唯德印刷包装有限公司一体化管理体系程序文件汇编

唯德印刷包装有限公司一体化管理体系程序文件汇编内容摘要：

意见。 审核合格后，采购人员负责建立《合格供方名录》 经初步评审，规模及质量能满足我公司要求的供方，可提供样品进行小批量验证。 对 A 类采购物资，经 生产技术部同意后，若确认合格，由质量主管、生产工艺主管签字后交采购人员保存，若确认不合格，则要求供方重新送样。 经样品认可后投入生产的原材料，若在实际批量生产中发现有对成品质量及过程等重大影响的，则依 进行样品重新确认。 供方评价频次 采购部每六个月会同公司办、生产技术部、质量管理部对现有供方（包括新供方和已合作供方）进行一次评价。 22 供方管理 由采购部督促供方每 6 个月向我公司提供其营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件，由公司办对其进行审核是否有效。 采购部根据供方供货保障能力对其进行审核能否满足我公司需求，价格是否合理。 生产技术部根据生产使用情况进行审核。 质量管理部审核供方质量指标，能否达到我公司质量标准。 经过公司办、采购部、生产技术部、质量管理部审核合格后，同意将其继续列入合格供应商。 同一供应商同一产品，连续两次严重不合格，除由生产技术部界定损失要求赔偿外，同时由采购部门向供方发出《事故处理通报》，要求其分析原因，采取措施改善质量，两次发出无明显改善的，取消其物资合格供方资格。 采购实施 采购部根据由公司办、生产技术部、质量管理部、采购部共同组织审核合格后的《合格供方名录》中各种原料供应商，以资质齐全，质量稳定，生产规模较大供货保障能力强及价格合理的为首选供应商，其次的合格供应商作为备选供应商。 原纸、辅助材料、包装材料的 采购：生产技术部于每月月末提出下月物资需求计划，计划的内容可包括：产品类别、名称、等级、规格型号、数量和其他技术要求。 送采购部审核，经副总经理批准后，于次月二日前交采购部实施采购。 特殊情况生产技术部或有关单位可根据生产需要随时提出临时性采购计划，附特殊情 况的书面说明资料，经副总经理批准证实后，交采购部实施采购。 23 采购部根据月度需求计划对合格供方下发批量采购计划单，根据生产计划，电话或当面和供方确定供货日期。 采购部与主要原料供方签订年度买卖合同，按照合同规定，顾客或其代表可在供方和本公司处进行验证是否符合规定要求，该验证不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除以后顾客的拒收。 招标采购执行公司相关的最新规定。 物料的储备 为了不影响生产，原材料、备品备件应建立储备定额，储备量要综合考虑产能、销售、库存、原辅料消耗周 期等各种因素，合理储备。 采购 A 类物资到厂后，由质量管理部按进货检验规程操作执行。 采购 B 类物资到厂后，由库房保管人员、必要的技术人员共同检验，合格后入库。 对供方的质量监控 对采购不合格的物料以及在使用过程中发现的不合格物料，执行《不合格品控制程序》。 4 采购记录 《供方评定记录表》 《采购单》 《合格供方名录》 24 八、生产和服务提供控制程序 WD/QESB082017 1 范围 为了确保过程的作业及产品质量的稳定性和一致性，并满足顾客要求，同时找出潜在的质量问题作为改善依据。 本程序适用于生产和服务过程的控制。 2 职责 生产技术部负责生产计划的安排及生产工艺过程的管理，保证车间的正常生产。 生产车间负责生产过程的实施及过程质量控制。 销售部负责产品的交付与交付后活动的实施。 车间工段长、班长、机长负责产品生产过程的实施。 3 工作程序 生产技术部根据销售部下达《生产通知单》的要求编制《生产制造通知单》，《生产制造通知单》应包括生产的产品、规格、名称、尺寸、执行标准、用纸要求及产品交付要求发至车间、质量管理部。 生产计划或工艺要求有变更时，生产技术部应及时通知生产车间。 过程控制 生产工艺流程图 25 纸板生产线的 控制 纸板生产线 包括粘合剂配制、纸板生产工序、单面瓦楞工序。 纸板生产线 班长根据《生产制造通知单》作如下安排： A、粘合剂配制应按照相应生产配方配制，并填写《配胶记录》。 B、工序班长领取原纸，并填写《用纸记录》。 C、确定生产过程中各项工艺参数，并进行控制。 D、工序班长通知质量管理部进行首件品检验，质量管理部确认无 误并在 提手 模切 上光 内衬盒 装箱 26 《首件品检验记录》上签字后方可正式批量生产。 E、工序班长、质检人员对生产的产品进行定期抽检，并填写《抽检记录》。 F、填写《生产记录》，内容包括产品名称、规格、数量、生产日期、产品编号、生产人员等，由质检员对按合格品数量签字确认。 印刷作业的控制 印刷作业包括胶印工序、水印工序。 印刷工序为特殊工序。 车间主任、工段长、班长根据《生产制造通知单》作如下安排： A、根据《生产制造通知单》领取原纸或对上工序的产品进行检验。 B、根据生产产品选择版体及油墨，并由印刷工序 班长、机长按《印版制作、使用管理规定》核对并确认版面。 C、印刷工序首件产品检验： 质检员、印刷班长对照样品审核版面确定产品图案、文字、字体、颜色等准确无误后在《首件品检验记录》上签字后方可正式批量生产。 D、对已识别的印刷工序环境因素进行控制。 E、工序班长，机长、质检员对产品做不定时抽检。 F、填写《生产记录》，内容包括产品名称、规格、数量、生产日期、产品编号、生产人员等，由质检员对按合格品数量签字确认。 印后作业的控制 印后作业包括覆膜工序、上光工序、贴面工序、模切工序、贴窗工 序、糊盒工序、钉合工序、包装、入库，其中贴面工序为特殊工序。 胶印产品需覆膜时胶印班长按《生产制造通知单》安排生产，并对各项工艺参数进行控制。 贴面工序、模切工序过程控制 27 工段长根据《生产制造通知单》作如下安排： A、对上工序产品进行检验。 B、粘合剂配制应按照相应生产配方配制，并填写《配胶记录》。 C、根据生产产品选择模切版，并由模切班长、机长核对并确认版面，具体执行《印版制作使用管理规定》。 D、确定生产过程中各项工艺参数，并进行控制。 E、工序班长、机长、 质检员对生产产品做不定时抽检。 F、填写《生产记录》，内容包括产品名称、规格、数量、生产日期、产品编号、生产人员等，由质检员对按合格品数量签字确认。 钉合工序班长根据《生产制造通知单》作如下安排： A、对上工序产品进行检验； B、根据生产产品选择扁丝规格、型号。 C、对产品抽查检验作好记录。 E、填写《生产记录》，内容包括产品名称、规格、数量、生产日期、产品编号、生产人员等，由质检员对按合格品数量签字确认。 产品末工序班长负责按办理入库。 每日下班前车间各班长应 a、将本班生产 情况登记于《生产记录》中，次日 8： 40 前报车间办公室。 b、将本班机器运行情况登记于《设备运行记录》中。 生产过程中各工序班长对本工序产品、不合格品进行明确标识。 生产过程中的不合格品管理 生产过程中的不合格品经质检科确认后对不可补救的做报废处理；对可补救的由生产车间安排再加工。 28 对生产过程设备操作严格按照《安全操作规程》操作，维护和保养按《设备管理制度》执行。 对生产过程中的设备安装调试进行控制。 生产过程的现场管理按《现场管理制度》执行。 4 支持性文件 《印版制作 使用管理规定》 《安全操作规程》 《设备管理制度》 《现场管理制度》 5 记录 《配胶记录》 《用纸记录》 《生产记录》 《首件品检验记录》 《生产制造通知单》 《设备运行记录》 《工序抽检记录》 29 九、设备控制程序 WD/QEOMSB092017 范围 本程序规定了设备管理的内容和要求，目的是确保设备满足生产、工艺、环保要求。 本程序适用于公司内主要生产设备的管理。 2 职责 生产车间是本程序的归口管理部门，具体负责组织： a）设备的选 型、购置及开箱验收； b）设备的安装、调试及大中修的管理； c）设备的日常管理、鉴定和认可； d）设备的调拨、封存、报废； e）设备技术档案管理。 其它部门是本程序的协助部门，负责协助生产技术部完成相关的工作。 各相关车间负责设备的使用、维护、保养、检修，贯彻执行有关设备管理的规章制度。 3 工作程序 设备供方评价 设备购置部门可采取以下方式对供方评价。 a）调查同行业其它厂家使用情况； b）供方以往提供此类设备的业绩； c）派员对供方的企业概况、环保及质 量保证能力、生产能力等进行实地考察； d）查看供方提供的设备技术要求及有效的质量、环保证明材料。 需招标采购时执行公司的相关规定。 30 设备的选型、购置、验收及领用 当生产部门或公司技术改造需添置设备时，设备部门组织有关部门对设备进行选型，设备应符合生产工艺要求及有关环保、节能等方面的法律法规要求，避免选用国家淘汰设备。 订购设备到货后，由设备部门组织有关人员按合同及有关要求进行验收，填写《设备开箱验收单》。 检验合格设备方可办理入库手续，设备发票经设备部门盖章后方可到财务处记 账。 经验收不合格设备，不得办理入库手续，由购置部门负责退货。 随机设备技术资料由生产技术部收集、整理，并执行《文件控制程序》。 各单位领用设备时应持领料单到设备部门盖章后，仓库方可发货。 设备部门及时登记台帐。 设备的安装准备 设备安装需提前做准备时，设备购置单位与供方联系获取有效、详细的图纸资料，并提供给设备部门。 设备部门组织使用部门确定设备的布置，有关部门协助完成基建、备件等其它方面的准备工作。 设备的安装、调试 设备厂家来人安装调试的，由设备部门负责组织协调工作。 设备安装由公司自行安装调试时，由设备部门按资料要求组织人员进行安装调试，直至达到设计和工艺要求。 设备安装、调试完毕，由设备部门组织使用单位等有关部门按设计要求共同验收认可，有厂家来人指导安装调试，应一同参加验收。 对环境有影响的，应组织环保验收。 验收合格后设备部门填写《设备安装验收移交单》，交付使用单位使用，使用单位及时健全《设备台帐》。 验收不合格，由原安装、调试 31 人员重新安装调试或整改，直至达到验收合格。 设备的日常管理 设备日常管理的原则：确保设备完好，满足生产工艺及环保要求。 设备日常管理由设备部门有关人员依据《设备管理制度》中的设备巡回检查管理对公司各车间的设备情况进行巡回检查，并填写《设备维护保养记录》。 对查出的问题及时反馈到各相关车间，要求车间提出整改措施，并及时整改，设备部门跟踪验证。 车间的日常管理工作由使用单位负责，应做到： a）设备的操作人员应经过合格培训。 b）设备使用部门应按《设备管理制度》定期对设备维修、保养； c）车间主任，应根据《设备管理制度》中的设备巡回检查管理定期检 查设备的维修、保养工作的落实情况； 对于下列情况， 设备部门应组织有关技术人员根据说明书、设计参数或《设备管理制度》的要求对设备进行认可，并形成相关记录。 a）设备大、中修后的确认和认可，并执行《设备管理制度》中的设备大中修管理。 b）主要设备安装调试后的确认和认可。 车间发生设备事故时，执行《设备管理制度》中的设备事故管理。 设备大、中修 设备大、中修周期的制定及实施，具体执行《设备管理制度》中的设备大中修管理。 设备的调拨、封存、报废 当设备需要调拨、封存、报废时，具体执行《设备管理制度》中的设备调 32 拨封存报废管理。 设 备备品、备件管理 备品备件管理执行《设备管理制度》中的备品备件管理。 设备技术资料管理 执行《文件和资料控制程序》及《设备管理制度》中的设备技术档案管理。 4 支持文件 《设备管理制度》 5 记录 《设备开箱验收单》 《设备安装验收移交单》 《设备台帐》 《设备维护保养记录》 《设备大、中修记录》 33 十、标识及可追溯性控制程序 WD/QEOMSB0102017 1 范围 为防止不同类型产品混淆，防止不同的检验和试验状态的产品混淆，误用不合格品以及在有可追溯性要 求的场合进行唯一性标识，实现可追溯性，特制定本程序。 本程序适合于产品标识及产品检验和试验状态标识。 2 职责 质量管理部是本程序的归口管理部门。 物流部负责原料、辅助材料及入库成品的标识。 各生产车间负责在制产品的标识。 重大环境的标识由各相关单位负责。 3 工作程序 标识方法 产品标识用印记、标签、标记、文件记录。 检验和试验状态可分为待检、合格、不合格三种状态。 基本的区分方法是不同的颜色，黄色标识待检产品，红色标识不合格产品，绿色标识合格产品。 标识方式可采 用标牌、标签或区域等方式。 原料的标识 原料应及时进行产品标识，标识的内容应有：。