价值万元的企业管理手册

价值万元的企业管理手册内容摘要：

如果因人力不可抗原因造成图书损失，管理部长可视情况予以减免赔偿金额。 公司办公室资料管理规定 企业 管理手册 1 总 则 第一条：目的 资料室的资料管理，按本规定执行。 第二条：意义 本规定的目的在于通过有效管理公司的资料，提高研究效率，促进技术进步改善业务工作，以及增进对业务的理解。 第三条：借阅的责任 职工在利用公司办公室资料时，必须遵守规定，在本规定范围内承担相应责任。 第四条：资料的分类 一、工程资料。 二、定期刊物（报刊、杂志等） 三、文书资料（手册、章程、报告等） 四、视听声像资料（照片、录像带、地图、画册、胶片、软件等） 第五条：资料的主管 公司的资料一律由办公室统管，统一编号、归档。 第二章 资料的借出 第六条：资料的借出 3 职工如果业务工作上需要，可以申请借走资料，但必须填写 资料借出登记，交给资料保管员。 5 资料保管员必 须在 “借出资料登记薄 ”上作好登记，并且经常检查借还状况。 第七条：退还 职工借阅完毕，及时把借出资料还给资料室。 第八条：阅读 资料原则上不外借，只允许在公司内使用。 第九条：借出期限 一、一般资料借出期限为一周。 期限一满，立即归还办公室。 二、业务上常备资料，借出期限二个月以内，如果必须，还可以按第六条规定办理手续，予以续借。 第十条：禁止转借。 企业 管理手册 车辆管理规定 1 使用人必须有驾照。 2 公务车不得借于非本公司人员使用，如特殊情况外借，需填 “借车审批单 ”经管理部主管审批。 3 驾驶人须严守交通规则。 4 驾驶人应爱护车辆，保证机件，外观良好，使用后并应将车辆清洗干净。 5 车辆维修应先填制 “车辆请修单 ”，送之核算员询价。 6 车辆行驶途中，发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，应与管理部主管联系请求批示。 7 下列情形之一，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分： 无照驾驶； 未经许可将车借于他人使用。 24 车辆维修影响使用时，可通知管理部，由管理部主管与其他部门主管协调，临时调配车辆代用。 25 驾驶人每周一进行自检、验车。 填制 “检车 日记 ”月末报管理部主管，管理部主管依此检车。 公车私用管理规定 2 随车一份 “豪盛公司车辆行驶登记表 ”。 驾驶员按内容详细填写。 每月底报办公文员，以便核对公里数及耗油量。 3 私人用车需事先到行政管理部办公文员处填写私人用车登记表或第二天补记。 私人用车每公里。 月底办公文员统计使用金额数，报行政主管审批。 送至财务，工资扣款。 4 未按此规定执行，一经查实，第一次工资下浮 10%，第二次解聘。 企业 管理手册 现场防火安全制度 1 防火方面 易燃品分类堆放，隔离保管。 伙房与库房、施工现 场、宿舍隔离设置。 施工现场合理设置灭火设施，并对施工人员进行操作培训。 对以下现象给予壹佰元至伍佰元罚款： （ 1）、违反《施工防火安全规范》操作者。 （ 2）、在施工现场、宿舍、库房吸烟者。 （ 3）、擅自使用电炉子、电褥子等危险电器者。 二、安全方面： 对施工人员进行安全生产交底培训工作。 现场机械设备由专人负责。 夜间施工应设置足够的照明。 危险地区设置警示牌。 临时用电由专人负责。 对以下现象给予有关人员壹佰元至伍佰元罚款。 （ 1）、违反安全生产规范操作者。 （ 2）、酒后作业者。 （ 3）、不戴安全帽者。 （ 4）、穿拖鞋、赤足上岗作业者。 （ 5）、私接乱接电源者。 企业 管理手册 现场作息纪律 2 施工现场实行准军事化管理。 二、对以下现象给予有关人员壹佰元至伍佰元罚款： 迟到早退超过 5分钟者。 在施工现场打闹、争吵者。 挪用公司材料、设备工具者。 在工作时间内娱乐活动者。 消极怠工者。 浪费材料者。 未及时清理卫生者。 随地便溺者。 损坏公司设施、乱涂乱画者。 未及时清理现场者。 1不穿工作服或衣冠不整者。 1带家属或小孩施工者。 其它规定 1 检查工作： 检查工作是公司各级员工的岗位职责之一。 犯错误是正常的，关键是通过检查工作及时发现，及时纠正。 管理是通过别人完成任务，检查是管理工作的保障体系。 检查分行政检查、巡视检查、目标检查。 上级逐级检查各项工作时注意不要轻易表态，问题明确后与你 的直接下属交换意见。 有检查而无处理，检查将流 于形式。 临时检查人员只有检查权，没有处理权。 检查反馈结果为企业工作程序及有关规章制度的修改提供依据。 2 思想工作： 三大原则： 企业 管理手册 （ 1）、保持和提高员工的自尊。 （ 2）、互相理解。 （ 3）、在解决问题中求得员工的帮助。 六大要点： （ 1）、对事不对人。 （ 2）、不要力求使员工表面承认错误，关键是以后结果如何。 （ 3）、在谈话时倾听员工的想法。 （ 4）、与员工谈我们需要他的帮助。 （ 5）、双方共同制定一个解决问题的方案，并做记录。 （ 6）、确定下一次谈话时 间，对结果进行总结。 4 垂直指挥系统： 一个上级的原则： （ 1）、上对下可以越级检查，不可越级指挥。 （ 2）、下对上可以越级申诉，不可越级报告（越级申诉慎用）。 （ 3）、每个岗位上的上级，特殊情况不在岗时，或联络不上时必须 委托另一人暂时替岗，不可出现权利真空。 责权一致的原则： （ 1）、下级承担直接责任，上级承担领导责任，直接责任大于领导 责任。 （ 2）、部门与部门之间是相互服务、相互制约的关系。 5 横向联络系统： 企业的正常运转主要是依靠部门与 部门间的横向联络完成的。 部门与部门之间是相互服务、相互制约的关系。 6 干部任命： 逐级提名，隔级批准。 各部门负责人有提名权。 人事部有审查权。 隔级的上级有批准权。 如上级不批准，部门负责人重新提名。 7 培训工作： 培训是企业运行的最基本工作。 企业是学校，长官是老师，上级是教练。 培训是企业给员工的最好报酬。 8 其它： 9 与公司业务有关的任何资料，手续完毕后经手人应立即交办公 企业 管理手册 部一份存档。 工程竣工验收后，项 目经理负责汇总有关资料，交办公部存档。 重要文件一律打印上报。 公司设总经理信箱，每个员工可以每月 5日报建议单，总经理 对于研究后被采纳的建议颁发鼓励奖，年终对该项建议进行成 果统计核算，并按一定比例颁发成果奖。 在市场经济中，我们提倡员工对企业的忠诚，而非对 “老板 ” 的忠诚。 工作态度是为自己而努力工作，并非为 “老板 ”工作 而工作。 公司工作程序及有关规章制度实施的目的，是有利于企业科学、 合理、安全、高效地发展。 违反公司工作程序及有关规章制度，首先追查主管部门的领导 责任，其次追查执行部门的直接责任，并给予当事人罚款 50 500元。 公司所有人员一律自行配制通讯设备（如传呼等）。 公司人员应持证上岗，其所从事的专业所需资格证应具备。 不 具备者短期内自行解决。 每月 5日、 20日 8： 30在公司召开主管级人员例会。 节假日 顺延至第一个工作日。 1吸烟区指定地点设在经理室、洽谈室、会议室、活动室、休息 室，其他非指定地点内吸烟，按公司条例处罚。 1洗浴时间为每天 11： 30—13： 00，女士星期二、四。 男士星 期一、三、五。 自备洗发用品。 1活动室开放时间为每天 11： 30—13： 00，同时开放象棋、军 棋、跳棋、围棋等。 企业 管理手册 工作程序 预决算审批程序 一、预算部将预决算书报与主管领导审批。 二、预算部将预决算书报总经理审批。 三、审批后，预算员执行盖章程序。 12 预算员将预决算书交财务部一份（复印件）做为 收款依据。 交办公企业 管理手册 部一份存档（原件），自留一份及甲方所需的份额。 13 预算部根据甲乙双方确认的预算、结算书编制工料分析总表→主管经理→总经理审批。 预算部复印五份，交财务→询价→行政管理部→总经理→预算员各一份。 施工合同签订程序 一、经手人填写施工合同。 二、经手人将合同报总经理审批。 三、经手人进入盖章程序。 四、经手人将合同交财务部一份（复印件），作为收款依据，交行政 管理部一份（原件）存档，自留一份执行。 企业 管理手册 外委订货合同签订 程序 6 工程部负责填写订货计划单，注明品名、规格、型号、数量、需求日期、质量要求等，填写后报采购部。 二、采购部依据订货计划单进行询价工作。 三、采购部与供货单位签订合同内容。 四、采购部将合同报财务部成本核算员比价审核。 五、采购部将合同报主管领导审批。 六、审核后采购部将合同报总经理审批。 七、审批后报办公部盖章。 16 采购部将合同交财务部主管一份（复印件）作为拔款依据，交办公部一份（原件）存档，自留一份（复印件）执行，完成合同签订程企业 管理手册 序。 外委包工合同签订程序 一、工程 部项目经理与承包方签订包工合同。 二、工程部项目经理将合同报与财务部，财务部成本核算员对其进行 比价审核。 三、工程部项目经理将合同报与主管领导审批。 四、工程部项目经理将合同报总经理审批。 五、审批后工程部项目经理将合同报办公部盖章。 六、盖章后将包工合同交财务部主管一份（复印件），作为拔款依据。 交行政管理部（原件）一份存档，自留一份执行（复印件），完 成此项程序。 企业 管理手册 材料物品申购程序 附页 申购程序由申请、询价、审批、借款、采购五个程序组成。 1 申请程 序： 2 工程开工前，或变更、鉴证等增加工程施工前，预算员编制材 料总计划，并报与主管领导审批。 4 工程部技术员根据材料总计划和施工进度计划提写当月材料供 应计划，并根据当月材料供应计划提写每周材料供应计划审批 单。 工程部技术员根据每周材料供应计划填写材料计划审批单。 材料计划审批单报与采购部及财务部各一份。 2 询价程序： 采购部依据材料计划审批单进行询价工作。 询价后，采购部于材料计划审批单上注明单价、供货单位名称、 地址、电话。 采购部将材料计划审批报财务部成本核算员审核。 三、审批程序： 企业 管理手册 财务部成本核算员收到材料计划审批单后，根据 市场行情进行比价审核工作。 7 成本核算员对于不合理的采购有权变更供货单位，采购部对于 不合理的批复有权进行越级申诉。 10 成本核算员将批复后的材料计划审批单返还采购部一份，交财 务主管一份，自留一份（复印件）。 比价范围：材料、修车购件、机具设备。 四、借款程序 4 采购部在日常采购工作中，凭材料计划审批单，填写借据，注 明工程名称、材料名称、规 格型号、数量、单价、总价。 财务部主管依据材料计划审批借据。 采购部凭借据到出纳处办理借款。 五、采购程序 采购部依据材料计划审批单进行采购工作，赊帐材料采购前应完成至审批程序。