公司办公用品管理规定—规章制度内容摘要:
单位 /部门人员使用,每人每月实行限额控制,超过部分必须经公司主管领导批准。 其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。 业务使用类用品以单位 /部门为单位管理使用量,以过去半年内平均月用量金额为管理目标。 办公用品限额标准: 普通员工 10 元 /月;部门经理 2。公司办公用品管理规定—规章制度
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及个人卫生情况良好,如有特殊情况不能正常上班,向科 长请假,提前安排好交接工作。 上班时间注意文明用语的使用,见领导主动问好,工作时主动热情,不准 大声喧哗,嬉戏打闹。 在岗期间不得干私事或与工作无关的事情。 不得乘工作便利为个人谋利。 (如:浆洗衣物或工作时间洗头) 上班期间端正工作态度,认真工作,不得出现敷衍行为。 严禁偷盗现象的发生,每位员工必须要廉洁自律,要有主人翁责任感。
团员名册、报表; (十五)公司干部、工人转移工资、行政、党、团关系的介绍信存根; (十六)公司外事活动中形成的请示、报告、计划、考察总结、重要简报、会议纪要、会谈记录、声像材料、有参考价值的材料、互赠礼品清单、工作来往文件等; (十六)公司解决法律纠纷问题形成的文件材料; (十八)公司或部门、专业公司与有关单位签订的各种合同、协议书等文件材料; (十九)公司固定资产登记,财产,物资
公示。 第十一条 卫生间卫生由各部门每周轮换清扫,范围包括墙面、地面、门窗、便池、纸篓、洗手池台面和镜子,具体由值班部门领导安排,责任落实到人。 第四章 检查方式第十二条 办公室将采取不定期不定时抽查的方式。 第五章 处罚措施第十三条 对部门区域整理三次以上不合格的将给予书面通报,屡劝不听者,将给予扣薪50—100元罚款;第十四条 对公共区域卫生清理三次以上不合格的将给予责任人书面通报
必须按此预算控制出差,超预算单位一律不允许出差。 (营销人员除外) 到疆外出差的单位必须将出差路线、时间、交通工具等在《新疆八一钢铁股份 有限公司出差及借款审批表》中列出,按出差审批程序审批。 审批认可的出差,由财务部按出差费用的有关规定,预算出差人员的费用限额, 出差人员按此限额费用花费,超支部分由出差人员自行承担。 出差报销由财务部会计根据出差预算进行核算,由总会计师审批、签字后方能 报销。
能返回的 住宿 加 餐费 每人每天不得超过 65 元。 : 当天返回的每人每天不得超过 35 元;住宿 加 餐费 每人每天不得超过 85 元。 主管副 经理外出 用餐 : 每人每餐不得超过 50 元。 住宿费按酒店正式发票金额报销 (注:住宿费超过 200 元 /天,必须事先和总经理请示批准后方可入住 )。 有客人 时 , 餐费需 500 元以上 ,必须事 先 向总经理请示批准后方可用餐