供应商管理办法【最新】

供应商管理办法【最新】内容摘要：

年 月 日 注：后附《 商丘裕东发电有限责任公 司 准入供应商申报明细表（名单）》 22 附件 3： 裕东公司准入供应商申报明细表 （本表与附件 2 一并使用） 序号 供应商名称 联系人员及方式 准入物资名称 规格型号 准入类型 备注 1 2 编制人： 编制时间： 23 附件 4： 裕东公司 自购 物资采购 供应商 选用 推荐审查表 项目 推荐日期： 年 月 日 拟入围厂商名称： 法定代表人： 地址： 实收资本： 上年营业收入： 联系人： 企业资质文件（临时供应商复印件另附） 营业执照： □有效 组织机构代码证： □有效 税务登记证： □有效 增值税一般纳税人： □是 □否 产品所需资质（推荐人员根据不同产品如实填报，临时供应商复印件另附） 工业产品生产许可证： □合格 □不需要 计算机集成资质： □合格 □不需要 特种设备许可证 设计：□合格 □不需要 质量管理体系认证： □有 □无 制造：□合格□不需要 法人授权书： □有效 安装：□合格□不需要 代理授权书（代理商）： □有效 □不需要 矿用产品安全标志： □合格 □不需要 编号： （多项可另附件） 防爆合格证： □合格 □不需要 编号： （多项可另附件） 其他必要资质和附件： □合格 □不需要 考察调研和技术交流情况 此类产品国内外主要业绩（注明河南煤化内部业绩） 供应商及用户 考察调研情况 □未考察 □已 考察，详见考察调研报告 市场询价 交货情况： □按时 □延迟 产品现场运行情况： □可靠 □良好 □一般 □差 推荐理由 推荐人： （多人考察推荐请联签） 推荐部门意见 （供应部门） （部门意见） （负责人签字） （部门签章） 监督部门意见： （部门意见） （部门签章） 单位 领导意见： （领导签字） （部门签章） 其它需要特别声明的情况 注： 请在所选项前“ □ ”内打“√”，除最后一项外其余不可缺项，推荐人员及单位须对所填内容真实性负责 ； 附所审查单位所列各项资质及相关手续资料，所提交全部资料均需加盖公章； 涉及 安全生产的 ,附单位安全生产管理部门审核意见。 24 附件 5： 裕东公司 关于（项目名称）（物资名称）的 考察报告（项目单位层级模板） 编号： 日期： 第一部分 考察概况 考察项目简介 ① 项目简介和考察必要性概述： **系统是 **项目 **工序的 **部分，直接关系到 **项目建设和 **产品的合格生产。 **系统包括 **， **， **和 **系统等几个主要方面，该系统具有 **， **， **等特点……。 ② 供应商选择依据 :根据 ***，国内生产该系统的厂家主要为 ***、 ***、 ***等厂家。 结合实际情况，选择 ***、 ***、 ***作为本 次重点考察对象。 考察人员组成 部门 使用部门 技术部门 供应部门 财务部门 法律 /监察部门 … 职责 技术 及适用性 把关 技术把关 综合组织 经营财务状况把关 资质审查监督公证 签字 考察组织单位 主要领导签字 综合分析概述 对各厂商的研发能力、技术水平和国内同行业的业绩情况进行简要概述。 项目单位 经办人： 联系电话： 25 第二部分 厂商基本情况登记表 供应商 1（如 考察 多个厂商请直接复制此表到下一页，列为供应商 3„„ ，下同） 公司名称 详细地址 企业性质 法定代表人 成立时间 主营范围 注册资本 万元，实收： 万元。 厂房面积 m2，规模： □大□中□小 固定资产 行业性质 质量体 系认证 □ ISO90012020； □ QS9000； □ ISO140011996； □ OHSAS18001； □ 其他： 通过认证时间： 年 月 日；有效期： 年 月 日 年 月 日 近 3 年销售收入和利润情况 销售收入（万元） 利润（万元） 年 年 年 主产品 主产品关键材料主要供应商 本次考察产品的产能（年生产能力 /生产周期） 同类项目主要销售业绩 □无业绩 □业绩较少 □业绩较多 用户 1： 联系电话： 姓名： 电话 ： 用户 2： 联系方式： 姓名： 电话 ： 用户 3： 联系方式 : 姓名： 电话 ： 主要生产、检测设备及手段，装备、工艺水平。 □ 较先进； □ 一般水平； □ 较落后。 售后服务 体系 □ 较完整 /用户反馈良好； □ 一般 /用户反馈一般； □ 不完整 /用户反馈较差。 企业及产品获得的各级和行业内的认证奖励情况 奖励颁发部门 +奖励荣誉名称 主要资质 审查情况 “三证”资质： □ 合格； □ 不合格，请注明： 其他必要资质： □ 合格； □ 不合格，请注明： 是否增值税一般纳税人： □ 是； □ 否。 企业信誉 □ 较好； □ 一般； □ 较差，请注明（不良记录）： 企业排名 同行业排名： 考察项目排名： 员 工 数量 总 人 数 人 类别 高级以上职称 中层职称 初级职称 其 他 研发人员 管理人员 技术人员 工人 /其他 基本 情况 概要 联系人 联系电话 固话 +手机 电子邮箱 26 第三部分 厂商财务经营状况 （供应商 1） 主要经营和财务状况概述 根据 **会计师事务所审计的 **年度审计报告（经核对与原件一致）， **年底， **公司注册资本 **万元 ,资产总额 **万元，负债总额： **万元。 公司净资产为 **万元。 **年，公司主营业务收入为 **万元 ,净利润为 **万元。 **公司固定资产账面价值 **万元（其中房屋建筑物 **万元），净值为 **万元。 通过实地考察，公司位于 ***（地址），占地 **余亩，拥有 **办公楼 **座， ***各 *座（厂区布置情况），办公、实验 设备及交通设备比较齐全 ,依据实物判断固定资产净值真实可信。 据 **年审计报告显示， **公司期末现金及现金等价物余额为 **万元，较初期余额 **万元 ,现金及现金等价物净增加额为 **万元。 **公司偿债能力指标 分析 资产负债率为 **% 相对 60%安全惯例 负债偏高 /正常资金 **。 流动比率 **% 相对于 200%的惯例 财务状况处于基本稳定 /不稳定 状态 ,该公司有 /无 能力支付短期到期债务。 速动比率 **% 相对于通常认为的安全状态 100% 速动比率 正常 /较低 ,证明该公司 **年底短期偿债能力 正常 /不强。 27 第 四 部分 产品及技术情况 （供应商 1） 产品及技术情况概述 （技术分析） 根据产品特性 ， 重点落实 ： 产品的技术标准、可靠性规格和产品控制体系（制造工艺流程路线、工艺控制、环保设备及措施、技术人员分布、技术专利情况、检测体系等）。 厂商的研发实力和研发技术，研发团队状况和投资规模、 产品质量控制系统 及研发制度建设等。 （表格不够可后附材料） 具体指标 产品的技术资料（如工艺文件、执行标准、原料采购控制等）情况。 防爆产品有无煤安证（如需要）；特种设备或产品要求具备的生产许可证 是否齐全、有效。 产品 的 检验标准、检验报告；产品检测检验手段；主要检、试验设备使用情况； 质检人员是否具备 相应 专业资格认证。 研发投资规模，技术实力、技术水平及技术交流情况概述。 28 第 五 部分 实地参观情况 （供应商 1） 实地参观情况简要概述 ， 重点落实： 企业文化、经营理念、员工培训情况； 厂商规模认知，主要生产、检验设备及使用情况； 对河南煤化集团和永煤公司的认知度、社会责任履行情况（环保设备、技术和措施，对环境污染程度及员工培养等方面）。 （表格不够可后附材料） 具体指标 生产车间的地理位置及交通状况，厂区分布、厂房面积及办公环境情况概述。 厂商企业文化、经营管理理念，员工面貌、对煤化集团和永煤公司的认知度，企业社会责任履行情况。 生产现场定置管理情况（ 持证上岗及安全、卫生、作业环境状况 ）； 原材料采购及验收到库、产成品出入和 产品包装发运情况。 如可能，就近参观同类项目业绩情况。 29 第 六 部分 考察情况分析及结论 项目分析 供应商 1 供应商 2 供应商 3 各厂商的资质审查情况，企业信誉和行业排名情况，有无不良行为记录及其他需特别注意之处。 各厂商经营运作、生产模式 和经营管理理念分析 ，有无需注意之处。 各厂商经营财务状况分析，结合 近 3 年 审计报告及截止考察日期前几个月份的 经营状况 （财务报表）进行综合分析和评估。 各厂商的技术和生产情况 ，质量检验、检测情况等 综合分析评估。 对各厂商综合分析评估及结论。 结论： 同意 /不同意 供应商 1 入围（不同意应简要列明原因）。 结论： 同意 /不同意 供应商 2 入围（不同意应简要列明原因）。 结论： 同意 /不同意 供应商 3 入围（不同意应简要列明原因）。 30 第七部分 需收集整理的资质及材料明细 序号 资料名称 备注 1 最新年检营业执照（副本） 2 最新 税务登记证（副本） 3 最新 组织机构代码证 （副本） 4 生产许可证，防爆、煤安等特殊许可证 5 代理授权书（必要时） 6 技术专利证书等 7 质量管理体系认证 8 银行资信证明 9 近 3 年财务 审计报告（与原件一致） 10 财务报表及财务相关资料等 11 业绩 表及 证明材料（合同复印件） 12 考察现场相关照片资料 13 其他相关及必要资质材料 14 „ 15 16 备注： 以上资料要审查原 件，并须当场复印，与原件核对一致后加盖厂商单位公章。 31 第八部分 **公司 主要生产和检测试验设备明细表 主要生产设备 序号 设备名称 规格型号 /加工范围 状态 数量 制造商 产地 用途 主要检测试验设备 序号 设备名称 规格型号 检测精度 /达到等级 制造商 产地 用途 32 33 附件 6： 河南煤化集团供应商 违规违约行为 记录表 单位名称（盖章） ：。