国英置业公司工程管理操作流程手册

国英置业公司工程管理操作流程手册内容摘要：

实施情况，并核实执行结果，对未按规定时间和任务完成的，督促整改，直至完成。 . 现场 项目成本主管 负责 工程量 、 造价的复核。 . 现场签证施工结束后， 工程管理部 组织完成签证实施情况的核实工作，与监理单位、施工单位、现场 项目成本主 管 共同在《现场签证单》中签字确认。 . 隐蔽工程签证必须在隐蔽前完成验收手续和工作量确认。 . 现场签证的结算 . 项目对已完工的项目按《工程预结算编制 及审核 作业指引》进行结算。 . 施工单位根据确认的签证内容，编制竣工结算，竣工结算需“一单一价”。 7天之内完成结算，否则不予办理。 . 施工单位每月 25日前汇总上月 20日至本 月 20日经 工程管理部 审核确认的现场签证结算，结算编制需“一单一价”， 并附《 项目 年 月现场签证汇总表》，依据《责权手册》进行审核、 审批。 . 现场签证的汇总分析 . 现场项目成本主管 每月对现场 工程签证情况进行汇总分析，形成《 签证汇总表 》。 . 现场项目成本主管负责对完工的《现场签证签 单》进行归档保存。 . 其他管理要求 . 《现场签证签 单》字迹端正、语意清楚明了，必要时附上示意图，标明各种尺寸。 . 签证单必须连续编号 ； . 隐蔽工程签证必须在隐蔽前完成验收手续，工作量确认； . 签证必须由甲、乙、监理三方签字后才有效； . 签证单需列出 附带预算或 各工作量计算稿，并画出草图； . 签证原件一般一式五份，乙方两 份，监理一份，甲方两份 （ 工程管理部 一份， 国英置业成本管理部 /项目公司财务成本部 一份）。 . 工程管理部 在办理承包商报送的现场 签证时，要特别关注不合理签证，如发现不合理签证，须做好记录，说明不予签证的原因，并完成正常的审批程序，存档备案。 . 不合理签证包括但不限于以下几种情况： a) 该签证已经办理，又出现的重复签证； b) 该签证的工作内容已经包括在合同中的，无需再办理的签证； c) 属于施工单位工作失误造成的工程签证，如，施工单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加；施工单位因质量问题造成的工程返工，费用增加等； d) 签证所列的工程量内容从预算角度不应该单独列项，其已经包含在其他工程预算子目中。 6. 支持 性 文件 《 设计变更管理流程 》 GYZY/YGQPSJ007 《工程预结算编制 及审核 作业指引》 GYZY/YGWICB002 7. 相关记录 《 现场签证 单》 GYZY/YGQRXM007 《 项目 年 月签证变更汇总表 》 GYZY/YGQRXM008 项目工程管理检查评估流程 编制 日期 审核 日期 批准 日 期 修订记录 日期 修订状态 修订内容 修订人 审核人 批准人 项 目 工 程 管 理 检 查 评 估 流 程检查评估准备阶段检查评估实施阶段检查评估总结阶段审 核 / 审 批工 程 管 理 部项 目 部项 目 部YN依 据 《 责 权 手 册 》审 核 、 审 批关 闭编 制 对 监 理 公 司 、总 包 单 位 检 查 计 划C P是 否 有 效编 制 年 度 工 程 管 理检 查 计 划C P根 据 计 划 组 织 工 程管 理 检 查编 制 项 目 工 程 管 理检 查 报 告接 受 工 程 管 理检 查关 闭 整 改 项根 据 计 划 组 织 检 查C P组 织 工 程 管 理 理 会验 证 纠 正 结 果C P发 出 整 改 单项 目 结 束 组 织 编 制项 目 后 评 估 报 告审 核 / 审 批编 制 检 查 报 告C P原 因 分 析 纠 正C P发 现 质 量 问 题 通 知责 任 部 门项 目 问 题 整 改回 复整 改 问 题 验 证N开 始计 划 分 发 、备 案Y依 据 《 责 权 手 册 》审 核 、 审 批审 核 / 审 批Y编 制 会 议 纪 要 ， 分发 相 关 部 门 / 领 导归 档 备 案 1. 目的 对项目工程管理体系起到“规范、监督、支持、引导”的作用，达到自我诊断、持续改进的目的。 2. 适用范围 适用于工程系统管理体系的 检查、 评估工作。 3. 术语和定义 无 4. 职责 参见《流程图》及工作程序。 5. 工作程序 . 公司层面的检查评估 . 编制年度 工程管理检查 计划 . 工程管理部负责组织编制公司《年度工程管理检查 计划》， 依据《责权手册》审核、审批 后，由 工程管理部 组织实施 各自 在建项目 工程管理工作的 检查评估。 . 《年度工程管理检查计划》列出检查的主要项目及其相关要求，所有在建项目每月进行一次检查。 . 在编制计划时可考虑结合公司的计划检查和安全检查，一并进行。 . 检查 准备： . 工程管理部编写项目工程管理检查表，确定检查 的具体内容及方法。 . 工程管理部 通知 需检查项目部的 检查时间。 . 检查 实施 . 工程管理部 检查人员 （项目控制主管） 通过交谈、查阅文件、观察工作现状、现场实物质量、 安全文明管理情况获取证据。 . 工程管理部检查成员对结果进行汇总，填写相关检查评分表单，具体按《对施工单位的检查考核指引》和《对监理单位的检查考核指引》要求进行。 . 检查评估报告 . 每次检查完成后， 工程管理部 检查人 员编制《项目工程管理检查报告》，并在一 周内向总经理及 受检查的 项目部 提交《项目工程管理检查报告》。 . 每月在对所有项目检查完以后， 工程管理部 检查人员编制《工程管理检查综述》，并在一周内向 总经理 提交《工程管理检查综述》。 . 纠正措施 . 项目部 经理针对检查评估中提出的问题，组织分析原因，制定并实施纠正措施，将实施结 果填写在《项目工程检查整改回复》中，在一周内提交给 工程管理部。 . 工程管理部 负责纠正措施实施效果的验证，并将验证效果填写在《项目工程检查整改回复》中，达到关闭要求后由 工程管理部 存档。 . 检查评估结果汇总公布： . 每月对所有在建项目检查评估完毕后，由 工程管理部 组织召开工程系统月度例会，对检查评估结果汇总公布。 . 由 工程管理部 记录整理工程例会纪要。 . 项目部 对施工单位施工安全质量的检查 . 项目部定期对施工单位现场施工管理进行检查。 . 检查小组由监理公司、施工单位和建设单位 共同组成。 . 检查内容包括施工质量和进度、现场安全文明以 及工程管理和技术资料等。 . 检查方式主要采用现场实体检查，可根据项目实际情况确定具体打分方法： a) 例如可采用扣分法，根据检查结果 进行考核打分，满分为 100 分，每发现一处问题扣 5分（问题明显严重的经检查 小组集体表决同意的可扣 10分或 15 分等），检查后统计 得分 ； b) 也可以采用评分法，对确定的分项，针对实际检查情况评定得分，然后汇总统计得分。 . 检查小组对检查中发现的问题发出整改单，由相关施工单位实施整改，监理单位进行监督复验，项目部 专业工程师参加复验。 . 监理单位整理检查资料， 项目部 保存每次检查的资料，并每月 报公司工程管 理部归档。 6. 支持性文件 . 《 对 施工单位 的检查考核指引 》 GYZYYGWIXM005 . 《 对监理单位的检查考核指引 》 GYZYYGWIXM006 7. 相关记录 . 《年度工程检查计划》 GYZY/YGQRXM009 . 《项目工程管理检查报告》 GYZY/YGQRXM010 . 《工程管理检查综述》 GYZY/YGQRXM011 . 《项目工程检查整改回复》 GYZY/YGQRXM012 . 《项目管理月报》 GYZY/YGQRXM003 工程质量控制作业指引 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日期 修订状态 修订内容 修订人 审核人 批准人 1. 目的 使项目的工程质量符合国家、项目所在城市和公司等有关规范、技术标准 及合同 要求。 2. 适用范围 适用于本公司开发 项目在实施阶段的工程质量管理和控制。 3. 术语和定义 . 项目工程质 量控制：指 工程管理部 以合同规定的质量目标或国家及项目所在城市标准、规范，进行的监督与管理的活动。 4. 职责 参见工作程序。 5. 工作程序 . 施工准备 . 项目工程开工前， 工程管理部 必须先组织由设计单位、 监理单位 、各承包商在内的相关人员进行图纸会审并形成图纸会审纪要，图纸会审纪要 可作为设计变更输入。 . 总承包商根据项目设计图纸并结合现场的实际情况编 制《施工组织设计方案》；由工程管理部组织监理单位、设计单位 对该方案进行评审，并将评审结果发送监理单位及总承包商执行。 . 分包商、供应商将各自的企业资质、项目现场负责人（或联系人）、用工人数等资料报监理单位，经监理单位初审合格后报 工程管理部 根据合同质量标准再次审核。 . 总承包商在组织材料设备进场前，必须严格按照合同的规定并依照样板采购，在进场前必须提前知会监理单位及 工程管理部 ，监理单位接到通知后必须对照封板或监督送检组织验收。 . 组织施工 . 在施工过 程，监理工程师应跟踪监控承包商的工序作业过程，一般工序采用巡视、平行检验方式，重要部位、关键工序（基础、结构、防水等）采取见证、旁站方式，发现承包商的错误做法、不当操作或缺陷，及时责令承包商纠正；同时 工程管理部专业工程师要参与监理工程师的日常巡视工作，确保及时掌握现场的质量情况。 . 监理工程师负责进行隐蔽验收，各专业检查确认后方可同意隐蔽；安装各专业预留预埋必须进行全面检查，关注诸如漏水、漏电等隐患。 对所有隐蔽工程， 工程管理部 专业工程师应参与。 . 对室内装饰装修工程，采用“样板验收”方式，即在大面积施工前，先由 承包商按设计 要求 及 工程管理部 要求在现楼小规模施工样板，经确认后再大面积施工，达到保证质量满足设计效果，避免返工浪费的目的。 . 监理单位负责每月组织专项质量专题会议，处理现场发生的工程事故或工程质量问题。 监理单位判断必要时，可临时召开。 . 监理单位负责将在现场发现的质量问题及在质量专题会议上讨论的内容形成结论。 当结论符合要求时，则对结论进行进一步的分析并形成月度或专题质量报告并报送 工程管理部 ；当结论不符合要求时，则需进一步整改，并由监理单位负责检查整改结果，直到最后符合要求。 . 工程管理部驻现场 各专业工程师应每天参 与现场工程质量巡查，至少每月必须组织一次由监理单位及各专业工程师组成全面质量巡查，确保工程整体质量的连贯性。 工程管理部 应对巡查结果形成结论并将结论 反馈 给监理单位。 同时此结论可作为考核监理单位的依据。 . 每月月底， 工程管理部 根据监理单位报送的质量报告结合现场巡查质量记录形成《项目工程月报》 ， 每月初将 各项目 《项目工程月报》汇总后报 国英置业总经理。 . 质量事故 . 当在施工过程中出现质量事故时，承包商 按有关规定上报处理 并通知监理单位及工程管理部 ； . 监理单位应及时跟进，组织事故善后处理，形成《质量事故报告》。 . 工程管理部 负 责将《质量事故报告》提交给 国英置业总经理。 . 工程验收 . 隐蔽工程验收： 施工单位自验 合格 后，通知 工程管理部 和监理验收，专业工程师和监理验收通过后，在隐蔽工程验收单上签字，允许其进入下一道工序。 . 中间验收： 工程管理部 参与监理组织的对分部工程进行验收评定，并在施工单位提交的分部工程质量检验评定表上签字。 . 竣工验收：单位工程完工后， 工程管理部 组织监理、设计、施工单位对单位工程进行检验 评定，并在单位工程质量综合评定表上签字。 项目 工程完工后，由 工程管理部 组织设计单位、监理单位。