医药仓库管理职责

医药仓库管理职责内容摘要：

施效果、进度快慢，做出全面的考核，填写质量方针目标管理考核表，交公司总经理审阅。 第四阶段是总结阶段 计 划 检 查 总 结 质量方针目标 执 行 4 每年 12 月份对本年度质量方针目标中未完成的项目进行分析，找出主、客观因素，提出撤消或转到下一年度的意见。 至此是方外地目标管理的一个循环周期结束，又是下一个循环的开始。 各部门未按公司质量方针和质量目标进行展开、落实、执行、检查总结，将在季度质量考核中处 罚，质量目标的完成情况是对各部门及员工考核的重要依据。 附件 质量方针和质量目标展开图（一） REC/JF /ZL029 质量方针和质量目标展开图（二） REC/JF/ZL030 质量方针和质量目标、经营责任制检查表 REC/JF/ZL031 ******** 5 编码：REC/JF/ZL029 质量方针和质量目标展开图（一） 公司 负责 人 注：“展开与措施栏”分业务部门填写。 编制者：刘卫东 审核者：付明学 批准者：钟锦堂 执行时间： 检查 方法 进度要求 上半年 下半年 协作部门 责任部门 分值 展开与措施 指标与工作 目 标 值 主要管理工作1 主要管理工作2 主要管理工作用于 肉容 销售（万元） 利润（万元） 利税（万元） 费用率（%） 应收账款（万元） 期末库存（月） 库存适销率（%） 资金周转（天） 人均销售（万元） 药品合格率（%） 质量退货率（%） 质量报损率（%） 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 目 标 6 编码：REC/JF/ZL030 质量方针和质量目标展开图（二） 负责人 分管领导： 部门负责人： 制图人： 年 月 日 编制者：刘卫东 审核者：付明学 批准者：钟锦堂 执行时间： 检查方法 进度要求 协作组人 责任人 标准分 内容 目标与工作 序号 部门方针 7 编码： REC/JF /ZL031 质量方针和质量目标、经营责任制检查表 部门： 检查期： 年 季度 项目 序号 指标名称 指标值 实际完成 完成 % 标准分 自查 合计得分 分管领导： 部门负责人： 检查人： 检查日期： 年 月 日 注： 本表一式三份，于季后十天内报送分管领导、质量管理科各一份，自留一份。 批发企业不考核服务项目实施率，零售企业不考核药品合格适销率。 编制者：刘卫东 审核者：付明学 批准者：钟锦堂 执行时间： 8 管理程序 文件名称 质量体系内部审核程序 编码 SOP/JF/ZL001 编制者 刘卫东 审核者 付明学 批准者 钟锦堂 编制日期 2020/5/10 审核日期 2020/6/10 批准日期 2020/6/20 制作备份 版本号 A/00 实施日期 2020/4/7/1 颁发部门 质量管理科 编制依据 《 药品经营质量管理规范》及相关法规 分发部门 业务科 [ 1 ] 质量管理科 [ 1 ] 财务科 [ 1 ] 行政科 [ 1 ] 目的： 为确保质量体系持续有效的运行，实施《药品经营质量管理规范》的有关规定，特建立一个规范的质量体系内部审核程序。 范围： 本程序适用于本公司质量体系的内部审核。 职责： 公司质量领导小组及部门负责人对本程序实施负责。 程序图： 报告输入管理评审 质管部进行验证 质管部进行验证 质管部进行验证 进入现场审核 实施整改或纠措施 总经理批准 部划 门或 编纠 制正 整措 改施 计 编制审核报告 编制不符合报告 质内 管审 部计 编划 制 质核管前部预组备组会审 审被核审文核件部发门至 审核核检员查编表制 审 总经理批准 执行审核计划 审核组长批准 审核首次会议 报告提交经理 9 内容： 质量体系内部审核包括质量体系审核，药品质量审核和服务质量审核。 质量体系审核的对象主要是在实施 GSP 的过程中，影响药品质量和服务质量的质量职能部门和相关场所。 质量体系内部审核应包括对质量体系所涉及的所有部门和场所，每年至少一次。 药品质量及服务质量出现重大问题，或顾客投诉、新闻曝光，造成不良影响的，应进行专题内部质量审核。 内部质量审核的准备 审核计划内容：审核的指导思想、目的和依据；审核的具体活动、范围及要点；审核人员及分工；审核的日程安排。 审核的依据：质量体系内 部审核的依据是，药品经营质量管理规范》及其实施细则，公司的质量体系文件和国家有关法律规定。 3 审核程序 内部审核每年进行一次，时间为每年的 11— 12 月份，由公司质量领导小组负责人主持。 由质量领导小组组织编写年度审核计划，经企业领导批准后正工行文。 并将审核计划提前发至被审核部门。 审核前由质量领导小组负责人召集小组成员进行审核预备会议，布置有关审核内容。 质量审核员按正式编制的检查表填写有关内容，经质量领导小组负责人批准后，证实质量体系的有效性，并记录审核结果和提请受审核区域的责任人 员注意有关事项。 审核报告 审核报告由审核组长负责编写。 ：审核目的、范围和依据；审核组成员，审核日期和受审核部门；综合评价；审核发现的主要问题及原因分析；提出纠正措施和整改意见；上次 10 质量内部审核后采取措施的情况及效果评价。 对不符合项目编写不符合报告。 对质量内部审核的结果应做出明确的结论。 决定纠正措施 被审核部门要根据审核组提出的不符合项目或问题及纠正措施的通知作出纠正措施的决定，编制整改计划及纠正措施的报告，经公司领导批准后 ，在规定的时间内限期整改。 整改计划或纠正措施报告应在接到审核组的审核报告后十天内完成。 质量领导小组确定专人对各部门实施的纠正措施情况及有效性进行跟踪和验证，并作出跟踪和验证的记录。 将最终审核的报告提交董事长和总经理批示。 记录 质量体系的内部审核要作好记录。 内容包括：日期、参加人、会议内容、最高领导的决定等，参加会议者应签名。 质量体系审核的所有现场记录和资料由质量管理科归档保存。 包括：质量审核计划、各现场的审核记录和资料、审核会议记录、审核报告、审核报告发放记录、部门纠 正和预防措施书面文件、纠正和预防措施检查跟踪记录资料等，记录和资料保存时间为五年。 人员培训与资格认可 内部质量体系审核的记录人员应具有大专以上专业水平，经过培训、考核合格。 附件： （质量体系）内部评审记录。 ******** 11 编码： REC/JF/ZL032 GSP（质量体系）内部评审记录 评审日期： 评审内容： 实施情况与特点： 存在问题与改进建议： 参加评审人员（签名） 编制者： 刘卫东 审核者： 付明学 批准者： 钟锦堂 执行时间： 12 管理程序 文件 名称 药品进货管理程序 编码 SOP/JF/YW003 编制者 刘卫东 审核者 付明学 批准者 钟锦堂 编制日期 2020/5/10 审核日期 2020/6/10 批准日期 2020/6/20 制作备份 版本号 A/00 实施日期 2020/7/1 颁发部门 质量管理科 编制依据 《 药品经营质量管理规范》及相关法规 分发部门 业务科 [ 1 ] 质量管理科 [ 1 ] 财务科 [ 1 ] 行政科 [ ] 目的： 建立一个规范完善的药品购进程序，以 确保药品质量。 范围： 本程序适用于本公司药品采购的全过程的控制管理。 职责： 业务科、质管科及相关部门对本程序实施负责。 流程： 程序： 购进计划的编制 采供科会同销售科、质管科、财务科根据市场信秘和年度质量评审记录编制年度购进计划。 由于现在药品经营市场变化莫测，品种更新很快，采购人员还应根据公司上季度的销售状况和当月库存情况以及最高的质量信息，编制季度购进计划和临时购时计划。 供货商的审核 （ 1）法定资格的审核 根据市场信息品质量信息 编制购进计划 选择供货商 审核供货商法定资格和质量保证能力 对供货商销售人员进行合法资格的验证 审核购进药品的合法性 签订购货合同 填写入库通知单 13 A：合法的营业执照 B：合法的药品生产或经营许可 证 （ 2）质量保证能力的审核 A： GMP 或 GSP 认证证书 B：质量保证协议 供货商销售人员的合法资格验证 对与体企业进行业务联系的供货商销售人员，应验证并收取法人委托书原件和身份证复印件。 药品的合法性的审核 （ 1） 合法的生产批件 （ 2） 法定的质量标准 （ 3） 合法的物价批文 （ 4） 符合规定的包装、标签和说明书、药品包装小样 购货合同中应明确质量条款 （ 1） 药品质量符合质量标准和有质量要求： （ 2） 药品附产品合法证； （ 3） 药品包装符合有关规定和货物运输要求； （ 4） 进口药品，供货方应提供符合规定的证书和文件。 附件： 药品电 话要货记录 GEC/JF/YW033 药品购进记录 REC/ JF /YW034 药品购进合同台帐 REC/ JF /YW035 药品购进入库通知单 REC/ JF /YW036 5。