会东松籽有机产品质量管理手册

会东松籽有机产品质量管理手册内容摘要：

产品 种植、运输、加工、包装、储存等过程建立 追踪 系统，保存能追溯实际生产、加工全过程的详细记录。 职责 质管部 负责产品追踪管理工作。 各部门按要求提供相应资料。 控制要求 追踪 的提出 起因：产品问题；管理问题；顾客投诉；相关方的要求并被批准等。 追踪 线索：产品的记录 及批次号。 追踪途径 （ 1） 对 基地 生产过程进行定期 /不定期的检查，并如实填写检查记录，并对各种使用物质（种 苗 、肥料等）进行统计； （ 2）生产部负责有机产品加工全过程的数据记录的保留便于追溯； （ 3）供应 部对外购 原料 的生产厂家的资质材料、产品检测报告、购货发票进行复印保留便于追溯 ； （ 4） 库房负责对填写和保留各种物料的出入库记录以及运输 记录 等保留 便于追溯 ； （ 5）销售部负责对公司产品销售记录、订单等的保留便于追溯。 15 追踪结论 （ 1）质管部 对被追踪的产品过程进行总结，凡涉及到不符合项应执行纠正措施。 （ 2） 保存追踪记录。 11 记录管理 目的 对有机管理体系所要求的记录予以 管理控制 ，以提供对产品、过程符合要求的证据；并确保各项活动的符合性和可追溯性。 范围 适用于产品 加工 过程及有机产品管理体系运行中记录的控制。 职责 （ 1）质管部 是记录的归口管理部门，负责制定记录格式，建立记录清单，并保存所有记录档案 ； （ 2） 各部门负责各自记录， 每年定期将 记录整理交 质管部 归档。 记录要求 （ 1）公司各部门 须按有机 产品标准要求建立并保持记录 ， 记录属实填写，并保持应清晰，保存良好 （ 2） 有机产品记录至少应包括以下记录种类：加工记录，包括原料购买、加工过程、包装、标识、储藏、运输记录；加工厂有害生物防治记录和加工、贮存、运输设施清洁记录；原料和产品的出入库记录，所有购货发票和销售发票；标签及批次号的管理等。 16 12 信息及 客户申、投诉的处理 目的 有效地对信息进行收集、传递和利用，及时处理不符合有机产品要求的情况及顾客投诉，以保证有机产品管理体系有效运行，提高顾客满意程 度。 范围 本程序适用于 会东松籽 有机产品的信息反馈和对顾客申、投诉的处理过程控制。 职责 质管部负责有关有机管理体系的信息管理和与有机产品质量有关的数据收集和分析的管理。 负责收集汇总有关信息，组织有关部门进行分析，及时总结和反馈。 销售部负责顾客反馈信息管理以及在顾客满意度方面的数据的收集和分析的管理。 顾客提出投诉的处理 顾客提出投诉及反映问题时，由业务人员依其所反映内容性质，填写《顾客投诉处理单》； 销售部组织相关部门讨论分析，找 出投诉的真正原因，拟定改善对策及纠正措施。 若投诉的是产品质量问题，应带回投诉样品交质管部检验后依据检验结果做出相应处理。 重大投诉应将《顾客投诉处理单》及处理结论报总经理批准后实施； 由销售部依据《顾客投诉处理单》上所拟定改善对策及措施验证其执行情况； 将投诉及反映问题讨论结果答复顾客，并征询顾客意见，填写《顾客投诉处理答复书》，以期达到顾客投诉处理最佳结果； 销售部会同质管部讨论所发生的投诉情况，在必要时修改相关文件； 17 相关记录 《顾客投诉处理单》 13 不合格品控制程序 目的 为加强对不合格品的控制，确定本公司不合格品的判定，防止不合格品的非预期使用，特制定本程序。 范围 该程序适用于本公司从原辅料购进、生产全过程到产品的抽检中所发生的不合格品控制。 职责 质管部负责不合格品的判定，并协助有关部门对不合格品进行处置； 生产部负责对不合格的过程和未出售的不合格成品进行处置； 供应部负责对不合格的原辅料进行处置。 程序 不合格品的标识隔离 （ 1） 购进的原 材 料经专（兼）职检验人员检验不合格的，质管部应出具不合格的《检验报告》，供应部应根据《检验报告》对该批原 材料进行处置。 对不能立即退货的原 材 料，仓库管理员应对该批原 材 料挂牌标识，以免误用； （ 2） 生产过程中出现的不合格品，生产部应立即挂“不合格”状态标识，并对该过程采取必要的纠正措施，直到再次抽检合格，方可转序； （ 3） 未出售的成品，一经质管部抽检不合格，生产部应进行挂牌、 18 隔离，采取必要的纠正措施，并对该批产品进行评审。 如需返工的，返工完毕须经质管部重新抽检，合格后方 可入库、出售。 不合格原辅料的判定和处置 对每批购进的原 材 料，除必须通过理化检验才能判别是否能入库的由专职检验人员逐批（车）进行抽检化验外，其它原 材 料由专（兼）职检验人员根据车间实际使用情况和感观判定是否合格，并填写相关原 材 料验收记录表。 如出现不合格的，由质管部专职检验人员再次抽检认定，确实不合格的，填写不合格《检验报告》交供应部，由供应部对该批原 材 料进行评审处置。 根据处置结果填写《不合格品处理报告》一式两份，一份由供应部保留，一份交质管部保留。 过程检验的判定处置 对生产过程中 工艺参数的控制由操作人员按工艺要求自行掌握，并由专（兼）职检验员进行不定期抽检。 未出售的不合格成品的判定处置 质管部应根据《抽样作业指导书》规定对本公司的成品进行抽检。 出现不合格的，应再次抽检，仍不合格的，出具不合格《检验报告》（一式三份，一份交车间，一分交仓库保管员，一分由质管部留底）。 生产部根据不合格项目指标，分析原因，作出对该批成品的处置结论，填写《不合格品处理报告》报总经理批准。 如需返工的，返工完毕应通知质管部再次抽检，直到合格，方可入库销售。 已售出的产品，如有顾客反 映质量问题，质管部应会同销售部查找不合格原因。 保质期内出现的不合格情况，销售部应同顾客协商，寻求最佳解决方式（如：退货、包换、降价处理等）。 超出保质期造成的不合格，应由顾客自行承担。 记录 《检验报告》 《不合格品处理报告》 19 14 持续改进控制程序 目的 查明和消除不合格实际和潜在的原因，采取有效的改进、纠正措施和预防措施，以确保质量管理体系的持续改进。 范围 适用于质量改进及产品、生产过程有关的不合格或潜在的不合格、纠正措施和预防措施的制定、实施与验证。 职责 质管部负责对产品质量持续改进的策划、纠正措施和预防措施实施的协调和有效性的跟踪和验证； 各有关部门配合车间，编制纠正措施和预防措施计划，确保实施。 程序 持续改进的策划 （ 1） 公司要达到持续改进的目的，就必须不断地收集和分析各方面的质量信息寻找改进机会，提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进，以增强公司竞争力，以顾客满意为目的； （ 2） 质量问题严重性评价； （ 3） 质量问题分为经常性和偶然性：根据其潜在影响质量的程度评价其严重性； （ 4） 按质量问题的严重性和涉及部门的范围，质管部负责组织由生产、销售、供应等相关部门制定纠正措施和计划； （ 5） 较重大的改进项目 涉及对现有过程进行根本性改变和产品工艺的更改及资源需求变 20 化等，在策划和管理时要考虑： a）改进项目的目标和总体要求； b）分析现有过程的状态确定改进方案； c）实施改进评价改进的结果。 质量问题原因调查 （ 1） 质管部根据质量 检验报告或顾客投诉，积极组织相关人员查明产生不合格品的原因以及潜在因素； （ 2） 生产部根据生产过程中的记录、检验报告，及时查明在生产过程中影响产品不合格的原因及潜在因素并将实际情况上报质管部。 改进策划 （ 1） 质管部应组织有关人员对产品、体系有影响的关键过程或制约生产的过程作为改进项目； （ 2） 编制确定改进目标、方案和资源需求等，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。 纠正措施 （ 1） 对顾客反映有关产品或。