安全环保健康管理规范

安全环保健康管理规范内容摘要：

要果断正确处理， 及时向上级报告，并保护现场； f) 进行 HSE 承诺。 职责考核 公司 对各级管理人员、 职能部门、 基层单位和员工的 HSE 的职责、表现及业绩进行定期检查、考核，通过 HSE 考核程序的实施，严格考核，逐步提高 HSE业绩水平。 考核原则 公司 各级管理人员和全体员工都应接受 HSE 职责的考核。 单位、项目、部门、员工应有 HSE 业绩 、目标，并将履行情况记录存档，并反馈。 考核方式 公司 及各 部门、车间 基层单位（项目）应分层次建立 HSE 职责定期检查考核制度。 a） 公司 各级 HSE 职责考核工作按自上而下的原则进行，上级考核下级，同级正职考核副职； b） 公司 领导按照分管范围，负责组织各基层单位（项目）、职能部门的考核； c）考核内容应纳入 公司 下达的年度经济责任制考核指标，按 HSE 职责履行情况，做到奖惩兑现。 内容 HSE 考核内容主要包括 HSE 表现和业绩两个方面，主要内容有： a）各级管理者 HSE 承诺兑现、目标实现情 况； HSE 职责的履行情况；部署工作时， HSE工作要同时布臵、同时落实、同时检查。 b）职能部门 、基层单位车间 HSE 职责的履行情况；对所管辖范围履行 HSE 情况的监督、检查、考核情况；对未能认真履行 HSE 职责，因管理失误造成事故的处理情况。 c）员工 HSE 职责的履行情况；遵守和执行各种规章制度的情况。 考核奖惩 公司 各级管理人员、 职能部门、 基层单位 车间 和员工的 HSE 职责考核情况要与其经济利益挂钩，并在经济考核中实行一票否决制。 资源 人力资源 a）人力资源配 臵 公司 配备专职 HSE 管理人员； 各部门、 基层单位 车间、工段、班组 配备兼职 HSE 管理人员。 b）培训计划 培训计划应在年度 HSE 工作计划中予以确认；包括培训方法、日程安排、培训内容、培训对象、培训教师、培训教材及应达到的效果等； 健康 /安全 /环 保 13 部对年度培训计划的实施进行监督检查。 c）培训内容 1） 有关 HSE 的方针、政策、法律、法规及有关规章制度； 2） 公司 HSE 管理规范； 3） 基层单位 HSE 管理体系实施程序； 4） HSE 管理标准及相关知识； 5） 事故案例和应急处理知识； 6） 专业技术知识 （工艺、设备、质量、生产管理、仓储等）。 d）培训档案与记录 公司 对员工进行的各种 HSE 培训，按要求建立 HSE 培训记录和档案，包括 HSE 培训计划、 HSE 培训考核记录、新员工基层单位和部门、 公司 领导 HSE 管理资格培训考核档案、 特种作业人员培训取证档案等。 e)培训考核与发证 管理人员和员工经 HSE 培训、考试合格后，由 公司健康 /安全 /环 保部核发上岗证。 财力资源 公司 及基层单位优先安排用于 HSE 方面的资金，确保 HSE 管理体系的有效运行。 物力资源 公司 及各基层单位的 主要负 责人，保证 HSE 管理体系运行 所必须的物质条件，保证抢险救灾、隐患治理等重点工作的顺利进行。 职能部门按规定的 HSE职责，对配备的物力资源进行归口管理，并负责定期检查维护。 信息交流 HSE 管理信息的主要范围 a）国家、地方政府和上级有关 HSE 方针政策、法律法规、标准和指令等； b） HSE 管理体系建立和运行信息； c）有关 HSE 基础数据； d）有关 HSE 管理的情况反映。 信息网络：通过 总公司 网站建立 HSE 信息网络，由 健康 /安全 /环 保部负责 HSE 信息的管理与交流，收集整理来自各方面的 相关信息。 信息的收集和整理：有关 HSE 管理的信息实行由基层单位负责收集整理，并逐级审查上报的办法，由 健康 /安全 /环 保部统一向 公司 领导和 总公司分管 部门报告。 信息的传达： 公司 对内、外部的 HSE 管理信息，根据需要实行逐级向下传达，必要时可传达到每个岗位员工，并确保传达的时效性和有效性。 信息交流：基层单位（项目）之间的信息交流由 健康 /安全 /环 保部负责沟通，各单位（项目）收集到的 HSE 信息应及时报 健康 /安全 /环 保部， 健康 /安全/环 保部接到的信息要立即传达到相关部门和 基层单位。 14 文件控制 控制范围 为了保证 HSE 管理体系的正常运转，确保现场使用文件的适宜性、完整性和有效性， 公司 建立和保持如下内容的文件资料： a）国家、行业安全卫生、环境保护法律、法规、标准及公司、 公司 和 总公司相关制度、规定； b） HSE 管理规范等文件； c) 年度 HSE 管理工作计划与年度报告； d) 职能管理部门的 HSE 职责实施计划； e) 基层单位 HSE 管理体系实施程序； f) HSE 会议记录； g) HSE 工作考核与奖惩实施办法和考核记录； h) 培训考核记录； i) 各 类突发事件的应急预案； j) 各种检查监督活动形成的检查报告、整改通知等； k) 领导承包点要害部位的安全检查情况登记表和书面检查意见； L) 事故的调查处理报告； m) 各类报表等。 文件发放 a）文件发放范围由文件审批人确定，按发放范围进行发放； b）文件领取时，必须在“文件发放登记表”上签名； c）文件应妥善保管，不得丢失。 文件修订 文件在运行过程中，若发现内容与国家、 总公司 规定要求及实际工作不相符合时，应由文件使用人或文件使用部门的负责人向文件管理部门提交《文 件变更申请单》，按文件变更管理的要求及时修订。 文件管理 a）文件经编制、审核、批准后，文件原稿应交文件管理员进行登记建档； b）文件管理员应进行分类、标识、编目、整理、装订、贮存、保管归档，并做好防火、防潮、防虫、防盗、防软件病毒等工作； c）临时借阅文件的人员，经文件管理部门的负责人批准后方可借阅文件。 借阅者应在指定的日期归还文件，到期不归还者由文件管理员督促收回； d）需保密的有关文件、资料，应按文件保密制度执行。 风险评价和隐患治理 总则 公司 两级管理 者应不间断地组织风险评价工作，识别与业务活动有关的危害、影响和隐患 ,并对它们进行科学的评价分析 ,确定最大危害程度和可能影响的最大范围 ,采取有效或适当的控制措施，把风险降到最低程度。 15 风险评价 a） 公司 两级主管领导应直接负责并制定风险评价管理程序，每隔半年或发生重大变更时 ,应重新进行风险评价； b） 公司 和基层单位应鼓励员工参与危害和影响的确定，共同做好风险评价和预防控制工 风险评价程序 图 作。 明确评价对象、选择风险评价方法 公司 应根据 HSE 管理工作的需要，确定评价范围和评价对象，并依据相应的法律、法规、标准、规范、制度、规定的要求和评价的目的，确定科学、适用的评价方法和程序，进行风险（预）评价，判定风险等级，确定危害和影响。 危害和影响确定 a）基层单位应系统确定服务中危害和影响的全过程，并应考虑到 : 1）规划、设计、建设、投产等阶段； 2）常规和非常规的工作环境及操作条件； 3）事故及潜在的紧急情况，包括 : 建筑装饰材料不符合安全要求的使用 设备失效 明确评价对象、选择科学的风险评价方法和程序 危害和影响 的确 定 选择相应的判别准则 评价危害和影响 记录重要危害和影响 建立详细目标和量化指标 确定和评价风险控制措施 风险评价报告 实施选定的风险控制措施 16 气候、地震及其它自然灾害 违反操作规程 违反安全规定 人为因素，包括违反 HSE 管理体系要求 4）以往活动遗留下来的潜在危害和影响。 b） 公司 两级管理者应鼓励全员参与危害和影响的确定； c）进行评价和风险管理时 ,应考虑所评价项目的优先顺序。 选择 相应的判别准则 a）判别准则表述了与 HSE 管理活动、装臵（设备）运行、工作条件有关的HSE 控制目标，是确定危害及其影响的判别依据； b) 风险评价可选用的判别准则： 1) 国家有关 HSE 的法律、法规和标准； 2) 总 公司、 行业 的规范和技术标准； 3) 总公司 的管理标准； 4) 合同书、任务书、企业目标中规定的内容； 5) 国际通用的其他评价判别标准。 评价危害和影响 a） 公司 和各单位应根据本单位的特点、危害和影响的情况以及 风险评价的目的，选择适用的风险评价技术、方法和程序，确定危害和影响的范围、程度和等级； b) 在进行风险评价时，应同时考虑对下列因素的危害和影响 : 1）人； 2）设备 3）物料 4）操作方法 5）环境； 6）财产。 c）风险评价应 : 1）包括活动和服务的影响； 2）强调人与物两方面因素导致的影响和风险； 3）考虑来自与风险区直接有关的人员的意见； 4）由具有资格和能力 的人员来实施； 5）定期进行。 d）在进行安全卫生评价时，应将下列重要因素纳入评价范围； 1）火灾和爆炸； 2）冲击与撞击； 3）中毒、窒息与触电； 4）设备的腐蚀； 17 5）噪声 6）光污染 7）辐射 8）粉尘 9）静电 10）振动 11) 装臵、设备的平面布臵 12）自然灾害等。 e) 安全评价程序； 1) 确定评价范围； 2）明确评价目的和实现的目标； 3）组成评价组； 4）制定评价计划，内容应包括： — 搜集信息、资料 — 选择评价方法 — 编制评价程序 — 安排评价日程 5）实施风险评价； f）环境因素评价。 1）环境因素的确定范围 — 生产物料 — 维修保养 — 原材料、半成品的采购 — 设备更新 “四新”应用 工艺技术变更与改造 气候变化 2）环境因素的变更 在下列情况发生变更时应及时更新确定和评价环境因素： — 法律、法规、标准发生变更时 — 新建、扩建和改建项目时 3）判定重要环境因素的依据 评价重要环境因素需要考虑的基本因素包括： — 有关国家、地方及行业的环境保护法律、法规和标准的要求 — 环境影响的范围 — 环境影响的程度大小 — 环境影响的持续时间 — 社会和公 众的关注程度和环境敏感点 18 4）环境目标、指标的制定 各单位应建立环境目标和指标，在建立环境目标、指标时，应考虑重要环境因素、 可选技术方案、资金、运行和经营要求，同时要符合 公司 的 HSE 管理方针与目标。 5）环境目标的实施方案 各单位应制定实现环境目标和指标的实施方案。 记录重要危害和影响 公司 和各 单位应将已确定的显著危害和影响形成风险评价文件，并提出针对性的风险削减控制措施。 建立详细目标和量化指标 a）各单位应建立适当、具体的风险评价目标和量化指标。 这些目标与量化指标应根据 公司 的方针、目标、风险管理要求而制定，并且是可验证的、现实的和可实现的； b）作为风险评价的后续工作，基层单位应制定有关 HSE 关键性的管理活动和任务的量化指标，这些指标在运行过程中是可行的，同时还应定期评审这些指标的连续性和适用性。 确定和评价风险控制措施 根据风险评价结果，制定风险削减措施以减少危害和事故发生的可能性及严重性。 a）风险削减 措施的内容； 1）预防事故的措施； 2）控制事故的措施；。