公司出差管理暂行办法人资修订稿

公司出差管理暂行办法人资修订稿内容摘要：

(三 ) 总部以外异地员工到公司实习 由公司提供住宿，往返交通 可参照补助标准中 交通标准执行，不享受其它补助标准。 员工出差管理办法 6 第八条 出差补助计算方法 (一 ) 出差 当日 12： 00 以前出发的按 1天计 ，当日计入补助天数； 12： 00－ 19： 00 出发 的按 天计； 19： 00 以后 出发的 ，不计入补助天数。 (二 ) 出差时间在一个月（含）以上的不再按 照出差补助标准执行，相关补助标准参照 《外派人员薪酬管理办法》的相关规定执行。 第九条 住宿费用管理 出具宾馆住宿发票， 按照标准报销， 超出标准自负。 如一人出差，住宿标准按壹人标准计算；同性别两人一地出差，原则上需住在同一酒店，住宿费用按 一 人标准执行；不同性别两人一地出差，住宿费用分别按 一 人标准执行；如一同出差人员级别不同，因工作需要住在一处的，则按级别高的标准执行，超出标准自负；如公司安排住宿，不给予报销住宿费。 第十条 餐补费用管理 餐补依据标准按天计算 ， 给予补助 以同类 票 据 报销或与当月工资一并发放 ， 超出补助标准的费用 不予报 销。 除规定的补贴标准外，若因工作需要招待客人及与公司业务关系人员的（需注明宴请事由），费用按 100 元 /人标准凭发票报销， 并扣除相应补贴， 特殊事项超出标准的需由总 员工出差管理办法 7 经理批准。 第十一条 话补费用管理 话补依据标准按天计算， 给予 补助 以同类票据 报销或与当月工资一并 发放 ， 超出 补助 标准 部分 的费用 不予报销。 第十二条 交通 费用管理 (一 ) 出差 往返 交通费用 依据 标准，凭票报销， 如因特殊原因，超越标准乘坐交通工具的需总经理审批。 (二 ) 出差地内出行应尽量利用当地的免费和公共交通资源， 所报销的交通费用应为实际工作中发生的交通费用，报销时需附《交通费 报销 明细单》。 处理非公事件所发生的交通费用不给予报销。 (三 ) 符合乘坐硬卧而乘坐硬座的，按硬座票价的 50%补贴出差人员。 (四 ) 使用公司车辆出差的，原则上不再报销交通费，特殊情况需经过公司总经理批示后，按批示内容执行。 (五 ) 行政部负责公司出差人员出行交通工具的订票，平时订票费标准以出差所在地订票费的标准为准，节假日期间订票费用最高限额为 100 元，特殊情况需经总经理审批。 (六 ) 享有车补（或交通费）的 员工出差当月 （含到总部实习员工） 满 7（含）个自然天不足十五个自然天，。