企业内控业务流程指导说明书

企业内控业务流程指导说明书内容摘要：

........................................ 51 需定级销售退货处理流程描述 ............................................................................... 52 销售换货处理流程 ................................................................................................................... 53 销售换货处理流程图 .......................................................................................................... 53 销售换货处理流程描述 .......................................................................................... 55 仓存业务 ................................................................................................................................................ 56 库存调拨业务流程 ................................................................................................................... 56 分公司内部库存调拨业务流程 ........................................................................................... 57 分公司内部库存调拨业务流程图 ........................................................................... 57 分公司内部调拨业务流程描述 ............................................................................... 58 分公司间调拨调出方业务流程 ........................................................................................... 59 分公司间调拨调出方业务流程图 ........................................................................... 59 分公司间调拨调出方业务流程描述 ........................................................................ 60 分公司间调拨调入方业务流程 ........................................................................................... 61 分公司间 调拨调入方业务流程图 ........................................................................... 61 分公司间调拨调入方业务流程描述 ........................................................................ 62 售后换货业务流程 ................................................................................................................... 63 周转机售后领用业务流程 ....................................................................... 错误 !未定义书签。 周转机售后领用业务流程图 ....................................................... 错误 !未定义书签。 周转机售后领用业务流程描述 ............................................................................... 64 三包机补差处理业务流程 ................................................................................................... 65 三包机补差处理业务流程图 ................................................................................... 65 三包机换货价差业务流程描述 ............................................................................... 66 三包机换货处理业务流程 ................................................................................................... 67 三包机换货处理业务流程图 ................................................................................... 67 三包机换货业务流程描述 ....................................................................................... 68 等级品入库处理业务流程 ................................................................................................... 69 等级品入库处理业务流程图 ................................................................................... 69 等级 品入库业务流程描述 ....................................................................................... 70 ERP 项目内控业务 流程说明书 第 5 页 共 86页 售后收销售退货代管处理流程 .............................................................................................. 73 售后收销售退货代管处理流程图 ........................................................................................ 73 售后收销售退货代管处理流程描述 ........................................................................ 74 其他业务 ................................................................................................................................................ 75 总部直发客户销售业务流程 .................................................................................................. 75 总部直发客户销售业务流程图 ........................................................................................... 75 总部直发客户销售业务流程描述 ........................................................................................ 78 分公司配送方式销售业务流程 .............................................................................................. 79 配送领货处理业务 .............................................................................................................. 79 配送领货业务流程图 .............................................................................................. 79 配送领货业务流程描述 .......................................................................................... 80 配送销售业务 ...................................................................................................................... 81 配送销售业务流程图 .............................................................................................. 81 配送销售业务流程描述 .......................................................................................... 82 2 附件（流程图编制说明） ................................................................................................................................. 83 目的 ......................................................................................................................................................... 83 方法 ......................................................................................................................................................... 83 要求 ......................................................................................................................................................... 83 KL 营销公司业务流程图常用符号说明 ............................................................................................ 84 3 KL 营销 ERP 系统项目业务流程确认 ........................................................................................................... 85 说明： ..................................................................................................................................................... 85 双方项目组签字确认 ............................................................................................................................ 85。