制度标准： 《塔西南化肥厂安全检查管理规定》 管理要求： 33 序号 工作内容 工作标准与要求 1. 每年车间制定出安全检查计划，由车间负责人签字后报送安全环保科。 2. 车间各专业管理人员根据安全检查计划，编制（或完善）安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果。 3. 车间各管理人员按计划组织开 展周检工作，建立安全检查台帐，做好检查后问题的整改及反馈工作。 车间每周一将上周检查结果上传至 化肥厂网页 QHSE 管理栏目安全检查目录中 4. 装置综合性检查不少于每月 1次，由装置负责人组织开展。 检查后将检查总结于每月 3日前将检查总结电子版上传 到化肥厂网页 QHSE管理栏目中设置安全检查目录 5. 检查人员在检查表上做好检查记录，记录好检查的时间、地点、发现问题及处理情况，记录上有被检查单位负责人以及检查人员的签字。 15. 员工劳动防护用品管理 台账记录： 《个人防护用品检查记录》 制度标准： 《塔西南化肥厂员工劳动防护用品管理规 定》 管理要求： 1. 装置根据岗位风险识别，配备相应的特种防护 34 序号 工作内容 工作标准与要求 用品。 进出生产装置的人员必须按规定安全着装，正确佩戴和使用防护用品，为员工提供的安全帽、防静电工作服、安全鞋、正压式空气呼吸器、防毒面具等个人防护用品必须符合国家标准或行业标准； 2. 装置对个人防护用品 2个月检查一次，特种防护用品 1个月检查一次，做好检查记录； 16. 职业健康管理 台账记录： 《职工健康监护档案》《作业场所有害因素监测档案》 制度标准： 《塔西南化肥厂作业场所危害因素检测管理规定》《塔西南化肥厂员工健康监护管理规定》 管理要求： 1. 对车间作业场所 进行职业危害因素辨识，建立职业危害清单，在存在职业危害的场所设置告知卡，分别标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容； 2. 向岗位人员如实告知装置涉及噪声、氨等职业危害，其中，噪声主要分布于二氧化碳压缩机厂房、尿素框架机泵区，氨主要分布于氨泵、采样口等部位； 3. 定期对噪声、氨等有毒有害场所进行检测（检 35 序号 工作内容 工作标准与要求 测频率：噪声 1 次 /半年、氨 1。