安全评价过程的控制管理过程控制手册

安全评价过程的控制管理过程控制手册内容摘要：

面领导工作、 决策公司的投资与发展方向相关事项。 审批公司的安全评价过程控制体系管理文件。 主持管理评审 ，确保公司质量体系持续的适宜性和有效性。 贯彻执行国家法律、法规、方针政策及上级指示。 检查各部门的工作计划，并及时进行奖励 和处罚。 负责组织较大项目风险分析工作。 对各职能部门人员进行聘任、调配、解聘。 二 、 技术负责人岗位职责 组织贯彻执行国家有关法律、法规技术标准规范 及各项技术管理 制度。 协助公司领导建立、实施和保持安全评价过程控制体系 负责 评价人员的 培训及考核。 组织解决工作中出现的重大技术问题。 负责评价项目的组织实施工作。 负责 评价报告 的审核 ，对不符合要求的报告有权拒签；并 令其 重新编制报告。 负责处理客户投诉，负责纠正 和预防措施。 负责编制修订行业作业指导书。 安全评价过程控制手册 ****SC2020 ********************************* 15 三 、 过程控制负责 人 职责 负责 公司 安全评价质量工作，具体落实和实施 公司 的质量目标和方针。 根据国家有关法律、法规、标准，建立和维持质量体系的正常运行，确保评价工作正常开展。 负责内部质量体系审核，负责安全评价过程控制体系文件的定期修订工作。 负责 对评价报告的过程控制记录进行审查。 完成领导交办的其他各项工作 四 、 档案管理人员职责 档案管理人员必须热爱档案工作，具有较高的政治觉悟。 并具备高中以上文化程度和一定业务能力。 认真学习、宣传、贯彻《档案法》和《档案法实施办法》，执行档案业务建设规范和规章 制度，切实搞好档案的管理、保护和利用。 集中统一管理本单位全部档案，做好本单位档案室的收集、整理、鉴定、编目、编纂等工作，归档案卷要做到组卷合理，页号编写准确，案卷目录清楚，案卷标题简明扼要。 为档案的利用打下良好基础。 坚持平时整理。 根据本单位不同种类文件材料的形成特征，制定案卷类目，合理分类存放，便于利用和归档。 加强档案保管工作，做好以防火、防潮、防高温、防盗、防虫为主的“八防”工作，确保档案的完整与安全。 严守档案机密，防止档案丢失、泄密。 积极参加业务学习，不断提高档案 管理 工作水 平。 安全评价过程控制手册 ****SC2020 ********************************* 16 五 、 文印员岗位职责 热爱本职工作，热情为各部门服务、努力钻研业务，不断提高打字和印刷的质量； 严格执行文印室规章制度，不得私自打印资料，不得多印资料等转送他人； 打印资料努力做到先校对后印刷，做到字迹清楚，交件及时，如遇急件，尽量设法抓紧时间满足需要； 文印人员对所印文件应注意保密； 勤俭节约，不浪费一张纸、一滴墨、一度电； 经常做好机器维护和保养工作，管理好公共财物，做到人走关机； 注意公共卫生，保持室内整洁； 完成其他事务性工作。 六、安评人员岗位职责 认真学习 国家、省、 市有关安全生产方面的法律、法规、规定及标准，以及不断增强相关专业方面的安全知识，不断提高自身的素质和专业水平，用现代的系统安全理论更新观念，促使自己成为安评方面的专家。 认真做好每份安评工作，做到心中有数，评价有方，措施有力，规范有序。 确保质量，并对安评报告负责。 认真学习，深刻理解本单位的质量方针、质量目标和保障质量承诺，并自觉贯彻到自己的行动中去。 积极参加本单位对安评报告的评审，自觉总结经验、教训，提高自己的业务水平。 安全评价过程控制手册 ****SC2020 ********************************* 17 安评人员应具有吃苦耐劳的务实精神和科学严谨的工作态度，牢 固树立“用户第一”的思想，想用户所想，急用户所急，千方百计帮助用户解决困难。 自觉地研究市场，开拓市场，为提高公司的市场占有率贡献自己的力量。 七、安全评价项目 组 组长职责 贯彻公司宗旨、质量方针、质量目标、落实到安评工作的始终。 带领本部安评人员，认真学习国家、省、市有关安全生产、安全评价方面的法律、法规、规定及标准，不断增强安评人员的法律意识和指导安评工作的法律依据 带领本部安评人员进一步学习相关行业安全生产，安全管理方面的专业知识，深化安全评价（评估）理论的学习探讨，把握市场行情，了解当 前企业安全生产的态势。 遵照质量保证体系和质量控制程序、负责本部安评工作全过程的质量控制。 负有指导职能和把关职能，并对本部编写的安评报告质量负责。 按省、市安监部门的要求，做好本部“月度安全评价项目情况表”、“季度评价机构工作情况表”，以及年度总结。 加强部门间协作，搞好团结，发挥群体力量，形成长效，有序的安全评价氛围。 确保公司下达的任务完成，确保安评报告审查通过率 100%。 负责公司营销计划，促进营业人力发展及对外言行宣传事宜，依公司经营目标及长期计划研订年度营业计划，制定营业人员的培训计划， 以提高其能力与素质；加强对外公共关系以提高公司的知名度；并负责商品市安全评价过程控制手册 ****SC2020 ********************************* 18 场的研究与推广，促使销售目标的有效达成。 八、市场部经理职责 参与制订公司营销战略，负责完成公司下达的年度销售指标及诸如销售额、合同履约率、销售成本和回款速度等考核指标。 策划市场调查、研究及分析活动，提供准确可靠的市场情报。 负责费用预算、策划、评估广告效果，并及时做出调整，配合公司年度经营计划，拟订其他促进活动的计划，以促进提高公司的知名度。 研订业务人员晋升及考核办法，并力求处理公平合理，以鼓励业务人员努力达成其销售目 标。 运用有效领导方法，激励所属人员的士气，提高工作效率，与行政部门配合，有计划地培养训练所属人员，并随时给予机会教育，以提高其工作能力与素质，并督导所属人员依照工作标准或要求，有效执行其工作。 负责公司重大合同的谈判与签订。 不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题，并建立完整的客户档案。 注： 常熟分公司 副总经理职责同总经理职责、常熟分公司其他各部门岗位职责与上述职责相同。 安全评价过程控制手册 ****SC2020 ********************************* 19 第 6 章 程序文件 （ 1） 风险分析程序 1 目的 在符合国家法律法规的前提下 根据顾客的要求，预测承担评价项目的风险程度 ，规避评价项目风险，确定实施评价项目的可行性作为采取风险控制措施及降低风险的依据，确保评价项目的顺利进行。 2 适用范围 适用于单位所承接安全评价的项目风险分析、合同风险分析（评审 ）、评价过程风险分析。 根据顾客的要求，预测承担评价项目的风险程度，作为采取风险控制措施及降低风险的依据，确保评价项目的顺利进行。 3 职责 总 经理 负责安全评价项目风险分析的审批。 业务人员负责提供接洽项目的相关 证件、证明材料或文件，排除承接不符合法律规定的项目。 评价部负责提供符合项目要求的评价技术人员，负责 对项目公司提供的技术数据、资料、设计文件和 安全条件的审查，保证承担项目符合国家产业政策， 技术数据真实可靠。 财务部负责提供项目费用预算。 较大、较复杂的项目或新涉及项目的风险评估由总经理 负责组织进行专项评审，以确保安全评价，规避风险。 安全评价过程控制手册 ****SC2020 ********************************* 20 4 控制要求 确定风险分析对象 根据项目建设单位相互沟通，了解项目的基本情况，在明确安全评价的种类、范围的基础上，确定风险分析对象（项目风险分析、合同风险分析、评价过程风险分析）。 成立风险分析组 根据已确定风险分析对象，由单位相关领导 负责牵头，分别 组成由技术负责人及相关评价部门负责人、 参加的项目风险分析组、合同风险分析组和评价过程风险分析组。 项目风险分析 项目风险分析在安全评价合同签订之前进行，重点分析内容 ： ①被评价单位基本概况；②评价类型（预评价、验收评价、现状评价、经营、或其他）；③项目投资规模；④地理位置；⑤周边环境；⑥行业风险；⑦项目的经济可行性；⑧项目的可行性；⑨承担项目的风险；⑩是否在本机构资质业务范围内； ○11 本机构安全评价专业人员的技术能力（技术构成）能否满足项目安全评价要求。 合同风险分析 在项目风险分析通过（可接受）之后进行合同风险分析，合同风险分析内容： ①评价范围；②双方的权利、义务；③完成时间；④价格及时付款方式；⑤纠纷处理及违约责任；⑥其他双方另行约定事项；⑦合同格式 评价过程风险分析 评价过程风险分析是以预测的方式分析整个评价全过程可能出现的风险，评价过程风险分析内容为： 安全评价过程控制手册 ****SC2020 ********************************* 21 ①评价资料的完整性、及时性和符合性 ； ②项目组人员和技术专家的稳定性；③技术支撑单位的可能性、及时性和有效性；④现场勘查的全面性和真实性；⑤技术交底的深度；⑥项目组成员之间及专家之间的配合程度；⑦报告内容的 完整性和符合性；⑧评价报告内部审核的深度，把握尺度；⑨过程控制程序执行的严格性。 风险分析结 论 一类为符合要求，可以签订技术服务合同； 二类为基本符合要求，可以通过改进式合作后签订技术服务合同； 三类为无法满足要求，不能签订技术服务合同。 安全评价过程控制手册 ****SC2020 ********************************* 22 （ 2） 实施评价程序 1 目的 本程序规定了单位实施安全评价的控制要求，保证安全评价 工作 规范、系统、有效地实施。 2 适用范围 本程序适用于单位实施安全评价的过程控制。 3 职责 总经理 对实施评价控制负直接领导责任。 由技术负责人负 责 任命项目组长及确定项目组人员组成。 过程控制负责人对实施评价控制进行全过程监督与控制。 各相关安全评价人员具体负责执行实施 评价控制程序和支持性文件。 并按检查改进控制程序要求认真实施。 办公室负责相关记录资料的归档。 4 控制要求 实施评价过程遵循的控制程序 见下图 安全评价过程控制手册 ****SC2020 ********************************* 23 实施评价过程图 确定项目负责人，成立项目评价组 现场调研，资料收集 评价单元划分。