企业存货管理办法流程及表格内容摘要：
编制日期 审核日期 批准日期 修改标记 修改处数 修改日期 2 存 货管理流程 3 部门 步骤 采购部 存货盘点 采购 实施 存货日常管理 关键步骤说明 ①采购部根据生产经营需要及存货库存情况，进行原材料、低值易耗品、包装物等的采购 ②仓储部组织相关部门人员对采购物资进行验收，并做好物资入库工作 ③ 仓储部对存货进行日常的保管和维护，包括合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账、对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致，进行各类存货的分类整理等工作 ④生产、销售部门根据生产、管理需要填写领用单 ⑤ 财务部组织仓储部、生产部、采购部及其他相关部门进行盘点 ⑥ 盘点结束后，对于账实不符的存货，应查明原因，分清责任；根据盘点结果编制盘点盈亏报告，提出处理意见，报相关领导审批 仓储部 生产、销售 财务 ③ 存货日常维护 ④ 开领 用单 审核 领取 发出 账务处理 账务处理 实施盘点 账务处理 ① 采购 实施 ② 组织 验收 ⑤ 组织 盘点 ⑥ 编制盘点盈亏 报告 1 材料入库单 仓库名称： 入库单编号： 入库日期： 年 月 日 材料编号 材料名称 规格型号 计量单位 数量 计划单价 金额 填写说明： 1．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联。 2．本单适用于成品以外的。阅读剩余 0%
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