华润电力--标杆管理制度(正式

华润电力--标杆管理制度(正式内容摘要：

各电网平均上网电价各电网购电量） /Σ各电网购电量］ 100％ 市场份额 可比市场占有率是公司售电量在全社会售电量的比重，反映公司在市场中的竞争能力。 由于装机容量不同决定了发电能力不同，单纯比较售电量不够客观，故利用装机容量作为权数加以修正。 标杆值为大于 100％。 可比市场占有率＝售电量占比247。 装机占比＝［Σ控股单机供电量 /Σ各电网 购电量］247。 ［Σ控股单机容量 /Σ各电网装机容量］100％ 保障能力 电厂运营需要相对稳定和充裕的燃料供应，考虑到目前燃料市场供需状况，应加强供应商管理，建立战略合作伙伴关系，特设立本指标，标杆值为前五位燃料供应商的燃料供应应当占总量的 70％以上。 大供应商占比＝Σ各项目公司前五名燃料供应量247。 Σ各项目公司燃料需求量 100％ 13 3 流程方面 成本水平 考虑到各项目公司所处电网、单机容量、燃料运输成本等差异性，供电成本的标杆定义在和上年比较的基础上，保证可比的度电成本每年有所降低，标杆值≥ 0。 度电供电成本降低率＝（ 上年度电供电成本－当年度电供电成本）247。 上年度电供电成本 100％ 燃料成本 燃料成本用供电煤耗完成率来评价，要求各机组能按照设计煤耗运行，控制燃料成本，标杆值≤ 100％。 供电煤耗完成率＝ [控股公司入炉煤量247。 控股公司售电量 ]247。 [Σ（项目公司设计煤耗项目公司售电量）247。 控股公司售电量 ] 100％＝ [控股公司购入燃料量－Σ项目公司场存煤量 ]247。 Σ（项目公司设计煤耗项目公司售电量） 100％ 可靠性 以全部机组等效可用系数加权平均计算，标杆值设为 %。 等效可用系数 =Σ（单机等效可用系数单机容量）247。 总 装机容量 100％ 安全性 百日无事故记录能较好反映公司安全生产水平，标杆值为每年 14 三个。 4 学习与成长方面 内涵型成长 内涵型成长主要体现在通过科技投入、科技创新、科技进步和管理进步与创新，提高公司生产能力。 科技与管理贡献率表示内涵型成长，参考净资产收益率的水平，标杆值设为≥ 15％。 科技与管理贡献率 =科技与管理投入的收益247。 科技投入 100％ 培训投入 为促进公司可持续发展，加强员工培训，保证合理的培训投入，设定培训费用在人力成本中的占比为指标，标杆值介于 3％ 5％。 培训费用占比 =培训费用247。 人力成本 100％ 公司形象 公司品牌价值的增加意味着公司形象的提高。 用公司品牌价值增长率表示公司形象。 公司品牌价值通过中介机构评估或借鉴中介评估方法计算。 第二部分 项目公司（经营期） 项目公司（经营期）和控股公司指标相类似，不同的是减少了与资本市场相关的指标；价格水平（电价）、市场份额强调可比性， 15 即与同网、同类型和同期机组进行比较；流程方面增加环境保护指标；学习与成长方面增加团队建设、员工成长和员工替代指标。 1 流程方面 环境保护 考核排放率表示当年排污因超标排放被环保部门罚款的考核排污量占总排放总量的比例，标杆值为 0。 考核排放率 =考核排放量247。 总排放量 100％ 2 学习与成长方面 团队建设 主要评价项目公司企业文化和团队建设，由控股公司进行访谈、测评员工对企业文化的认知情况，标杆值≥ 90%。 文化理念认知率 =测评合格员工数247。 参加测评员工总数 100％ 员工成长 流动率反映了公司员工的成长和对控股内部的人才输送，标杆值介于 2%— 5%。 员工流动率 =（岗位变化人数＋输送人数）247。 上年总人数 100％ 员工替代 员工离职率反应公司人才流失和员工淘汰情况，标杆值介于 2%— 5%。 16 员工离职率 =（流失人数＋淘汰人数）247。 上年总人数 100％ 第三部分 项目公司（建设期） 由于机组的差异，在设定项目公司的造价、工期标杆值时，针对不同类型机组分别确定标杆值。 工程造价中包括脱硫、退税，不包括送出线路部分。 第四部分 单台机组 全国火电机组竞赛分为四个等级，分别为：（ 1） 100MW 级（ 100142MW）；（ 2） 200MW级（ 200220MW）；（ 3） 300MW级（ ）和（ 4） 600MW 级（ 5001000MW）。 评比内容包括可靠性、经济性和可调性等三个方面，它们又细分为等效可用系数定额完成率得分 F非计划停运定额完成率得分 F等效强迫停运率 定额完成率得分 F机组连续运行时间加分 F供电煤耗得分 F主要运行小指标得分F汽水品质总合格率得分 F年均受阻出力得分 F8 和可调性得分F9 九个分项。 由于机组容量不同，考核的基础定额值、修正系数以及计算公式也略有不同，下面以 600MW 级机组为例作详细解释，其它三个级别的内容见其对应的火电机组竞赛评分办法。 17 1 可靠性 等效可用系数定额完成率得分 F1 F1=15+（等。