培训体系-管理-培训-咨询-辅导-ts16949项目计划书

培训体系-管理-培训-咨询-辅导-ts16949项目计划书内容摘要：

产品审核： 产品审核计划，审核准备，审核项目的确定，审核结果的确认和跟进。 8H 十 六 内审员培训  ISO/TS16949 条文解说  内审流程  内审计划  内审准备与内审清单准备  首末次会议  现场审核与审核追踪  不合格报告编写  案例分析 12H 内审员 十七 管理评审  管理评审要点  管理评审内容  管理评审的文件格式 2H 管理代表，推行委员会成员 十八 迎审技巧培训  外部审核的类型  外部审核的要求  审核准备和应对 1H 班组长以上人员 客户公司所需的组织准备和配合事项 ： 杭州链峰链业 有限公司 需指定一个管理者代表，授权其在公司主导推行 ISO/TS16949，并组织跨部门的推行 小组，有几种跨部门的团队是必须的，包括，现场过程控制小组，新产品策划和项目导入小组，内外部审核小组，公司核心管理运作组（一般有中层以上管理人员构成）等，人员的指定和授权由公司最高管理者（或委派管理者代表）进行，不同的小组可包含相同的人员，但小组的职能要具备。 这些跨职能团队不仅是完成质量体系建立这一项目本身需要的，也不是暂时的，而是 ISO/TS16949 质量体系运行的要求。 ISO/TS16949 推行委员会（建议） : 、 成员职责 : 总指挥 :具有决策权人员担任。  主要任务 :  制订质量方针。  于会议中担任主席 (例 :管理评审会议 )。  负活动成败之责任。  督导推行委员执行 ISO/TS16949工作。 管理者代表 :具有协助或代理决策权人员担任 ,幷兼任管理者代表。  主要任务 :  协助总指挥建立质量方针。  行使管理者代表之职权。  于总指挥缺席时 ,代理其主持会议。 执行代表 ：协助管理代表的工作，由具有一定专业素养之人员担任。  主要任务：  掌握委员会的任务，展开 PDCA工作。  追踪委员会议中所决议事项。  检讨执行绩 效，幷于会议中提报。  确保改善活动持续地展开。  当管理者代表缺席时，代理其参加。 客户代表： 通常由项目经理担任  主要任务  ISO9001 品质管理系统的维持及改善。  进行各项品质项目研究与改善。  执行品质活动或会议决议事项。  提供建议或研究可行方案。  落实高层经营者之质量方针。  督导品质目标之达成。 配合事項 ： 总指挥 管理者代表 执行代表 现场过程控制组 产品项目组 审 核组 核心管理组 客户代表 项 目 顾问师 公司配合事项 顾问师依 ISO/TS16949条文要求 ,了解贵公司现有之品质系统 ,作为展开品质系统之依据。 公司推行代表与顾问师协 调后 ,排订时程 ,通知各相关部门。 依诊断结果，整合出贵公司所需要的品质系统文件，幷与各部门主管讨论。 请各部门主管参与讨论，幷确定品质系统文件清单，进行具体分工。 一、 ISO/TS16949 简介和导入要领 二、 ISO/TS16949 条文具体说明 三、 ISO/TS16949 手册，程序书制订应用。 四、 五大支持性手册培训 五、 相关管理技术培训。 六、 制造现场的评估和改善辅导 七、 内审员培训 公司推行代表与顾问师协调后，经过公司领导同意，排订时程，通知各相关部门，和相关的跨部门小组 会 与贵公司讨论筹组推行委员会，包括管理代表之派任。 由事业部各相关人员成立ISO/TS16949 推行委员会，组织及工作职责应订定。 根据品质系统文件展开计划，实施个别辅导及集体式辅导。 请各部门确实按照所排定的日期完成各项品质系统文件。 顾问师与各部门检讨实施状况幷作必要的修正。 由 ISO/TS16949 推行委员督导各部门执行，幷定期召开检讨会（原则上每月一次）。 组成审核小组，审核品质系统落实状况，幷作为改进之参考。 由贵公司排定内部审核幷由顾问师 示范审核作业。 认证 陪同认证单位审核。 认证公司前往贵公司正式评鉴，请贵公司排出陪审人员。 说 明 1. 第 17 项为配合本公司之辅导。 2. 第 8 项为配合认证单位之认证。 按 ISO/TS16949 要求的系统和重点内容分析 要素 项目 系 统 内 容 重 点 内 容 对公司的 适用性 管理责任 责任授权与沟通 内部机能须能表示出客户需求； 组织接口应建立先期产品品质规划（ APQP）及控制计划（ CP） 授权品质职责和裁决 /停工权限 任命管理代表和顾客代表 完全适用 顾客导向 确保顾客需求与期望得到满足 建立客户满意度调查程序（含目标、频率及有效性），并及加以追踪分析。 完全适用 资料分析与使用 基于事实的决策 规定并定期收集建立品质、生产运作数据，如效率、效能、不良品质水准、服务趋势等资料。 关注和总结与竞争对手、标竿之比较资料。 依资料选择优先的客户问题解决。 完全适用 经营计划 建立信息收集、频率、方法系统，基于竞争分析，明确短期长期公司经营计划； 完全适用 ,但可不提交第三方审查 . 质量政策与品质目标 质量政策应在品质手册中明确 除品质手册外，公司应制订 品质计划 质量目标应与客户要求（客户合约相一致） 品质计划是如何达到目标的解决方案 完全适用 管理评审 所有要素逐项审查 管理评审的两个内容，体系执行情况评审，运行绩效评审 完全适用 资源管理 人力资源 设施资源 环境资源 能力、认知与训练 产品设计技能 培训 在职训练 员工激励与授权 基础设施 过程 ,设施与设备规划 紧急应变计划 工作环境 确保人员安全以达到产品质量 工作场所清洁 提供训练期使人员胜任 训练、有效性评估与认知 产品设计人员技能鉴定 建立特殊人员鉴定程序 新职、短期工、调职、代理人鉴 定 建立激励员工与认知的方法 提供为达成产品符合要求之基础设施 过程、设施与设备效率之规划 可预测事件及市场退货之应变计划 提供为达成产品符合要求之工作环境 设计开发与过程中重视人员与产品安全性 维持工作场所之清洁 完全适用 产品实现 跨部门功能小组 采用多方论证方法 执行 APQP＆ CP. 决定重要特性、符号和应用 ,制定并维护 PFMEA 应考虑所有控制特性做到改善过程。 汽车类 (可指定产品 ) 能力审查 于合约前书面化确认过程能力。 完全适用 产品安全性 设计、过程中予以充分考虑认知。 完全适 用 产品实现的规划 补充 规划须包含顾客要求与本身技术规格 完全适用 允收准则 允收准则需由需要之顾客核准 , 而计数值为 0缺点 完全适用 机密性 确保顾客指定开发产品及信息之保密 完全适用 变更的控制 设计变更时对产品之影响考虑。 任何变更须取得顾客核准 汽车类 (可指定产品 ) 顾客相关的过程 与产品相关之要求确定 顾客指定的特殊特性 .与产品相关之要求审查 .与产品相关之要求审查 补充 制造可行性 顾客指明及未指明、法令、承诺的确定 证明符合顾客指定特殊特性要求 合约审查之基本要求规定 不实施合约审查时须顾客同意 审查包含制造可行性评估 完全适用(重点 ) 客户沟通 规定客户代表 设立与顾客沟通之窗口 依顾客指定之语言 ,窗体 ,问题解决方法 ,计算机联机等形式与顾客沟通 完全适用 规划设计活动 参阅 APQP 生产性零组件核准程序 各阶段使用工程技术 (如 : VE 价值工程、实验计划法、 FMEA、可靠度工程计划等 ) 汽车类产品适用 (可指定产品 ) 产品设计和开发 设计和开发规划 多方论证方法 设计和开发输入 产品设计输入 制程设计输入 特殊特性 设计和开发输出 产品设计输 出 补充 制程设计输出 设计和开发审查 监控 设计和开发验证 设计和开发确认 设计和开发确认 补充 原型样品计划 产品核准程序 设计和开发变更的控制 规划项目、日程、控制与沟通等 跨功能小组之任务 规定输入的基本要项 汽车业产品设计输入特殊要项 汽车业制程设计输入特殊要项 特殊特性于相关文件识别一致性 规定输出的基本要项 汽车业产品设计输出特殊要项 汽车业制程设计输出特殊要项 适当阶段需审查设计与开发之合适性 适当阶段监控设计开发绩效 ,并提报管理审查 验证输出符合输入之需求 组织内、外确认产品符合使用要求 确认要项需与顾客要求一致 如顾客要求 ,须有精详之原型样品计划 ．依顾客指定程序实施产品与制程核准 ．对供货商实施产品与制程核准程序 变更控制及影响性评估 （参照 APQP 手册的要求） 完全适用 (重点 ) 采购 法规的符合性 供货商质量管理系统开发 经顾客核准的供货商 采购数据 采购产品的验证 产品进货质量 供货商监控 所采购之产品及原物料须合法 供应商开发应采用 ISO/TS16949 第一部份为基本品质系统为目的。 供货商须取得 ISO9000认证 ,并排定顺序达成 ISO/TS16949水平 须向顾客核准供货 商采购并负质量责任 持续生产之零件须送样承认。 对供货商任何要求须告知 ，建立物料采购规格书 对采购品实施检验 提供接收验证的方法 建立供应商准时交货之排程规划，并须监控、追踪。 对供货商绩效进行监控 完全适用 (重点 ) 控制计划和作业指导书 规定控制计划范围与制修订时机 规定工作指导书之引源及整备 建立控制计划和作业指导书之间的关联 完全适用 (重点 ) 作业准备的验证 首件确认检查表和转机检查表 完全适用 设施与模具管理 工模具预防保养与预知保养之基本要项 过程、设施及设备须与 APQP 过 程相配合。 工厂配置、物流及搬运方法，须以最经济与空间使用附加价值最大的目标规划及评估。 完全适用 设备维护 预防性和预测性维护 过程、设施及设备须与 APQP 过程相配合。 工厂配置、物流及搬运方法，须以最经济与空间使用附加价值最大的目标规划及评估。 完全适用 生产排程 采用 订单导向、计算机联机的生产排程 有要求时适用 服务提供 服务信息的回馈 与顾客的服务协议 产品与服务提供过程的确认 产品与服务提供过程的确认 补充 服务信息须回馈至制造 /工程 /设计 当有服务协议时之服务活动验证 制程 的确认与定期确认 适用于所有生产与服务过程 完全适用 产品之识别及追溯 对指定要求的产品标识与相应记录 有要求时适用 顾客所有权的设备与工模具 顾客之模具及可归还之包装品应予控制。 建立顾客提供的工模具的列表 顾客之模具之永久性标记。 有要求时 适用 搬运、储存、包装、保存与交货 产品防护 储存与库存 制订支持 100%如期交货之系统及无法达成时之矫正措施。 建立库存管理系统确保存货控制。 客户标签及独特标示应符合规定。 要按照顾客要求建立包装作业指导 规定产品搬运 ,储存 ,包装 ,保存之要求 ．定期稽核 ．先进先出与库存周转 ．废弃品视为不合格品 汽车类产品适用 (可指定产品 ) 检验、量测与试验设备控制 进行测量系统分析 (MSA) 顾客或顾客代表若提出要求须供货商提供校正之资料，应可立即提出该左证资料 当顾客提出需求时，应符合其所增加之查证／识别要求（如新模具导入时）。 完全适用 内外部试验室 内部实验室标准之基本要项 委外试验或校验实验室之要求 有要求时适用 测量分析和改善 客户满意度 须了解顾客之满意度 对本身绩效进行监控 完全适用 内审和内审员 规定内部 稽核之基本要项 系统及任何附加要求稽核 必须拥有合格的内部稽核员 完全适用 统计技术应用 于控制计划中界。